《质量管理体系程序文件-205产品实现策划控制程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系程序文件-205产品实现策划控制程序.doc（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质量管理体系程序文件-205产品实现策划控制程序*股份有限公司 质量管理体系程序文件 产品实现策划控制程序 受控状态 拟 制 文件编号 Q/*2。052011 审 核 版 本 号 A/0 批 准 持 有 者 部 门 发放编号 2011年03月26日发布 2011年03月28日实施 Q/*2.05-2011 质量体系程序文件 * 版号:A 修改状态:0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 1 页 共 5 页 1 目的 针对市场的需求和客户合同的要求，为产品的实现进行合理的规划及管理。 2 范围 凡本公司为产品实现的规划及管理均属本范围。 3 权责 项目 责任部门 项目 责任部门 定单评审 营
2、销部 生产计划安排及控制 生产部 工艺技术准备 技术部 材料采购规划 营销部 生产设备规划 生产部 产品的生产及控制 生产部 人力资源规划 人力行政部 监视和测量设备规划 质管部 产品的检验 质管部 产品交付、售后服务 营销部 内部质量审核 管理者代表 管理评审 总经理 文件标准化 技术部 纠正与预防措施 质管部 4 定义：无 5 作业内容 5。1 合同评审及与顾客沟通 5。1。1收到客户定单后，营销部应针对定单中客户需求及企业情况与生产部、技术部、质管部协商，进行定单评审。就目前企业能满足客户需求的库存、材料供应以及生产能力、尤其是特殊选项等进行确认。 5。1.2 技术部负责对技术能力进行评
3、审;质管部负责对质量保证能力进行评审，并组织质量协议的评审;采购部负责对外购外协件采购能力及材料供应能力的评审;生产部负责对交货期限、交货数量、交货能力的评审。 5。1.3 销售部根据评审结果,填写合同评审表，评审合格后与顾客签订合同。由于合同执行过程中供需双方需要变更合同内容的，由销售部与顾客进行联络协商，并及时与各职能部门进行沟通或重新评审。 Q/*2。052011 质量体系程序文件 * 版号:A 修改状态：0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 2 页 共 5 页 5.1。4 销售部应做好与顾客的沟通工作，收集顾客信息以及反馈要求，形成市场(用户）调访报告、顾客满意度测量表等，并根据
4、调访和反馈结果进行纠正.对于顾客的投诉，销售部要及时将产品质量信息反馈单反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。 5.2 计划安排及控制 当定单确认后，营销部通知生产部。生产部根据实际定单安排生产，开具生产任务单，负责计划的落实、跟踪、调整、控制。 5.3 技术准备安排 对标准产品，由技术部确认，按技术资料进行生产；对用户有特殊要求的产品,定单确定后，技术部应根据用户的具体要求，准备相应的技术资料,包括生产工艺、控制方法、控制指标等。 5。4 采购安排 采购员根据订单的要求进行原、辅材料的采购。采购计划由营销部负责跟踪、调整、控
5、制. 5.5 资源提供 5.5。1 设施与工作环境 5。5。1。1 生产部评价现有生产设施和设备的能力,确保满足顾客要求。当生产要素发生调整时,生产部根据调整后的情况进行策划，需新增设备与器具时,报请总经理批准后由采购部供应负责采购。 5,5。1.2 生产部应对现有设施和设备进行统一管理，建立设备台帐，编制设备操作规程和设备维护保养制度，定期对设备进行维修保养,确保设备满足生产要求。 5.5.2 人力资源: 5。5.2.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。 5。5。2.2 各部门如需增配人员则提出申请报批后，由人力行政部统一进行人力资
6、源的规划及招聘。新招收人员由人事行政部对其进行必要的安全以及基础知识教育，并经实际操作培训，经考核合格后方可上岗。 5。5。2。3 根据需要和申请，人事行政部应编制年度培训计划并负责组织实施、跟踪、记录。 5。5。3 监控测量装置 Q/*2.05-2011 质量体系程序文件 * 版号：A 修改状态:0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 3 页 共 5 页 质管针对监视测量要求，详细规划监视、测量设备的配置管理。 5.6 原、辅材料检验及标识 5.6。1 原、辅材料采购到公司后由仓管员对其进行名称、数量、规格、供应商等定义检查。检查如无差错，交由检验员对其性能指标进行检验，合格后由检验员签
7、字确认，通知入库保管。经检验不合格的原、辅材料，按不合格品控制程序执行。 5.6。2 原、辅材料入库后应进行适当标识，并注意材料的特性加以储存与保管，做好库存管理.对出、入库的材料严格控制，具体按照标识与可追溯性控制程序、产品保管和交付控制程序中有关条款进行管理控制。 5。6.3 仓管员按领料单的要求，执行领料手续。具体参见产品保管及交付控制程序。 5。7 产品的生产加工 5。7。1 生产部根据订单要求组织生产准备工作，包括及时获得各工序作业指导书、设备、人员、物料等. 5.7。2 生产部下发生产任务通知单。各工种作业情况由相应车间主管负责跟踪、调整和控制。在生产过程中应严格按照订单要求、作业
8、指导书及其他有效文件的规定执行,确保产品质量。 5。7。3 根据产品工序作业要求和特性，确定特殊和关键工序过程，并对该工序按要求对设备操作、作业指导文件、记录等进行监控。 5。8 产品的检验 5.8.1 产品在生产过程中按作业指导书和检验规程的要求严密控制，由检验员负责日常的巡检和抽检，确保生产过程在受控状态下进行。每批产品都要进行最终检验，在检验过程中,应遵循 检验和试验控制程序规定执行。 5。8。2 成品入库 检验合格后，开始由质管部开出有检验员签名的检验报告，通知仓管员办理入库手续，并做必要的标识。成品应放于成品存放区。 5.9 发货管理 5。9。1 产品交付前，仓库管理员按营销部发货通
9、知单要求发货. 5.9.2 当产品按要求交付客户后，本着“客户至上”的宗旨，以及按照合同内有关服务条款,应对产品实行售后服务，并应对客户随时进行跟踪寻访,以提高客户的满意度,具体参见顾客满意度测量控制程序。 5.10 纠正与预防措施 Q/*2.05-2011 质量体系程序文件 * 版号:A 修改状态：0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 4 页 共 5 页 整个产品实现过程中，为了消除实际存在的产品质量差异和预防质量问题,应采取一系列的纠正与预防措施，以确保产品质量。具体操作按照不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序执行. 5。11 内审与管理评审 为了确保质量管理体系的适宜性、充分性
10、和有效性，每年各要进行一到两次评审活动。参见管理评审控制程序、内部审核控制程序。 5.12 由总经理制定本公司的质量方针和质量目标，各部门制定本部门的质量目标，作为质量体系的最高要求,并通过过程控制来实现。 5。14 过程运行中,各部门按照记录控制程序的要求做好质量记录，确保过程按照体系的要求运行. 6 相关文件: 6.1 Q/*2.02-2011记录控制程序 6。2 Q/*2。062011采购控制程序 6。3 Q/*2.132011检验和试验控制程序 6.4 Q/*2.11-2011顾客满意度测量控制程序 6.5 Q/*2.152011纠正和预防措施控制程序 6。6 Q/*2。122011内
11、部审核控制程序 6。7 Q/*2。04-2011管理评审程序 6。8 Q/*2.09-2011产品保管及交付控制程序 6.9 Q/* 3。05.-2011设备管理制度 7 使用表单： 7.1 Q/*4.0501生产任务计划 7。2 Q/*4。05-02生产任务通知单 7。3 Q/*4.05-03合同评审表 7.4 Q/*4。05-04采购计划单 7。5 Q/*4.05-05发货单 7。6 Q/*4.0506设备管理台账 7。7 Q/*4.05-07设备送检单 Q/*2。05-2011 质量体系程序文件 * 版号：A 修改状态:0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 5 页 共 5 页 7.
12、8 Q/*4.05-08设备评价表 7.9 Q/*4。05-09设备维修记录表 7.9 Q/*4。05-10年度培训计划 7.10 Q/*4.05-11培训记录表 表号:Q/*4.0503 * 合同评审表 股份有限公司 编号: 性 质 型号规格 质 量 要 求 评 审 内 容 评 审 结 年 月 日 论 参 加 人 员 编：Q/*4.0506 * 设 备 管 理 台 帐 股份有限公司 No. 序所在部门设备名称 类别 型号 制造单位 购买时间 数量 使用状态 档案号 备注 号 （场所) 编制: 表号: Q/*4.05-07 * 设备送检单 编号: 股份有限公司 送检部门 型号规格 精度等级或分
13、度值 制造单位 检验情况记录： 结论: 采购： 检验： 签收: 日期:表号： Q/*4。05-08 * 设备评价表 编号： 股份有限公司 设备名称 设备编号 规格型号 生产厂家 验收日期 使用部门 主要技术参数或加工能力评价: 评价人： 日期: 生产部意见： 技术部意见： 质管部意见： 综合评价 备注： 表号: Q/*4。05-09 * 设备维修记录表 编号: 股份有限公司 设备名称型号 设备编号 操作者 设 备 故 障 简 述 车间负责人: 日期: 原 因 分 析 维 修 意 见 处 理 结 果 表号： Q/*4.05-10 * 2010年度培训计划表 编号:20100104 股份有限公司
14、培训内容 培训要求 培训方式 培训部门 培训人次 日程安排 说明:培训计划有更动的另行通知; 临时应有关部门或上级部门要求的培训，另行安排; 培训计划可能会根据具体情况作出适当调整。 编制： 审核: 批准: 日期： 表号: Q/*4.0511 * 培训记录表 编号:20100305 股份有限公司 培训内容 ISO9001:2008标准 培训时间 2010年10月18日 培训目的 掌握标准内容与基本要求 培训方式 内培 培训地点 会议室 主讲老师 王先朝 擅长 管理咨询 参加人员 生产部、营销部及其相关人员 培训内容摘要: 1、ISO9001:2008标准 2、标准涉及的程序文件学习（产品实现策划控制程序、顾客满意度评价控制程序等) 2、实施与纠正方法 通过该课程学习，使生产、营销人员掌握ISO9001：2008标准的知识与应用,并在生产效 果 部、营销部推进质量管理体系顺利实施起到明显作用. 制表: 审核:Q/2。05-2011 质量体系程序文件 版号:A 修改状态:0 股份有限公司 产品实现策划控制程序 第 7 页 共 5 页