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7、、现场材料及办公用品等采购的控制。 二、 材料采购 1 项目材料采购由生产计划部提供“材料计划表”，需要明确需求部门及使用目的。常规工程需求材料由生产计划部部长或者技术部部长确认后执行采购，售后材料、运营材料及项目新增材料需要总经理以上批准后执行采购。办公用品在采购金额500元以下行政总监签字后执行采购，超出500元需要总经理以上批准后执行采购。 2 按照供应商管理程序挑选合格供应商，初次采购工程核心设备必须进行技术评审，详细了解设备的使用性能等。对于类似于膜、水泵、风机等主要核心设备需要先在项目试用，试用合格后才能批量采购。 3 公司所有材料原则上必须全部入仓库，库房管理人员根据采购合同、项
8、目名称核对后办理收货程序，并由仓库出具“入库单”。对于项目现场紧急需求、超大设备这类不能办理入库的设备，采购员需要填写“材料直发现场申请单”给总经理以上批准后执行，并备注申请的原因，原则上此类申请不能超过总采购材料的5%，仓库再根据审批同意的“材料直发现场申请单”办理进、出库程序。4 现金物资采购，采购人员需要根据“材料计划表”进行寻价，确认所需要的采购金额后到财务进行借支。原则上现金物质采购金额每次不能大于1000元，并且金额大于100元的材料报销必须有发票为据，不准出现白条报销，特殊情况进行单独审批。 5 现金物资采购前，需要预借物资款，必须经董事长及财务主管领导签字批准方可借款，执行借款
9、流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行财务费用报销流程。 7 采购员需要定期对不合格的产品进行退货或换货处理。8采购员根据所采购物品必须做到及时入库，并及时要求仓库出具“入库单”。9采购员必须每月对仓库呆滞材料进行分析及处理，对于无项目之呆滞材料进行合理规划，使用到后续项目。四、应付账款入账程序 （一） 、有票应付款1采购员次月5日前整理出前月“供应商付款明细表”递交财务部进行审核。2财务部会计对“供应商付款明细表”进行对采购定单、供应商发票、入库单进行审核，确认付款金额。3采购员需要根据当月付款情况，要求供应商在当月15日前提供发票。4 采购部门必须对合同、订单
10、的修改，应及时传递到财务部。 （二） 无票应付款 1 对于全额预付材料，采购员需要跟进货物的到达情况，并且及时办理入库。2 全额预计材料，发票必须在货款支付后7天内提供。3 超过15天内未发票的供应商，采购员应该对供应商进行警告并催促，连续2次以上没有及时提供发票的供应商。后期需要执行先开发票、后付款程序。 五 对账 1采购员在当月30日前需跟供应商进行账目核对，次月3日前跟财务部核实完毕。2财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同采购员进行确认，并经财务经理书面批准后及时处理。 溉栋拴殖怠缅继说筐鲤格秉乏贺赐锯悸泥悲帘乱失伏汗耳渗刺寺
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