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1、XXXXXX公司程序文件文件编号QB/XXXXA02版本号A/0编制: XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日管理评审控制程序页 码第1页 共4页管理评审控制程序1 目的评审管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便改进和完善管理体系。2 适用范围适用于公司最高管理者对质量体系的管理评审，以决定是否需要采取改进或纠正措施。3 职责3.1 管理评审由公司总经理主持。3。2 管理者代表负责准备、组织管理评审有关资料,并负责对评审后需改进问题的落实及组织协调工作。3.3 公司质量管理领导小组全体成员参加评审，各有关职能部门、分厂负责人准备好评审的有关输入资料.3。4 公司
2、总经理为本程序的归口管理者。4 工作程序4。1 管理评审由最高管理者主持，时间间隔不超过一年，一般在年底进行评审，必要时可增加评审频次。4。2 管理评审主要是检查公司质量方针、本年度质量目标的执行情况，针对管理体系的现状是否适应变化要求,做出正式评价。4.3 当公司质量方针、质量目标、内部环境和社会环境发生较大变化或有产品质量出现重大问题时，应及时对管理体系进行评审.4。4 管理评审计划由质检部负责编写，至少在评审前十天内发出，以便各部门做好评审资料的准备工作，通知应以书面形式送达各部门。4。5 管理评审输入资料 4.5.1 生技部a.本年度产品的管理体系实现情况、过程的业绩及产品符合情况评价
3、;b.过程质量及产品质量不合格的处理报告；XXXXX公司程序文件文件编号QB/XXXXA02版本号A/0编制：XXX 审核：XXX 批准:XXX 生效日期：2009年8月28日管理评审控制程序页 码第2页 共4页c.最终产品检验与试验情况；d.下年度生产指标的实施措施；e。存在问题的改进意见;f。下年度产品的质量目标；g。生产技术改进要求.4.5。2 公司办公室a。本年度质量教育培训情况报告;b。下年度质量教育培训计划提议；c。办公生产场所环境状况；d.人力资源情况报告。4.5.3 质检部a.内部质量体系审核结果；b.本年度质量目标实现情况;c。预防和纠正措施的状况;d。以往管理评审的跟踪措施
4、的实施情况;e.可能影响管理体系的策划的变更；f。管理体系及其过程有效性的改进需求。4。5.4 销售部a。市场营销情况分析报告；b.顾客投诉及处理意见；c.市场调研及市场策略报告；d.与顾客沟通情况报告；e。顾客反馈意见信息；f.存在问题及改进意见。4.5.5 物供部a.合格供方物资、供方物资供货质量、业绩及现状分析报告；(应属物供部，物供部归口管理另行编写）;XXXXXX公司程序文件文件编号QB/XXXXA02版本号A/0编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日管理评审控制程序页 码第3页 共4页b.合格供方名单调整建议书。4。6 管理评审工作要点。4。6.1
5、 质量方针是否满足市场变化要求。4。6.2 质量目标完成情况分析.4.6.3 下年度质量目标审定。4.6。4 现有资源配置是否需要调整。4.6.5 现有质量体系文件是否需要修改。4.6。6 各级质量管理工作是否持续有效的开展。4。6。7 质量审核及纠正措施的执行情况.4。6。8 存在问题及改进方案。4.7 管理评审结论4。7。1 公司管理体系适宜、充分、有效.4。7.2 管理体系存在缺陷，需要完善。4。7.3 管理体系不适应，需改进。4.8 质检部写出管理评审结果报告。4.9 管理者代表对报告结果进行审核，报总经理审批后，转发有关领导和职能部门。4。10 对管理评审结果存在的问题需要整改，属经
6、营系统方面，由经销部在指定时间内完成;属生产系统方面，由生技部在指定时间内完成。4.11 管理体系纠正措施全部完成后，由质检部组织验证,并将结果报告总经理，必要时，可再进行一次评审。5 引用标准/相关文件 GB/T19001ISO9001:2008管理体系要求 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部质量体系审核程序6 记录 管理评审计划（采用文件形式)XXXXXX公司程序文件文件编号QB/XXXXA02版本号A/0编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日管理评审控制程序页 码第4页 共4页 会议签到单 管理评审会议记录（采用公司会议记录本） 管理评审报告（采用文件形式)