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1、*股份有限公司质量体系程序文件Q/*2.05-2011产品实现策划控制程序版号：A 修改状态：0第 4 页 共 5 页*股股份有限公公司质量管理体体系程序文文件 产品实现策策划控制程程序受控状态拟 制文件编号Q/*2.005-20111审 核版 本 号号A/0批 准持 有 者者部 门发放编号2011年年03月226日发布布 20111年033月28日日实施1 目的 针对市场的的需求和客客户合同的的要求,为产品的的实现进行行合理的规规划及管理理。2 范围 凡本公司司为产品实实现的规划划及管理均均属本范围围。3 权责项目责任部门项目责任部门定单评审营销部生产计划安安排及控制制生产部工艺技术准准备技
2、术部材料采购规规划营销部生产设备规规划生产部产品的生产产及控制生产部人力资源规规划人力行政部部监视和测量量设备规划划质管部产品的检验验质管部产品交付、售售后服务营销部内部质量审审核管理者代表表管理评审总经理文件标准化化技术部纠正与预防防措施质管部4 定义义：无5 作业业内容5.1 合合同评审及与顾顾客沟通5.1.11收到客户户定单后，营营销部应针针对定单中中客户需求求及企业情情况与生产产部、技术术部、质管管部协商,进行定单单评审。就就目前企业业能满足客客户需求的的库存、材材料供应以以及生产能能力、尤其其是特殊选选项等进行行确认。5.1.22 技术部部负责对技技术能力进进行评审；质管部负负责对质
3、量量保证能力力进行评审审，并组织织质量协议议的评审；采购部负负责对外购购外协件采采购能力及及材料供应应能力的评评审；生产产部负责对对交货期限限、交货数数量、交货货能力的评评审。5.1.33 销售售部根据评评审结果，填填写合同同评审表，评评审合格后后与顾客签签订合同。由由于合同执执行过程中中供需双方方需要变更更合同内容容的，由销销售部与顾顾客进行联联络协商，并并及时与各各职能部门门进行沟通通或重新评评审。5.1.44 销售部部应做好与与顾客的沟沟通工作，收收集顾客信信息以及反反馈要求，形形成市场场（用户）调调访报告、顾客满意度测量表等，并根据调访和反馈结果进行纠正。对于顾客的投诉，销售部要及时将
4、产品质量信息反馈单反馈给质管部，质管部就投诉内容进行调查，分析原因，确定责任部门与责任人，提出纠正和预防措施并形成处理报告。5.2 计计划安排及及控制 当当定单确认认后，营销销部通知生生产部。生生产部根据据实际定单单安排生产产，开具生生产任务单单，负责计计划的落实实、跟踪、调调整、控制制。5.3 技技术准备安安排对标准产品品，由技术术部确认，按按技术资料料进行生产产；对用户户有特殊要要求的产品品，定单确确定后，技技术部应根根据用户的的具体要求求，准备相相应的技术术资料，包包括生产工工艺、控制制方法、控控制指标等等。5.4 采采购安排采购员根据据订单的要要求进行原原、辅材料料的采购。采采购计划由
5、由营销部负负责跟踪、调调整、控制制。5.5 资源提供供5.5.11 设施与工工作环境5.5.11.1 生产部评评价现有生生产设施和和设备的能能力，确保保满足顾客客要求。当当生产要素素发生调整整时，生产产部根据调调整后的情情况进行策策划，需新新增设备与与器具时，报报请总经理理批准后由由采购部供应应负责采购购。5,5.11.2 生生产部应对对现有设施施和设备进进行统一管管理，建立立设备台帐帐，编制设设备操作规规程和设备备维护保养养制度，定定期对设备备进行维修修保养，确确保设备满满足生产要要求。5.5.22 人力资源源： 5.5.22.1 从事影响响产品质量量工作的所所有人员应应是胜任的的，对能力力
6、的判断应应从教育、培培训、技能能和经验等等方面考虑虑。5.5.22.2 各部门如如需增配人人员则提出出申请报批批后，由人人力行政部部统一进行行人力资源源的规划及及招聘。新新招收人员员由人事行行政部对其其进行必要要的安全以以及基础知知识教育，并经实际际操作培训训，经考核核合格后方方可上岗。5.5.22.3 根据需要要和申请，人人事行政部部应编制年年度培训计计划并负责责组织实施施、跟踪、记记录。5.5.33 监控测测量装置质管针对监监视测量要要求，详细细规划监视视、测量设设备的配置置管理。5.6 原、辅材材料检验及及标识5.6.11 原、辅辅材料采购购到公司后后由仓管员员对其进行行名称、数数量、规
7、格格、供应商商等定义检检查。检查查如无差错错，交由检检验员对其其性能指标标进行检验验，合格后后由检验员员签字确认认，通知入入库保管。经经检验不合合格的原、辅辅材料，按按不合格格品控制程程序执行行。5.6.22 原、辅材材料入库后后应进行适适当标识，并并注意材料料的特性加加以储存与与保管，做做好库存管管理。对出出、入库的的材料严格格控制，具具体按照标标识与可追追溯性控制制程序、产产品保管和和交付控制制程序中中有关条款款进行管理理控制。5.6.33 仓管员员按领料料单的要要求，执行行领料手续续。具体参参见产品品保管及交交付控制程程序。5.7 产品的生生产加工5.7.11 生产部部根据订单单要求组织
8、织生产准备备工作，包包括及时获获得各工序序作业指导导书、设备备、人员、物物料等。5.7.22 生产部部下发生生产任务通通知单。各各工种作业业情况由相相应车间主主管负责跟跟踪、调整整和控制。在在生产过程程中应严格格按照订单单要求、作作业指导书书及其他有有效文件的的规定执行行，确保产产品质量。5.7.33 根据产产品工序作作业要求和和特性，确确定特殊和和关键工序序过程，并并对该工序序按要求对对设备操作作、作业指指导文件、记记录等进行行监控。5.8 产产品的检验验5.8.11 产品在在生产过程程中按作业业指导书和和检验规程程的要求严严密控制，由由检验员负负责日常的的巡检和抽抽检，确保保生产过程程在受
9、控状状态下进行行。每批产产品都要进进行最终检检验，在检检验过程中中，应遵循循 检验和和试验控制制程序规规定执行。5.8.22 成品入入库检验合格后后，开始由由质管部开开出有检验验员签名的的检验报告告，通知仓仓管员办理理入库手续续，并做必必要的标识识。成品应应放于成品品存放区。5.9 发货管理理5.9.11 产品交付付前，仓库库管理员按按营销部发发货通知单单要求发发货。5.9.22 当产品按按要求交付付客户后，本本着“客户至上上”的宗旨，以以及按照合合同内有关关服务条款款，应对产产品实行售售后服务，并并应对客户户随时进行行跟踪寻访访，以提高高客户的满满意度，具具体参见顾顾客满意度度测量控制制程序
10、。5.10 纠正与与预防措施施 整整个产品实实现过程中中，为了消消除实际存存在的产品品质量差异异和预防质质量问题，应应采取一系系列的纠正正与预防措措施，以确确保产品质质量。具体体操作按照照不合格格品控制程程序、纠纠正和预防防措施控制制程序执执行。5.11 内审与管管理评审为了确保质质量管理体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性，每年年各要进行行一到两次次评审活动动。参见管管理评审控控制程序、内内部审核控控制程序。5.12 由总经理理制定本公公司的质量量方针和质质量目标，各各部门制定定本部门的的质量目标标，作为质质量体系的的最高要求求，并通过过过程控制制来实现。5.14 过程运行行中，各部部门按照
11、记记录控制程程序的要要求做好质质量记录，确确保过程按按照体系的的要求运行行。6 相关关文件： 6.1 Q/*2.02220111记录控控制程序6.2 Q/*2.0620111采购控控制程序6.3 Q/*2.13320111检验和和试验控制制程序6.4 Q/*2.11120111顾客满满意度测量量控制程序序6.5 Q/*2.1520111纠正和和预防措施施控制程序序6.6 Q/*2.12220111内部审审核控制程程序6.7 Q/*2.04420111管理评评审程序6.8 Q/*2.09920111产品保保管及交付付控制程序序6.9 Q/* 3.005.-20111设备管管理制度 7 使用用表单
12、：7.1 QQ/*4.055-01生产任务计划7.2 QQ/*4.055-02生产任务通知单7.3 QQ/*4.055-03合同评审表7.4 QQ/*4.055-04采购计划单7.5 QQ/*4.055-05发发货单7.6 QQ/*4.055-06设设备管理台账7.7 QQ/*4.055-07设设备送检单单7.8 QQ/*4.055-08设设备评价表表7.9 QQ/*4.055-09设备维修修记录表7.9 QQ/*4.055-10年年度培训计计划7.10 Q/*4.055-11培培训记录表表*股份有限公公司合同评审表表表号：Q/*4.055-03编号:性 质型号规格质量要求评审内容评审结论 年
13、 月 日参加人员*股份有限公公司设 备 管 理 台 帐编：Q/*44.05-06No.序号设备名称类别型号制造单位购买时间数量所在部门（场场所）使用状态档案号备注编制：*股份有限公公司设备送检单单表号: QQ/*4.055-07编号:送检部门型号规格精度等级或或分度值制造单位检验情况记记录:结论: 采购: 检验: 签收收: 日期期:*股份有限公公司设备评价表表表号: QQ/*4.055-08编号:设备名称设备编号规格型号生产厂家验收日期使用部门主要技术参参数或加工工能力评价价：评评价人：日期期：综合评价生产部意见见：技术部意见见：质管部意见见：备注：*股份有限公公司设备维修记记录表表号: QQ
14、/*4.055-09编号:设备名称型型号设备编号操作者设备故障简述车间负责责人：日期：原因分析维修意见处理结果*股份有限公公司2010年年度培训计计划表表号: QQ/*4.055-10编号:2001001104培训内容培训要求培训方式培训部门培训人次日程安排说明：培训训计划有更更动的另行行通知；临时应有关关部门或上上级部门要要求的培训训，另行安安排；培训计划可可能会根据据具体情况况作出适当当调整。编制: 审核: 批准: 日日期:*股份有限公公司培训记录表表表号: QQ/*4.055-11编号:2001003005培训内容ISO90001：22008标标准培训时间2010年年10月18日培训目的掌握标准内内容与基本本要求培训方式内培培训地点会议室主讲老师王先朝擅长管理咨询参加人员生产部、营营销部及其其相关人员员培训内容摘摘要:1、ISOO90011：20008标准2、标准涉涉及的程序序文件学习习（产品实实现策划控控制程序、顾顾客满意度度评价控制制程序等）2、实施与与纠正方法法效 果通过该课程程学习，使使生产、营销销人员掌握握ISO99001：20088标准的知知识与应用用，并在生生产部、营营销部推进进质量管理理体系顺利利实施起到到明显作用用。制表： 审核：