机械行业标准化记录表格汇编.docx

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1、*限公司编制使用各类表格汇编二一三年八月目 录岗位安全职责清单1安全生产费用台帐2安全生产法律法规清单3规章制度清单5操作规程清单6工会会议记录7法律、法规、标准、制度和规程评审、修订记录8获取途径8资格证书登记表9安全生产培训计划表10安全生产培训和考核记录11培训效果评价记录表12安全生产教育培训台帐13“三级”安全教育记录卡14安全宣传教育和活动记录15安全生产会议记录16安全生产会议（活动）签到册17设备设施台帐18特种设备设施台帐19设备设施检维修计划20设备设施检维修记录21设施设备运行记录22设备设施验收记录23变更（修订）管理记录24设备设施报废和拆除记录25劳动保护用品发放记

2、录26安全检查记录27防火巡查记录28供方调查记录表29合格供方名录30供方评定记录表31外来人员登记表32项目变更申请表33项目变更验收记录34安全检查记录35事故隐患整改记录38事故隐患排查与治理台账39安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表40安全隐患整改通知单41危险源清单42职业健康档案表格48应急预案演练记录50应急预案演练总结报告51应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录52安全事故报告单53安全事故登记记录54安全事故调查报告55绩效评定记录56岗位安全职责清单序号名 称序号名 称1安全生产主要负责人管理职责2安全生产领导小组的工作职责3生产部经理的安全生产岗位职责4安全

3、生产科长的安全岗位职责5质检科安全岗位职责6办公室主任安全生产岗位职责7班组长安全生产职责8质检员安全生产岗位职责9仓管员安全生产岗位职责安全生产费用台帐月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注安全生产法律法规清单法律、法规、行政规章及行业规定序号名 称备 注1中华人民共和国安全生产法（国家主席200270号令）2中华人民共和国劳动法（国家主席199428号令）3中华人民共和国职业病防治法（国家主席【2011】52号令）4中华人民共和国消防法（国家主席【2008】6号令）5工伤保险条例（国务院【2010】586号令）6特种设备安全监察条例（国务院【2009】549号令

4、）7国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）8甘肃省安全生产条例（甘肃省人大2006年第37号公告）9生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局【2009】17号令）10劳动防护用品监督管理规定（国家安监总局1号令）11甘肃省政府安全生产监督管理责任规定（甘肃省人民政府令第60号）12甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定（甘肃省人民政府令第61号）技术导则、规范与标准序号名 称备 注1生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）2生产过程安全卫生要求总则（GB12801-2008）3建筑设计防火规范（GB50016-2006）4工业企业总平面设计规范（GB501

5、87-1993）5建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）6供配电系统设计规范（GB50052-2009）7用电安全导则（GB/T138692008）8防止静电事故通用导则（GB121582006）9机械工业环境保护设计规范（JBJ16-2000）10粮油加工机械通用技术条件 板件、板型钢构件技术要求（LS/T3501.5-1993）11复式粮食清选机（JB/7721-2011）12农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则（GB10396-2006）13农林机械 安全 第1部分：总则（GB10395.1-2009）14粮油加工机械通用技术条件 基本技术要求（LS/T

6、 3501.1-1993）15粮油加工机械通用技术条件 产品检验规则（LS/T 3501.11-1993）16食品机械通用技术条件 表面涂漆（SB/T 228-2007）17粮油加工机械通用技术条件 装配技术要求（LS/T 3501.3-1993）18安全标志及其使用导则（GB2894-2008）19安全色（GB2893-2008）规章制度清单序号名 称序号名 称1安全生产责任制度17特种作业人员管理制度2安全教育和培训制度18危险作业管理制度3安全检查制度19卫生管理制度4生产设备、设施安全管理制度20劳动保护用品管理制度5生产安全事故报告和调查处理制度21库房安全管理制度6职业卫生管理制度

7、22班组交接班管理制度7安全生产年例会制度23安全警示标识与危害告知管理制度8安全生产奖惩制度24相关方安全管理制度9消防安全管理制度25职工伤亡事故管理制度10安全生产档案管理制度26安全生产投入保障制度11事故隐患排查与整改制度27厂内交通安全管理制度12“三同时”管理制度28职业病防治管理制度13管理部门、班组安全活动管理制度29女职工和未成年人保护制度14机械设备、安全设施检、维修管理制度30职业安全健康档案管理制度15生产设备设施验收管理制度31生产设备管理与保养制度16生产设备设施安全拆除和报废管理制度操作规程清单序号名 称序号名 称1电工作业操作规程8喷漆房安全操作规程2冲床操作

8、规程9木工刨床操作规程3钻床操作规程10锯床安全操作规程4液压折弯机安全操作规程11剪板机安全操作规程5砂轮切割机操作规程12激光切割机安全操作规程6切割机操作规程13电焊机安全操作规程7普通车床安全操作规程工会会议记录时间地点主持人记录人会议主题参会人员内容纪要：法律、法规、标准、制度和规程评审、修订记录序号法律、法规、标准、制度和规程名称发布时间实施时间获取途径是否有效备注是（）否（）资格证书登记表姓 名性别民族两寸 照片身份证号码工作单位何年何校何专业毕业 年 毕业 现任专业技术职务聘任时间年 月开始聘任报考资格专业名称（注意填写子专业）报考资格级别准考号（档案号）考试时间(通过时间)年

9、 月 日资格证书名称（注意填写专业）职改办授予或批准资格时间年 月 日资格证书号码（证书原有的红色字体，不超过八位数）考生联系电话所在单位意见（签章）年 月 日所在地区人事部门或省专业主管部门审核意见该考生参加考试，成绩合格 年 月 日 （签章）管理证书机关意见同意发给证书.年 月 日（签章）领取证书签名： 本证书由 （市、州）考试中心（职称科）发放说明：1.本表除要求所在地区（省专业主管部门）、管理证书机关填写的栏目外，其余各栏由领证人填写。2.领证人应将本表和证书复印件交回单位存放档案，如证书不慎遗失，本表将作为申报新证书的重要凭证。56安全生产培训计划表序号培训班名称培训期数培训对象培训

10、人数培训天数培训内容培训时间、地点主办单位费用预算安全生产培训和考核记录培训时间培训地点培训教师培训题目培训方式参加培训人员范围（共 人，见培训人员签到表）培训内容摘要：培训总结：总结人： 日期： 年 月 日培训效果评价记录表培训时间年 月 日培训人数培训方式培训教师姓名培训教师来源培训内容培训地点培训教材培训对象培训效果评价1、培训后总结：受训学员心得体会 培训实施单位总结 2、培训后考试：培训考试方式 ：闭卷 开卷 口头问答 其他培训后考试是否颁发证书 是 否颁发证书名称及数量：3、培训后回任工作表现 4、问卷调查5、其他：安全生产教育培训台帐序号姓名性别年龄分配岗位（部门）进厂时间培训课

11、时理论成绩备注厂级教育成绩车间教育成绩班组教育成绩注：培训课时指厂级、车间级、班组级三级培训课时累计“三级”安全教育记录卡姓 名性别年龄家庭住址工种身份证号码进公司、工地时间三级教育名称内容教育日期及时间教育者及职务公司1、国务院和建设部制定的安全生产方针、政策和规程、规范；2、安全生产、劳动保护的意义和任务；3、安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产“十不准”和其它的规章制度；4、公司安全生产捃任务以及主要类别事故的预防，如高处坠落、触电、物体打击、机具伤害等；5、公司以往发生的重大伤亡事故分析及应吸取的教训；6、增强个人安全保护意识，认真开展不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害的安全

12、生产活动。（企业安全教育负责本人签名）项目部1、建筑工种施工特点及安全生产基本知识；2、本单位安全生产规章、制度、纪律和安全注意事项；3、各工种的安全技术操作规程、规定；4、机械设备、电气安全及高处作业等安全基本知识和防护措施；5、防火、防毒和防爆安全知识及预防措施；6、防护用具、用品的正确使用规定；7、爱护施工现场各类安全防护设施、设备、器具、严禁擅自拆卸、损坏及有关奖罚规定。（安全员本人签名）班组1、本班组的作业特点及安全操作规格和作业危险区域、部位及期安全防护要求、措施；2、班组安全作业活动制度及纪律；3、爱护和正确使用安全防护装置（设施）及个人劳保用品；4、本岗位易发生事故的不安人因素

13、及其防护对策；5、本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。（班组长本人签名）备注1、教育卡要同工人的花名册、考试试卷一一对应起来，做到全员教育；2、公司、项目、班组安全教育时间累计不少于50个小时；3、教育卡应按工种归类编号。安全宣传教育和活动记录时 间组织者参加班组及人员活动内容：安全员签字： 管理人员签字：安全生产会议记录会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议纪要会议决议安全生产会议（活动）签到册会议名称主持领导参加对象会议通知参加单位（或部门）姓名职务单位电话手 机 号 码注：必须由参加人员亲自签名设备设施台帐单位名称： 编制人： 安全设施分类主要安全设施安全

14、设施管理名称型号设置位置数量投运时间使用责任人维护责任人最近检护时间下次检护时间预防事故设施1234控制事故设施1234减少与消除事故影响设施1234填表时间：特种设备设施台帐单位： 序号设备名称发证机关发证日期编号复审日期进场日期所属工点所属工区负责人备注设备设施检维修计划设备设施名称所在位置检维修时间检修人员检修质量检修进度计划内容检维修方案安全措施计划人计划时间设备设施检维修记录日期： 检查人员：序号作业检查内容检查方法检查评议符合不符合及主要问题1234检查结果处理设施设备运行记录名称：编号：地址：检查人：负责人：检查时间： 年 月 日检查项目检查结果损坏原因1. 完好基本完好一般损坏

15、严重损坏自然损坏人为损坏预防保养2.3. 4. 5. 6. 7. 检测方法整体质量评定备 注直观法 *完好 *刺探法 *基本完好 *仪器检测法 *一般损坏 *计算法 *严重损坏 *设备设施验收记录设备编号设备名称型号规格制造厂家出厂日期出厂编号验收内容验收日期验收人：变更（修订）管理记录序号日期修改内容修改方式批准人审核修改人备注设备设施报废和拆除记录部门： 日期： 年 月 日 序号拆除设施名称拆除措施计划拆除/报废日期责任人验收情况是否报废劳动保护用品发放记录单位: 年 月 日序号名称规格供应商生产日期有效期作业类别名称配备数量配备日期管理人使用人报废更新日期备注1安全检查记录时 间组织者检

16、查人员施工进度经检查存在如下隐患：定措施、定人员、定时间整改具体内容：复查结论复查人签字： 年 月 日防火巡查记录被巡查部位巡查人巡查时间被巡查部位责任人巡查内容巡查情况记录处理情况用火、用电有无违章情况安全出口、疏散通道是否畅通安全疏散指示标志、应急照明设施是否完好消防设施、器材和安全标志是否在位、完好消防重点部位的人员在岗情况其它供方调查记录表供应商名称地址电 话传 真电子信箱总经理业务经理客服专员企业概况公司成立时间注册资金公司性质工厂占地面积建筑面积生产负责人及联系方式工商登记号8组织机构代码证品保负责人及联系方式员工人数专业技术人员厂房自有/租赁生产工人管理人员办公时间营业项目增值税

17、发票有 无正常工作生产班次各班时间序 号主要设备名称设备型号设备产地购入时间日生产量设备数量12345主要产品制造过程合作合作开始时间订单周期运输方式付款方式质量体系信用度、产品质量供应能力分类A-D主要供货产品及单价以往供货或抽样检验情况往来银行银行名称（注明分行处、开户人）账号、卡号合格供方名录编号： 序号元件名称制造厂型号规格CCC认证证书号联系人电话编制/日期： 批准/日期：供方评定记录表编号： 企业名称地 址联系人工厂人数技术员推荐供方产品名称：主要设备及生产能力：产品检测能力：质量保证能力：评定结论：评定人员： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日复审记录及结论：年 月 日复审

18、记录及结论：年 月 日外来人员登记表日期姓名性别来访单位联系部门联系人来访事由出厂日期备注项目变更申请表变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析结论：控制措施：申请单位领导意见：审批部门意见：分管领导签字：项目变更验收记录验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见： 签 字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字安全检查记录年 月 日序号项目分值检查内容评分方法得分一领导责任101.建立企业主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制。（4分）查看相关文件

19、或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分）查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分）查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。二物质保障101.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分）查2003年以来企业建设项目资料。企业建设项目不涉及安全生产“三同时”内容的，不得分；高危企业未经主管部门审核的，不得分。2.不得使用国家明令淘汰和禁止使

20、用的工艺、设备。（2分）查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，扣1分；每发现一条不符合规定工艺，扣1分 3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分）查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。三安全投入101.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（2分）查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看企业安全投入列支凭

21、证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符的，不得分。2.危化品生产经营按规定提取和使用安全生产费用。（3分）查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。3. 危化品生产经营按规定存储、使用安全生产风险抵押金。（3分）查看会计账簿。没有按规定存储的，不得分；没有按规定使用的，扣1.5分。4.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（2分）查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。四安全管理201.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（3分）查看机构

22、设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。2.积极开展安全生产标准化创建活动（2分）。查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向当地安监部门报告。（8分）查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣4分；实地检查中，每发现一处企业没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向安监部门报告的，

23、扣2分。4.做好重大危险源普查登记和监控等工作。（5分）查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。5.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（2分）查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。五规章制度制定10建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、

24、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（10分）查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。六教育培训101.制定年度培训计划。（2分）查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。 2.企业定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分）查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找职工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现职工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但职工未接受培训的，扣5分。3.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上

25、岗，且再培训记录完备。（3分）查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。七应急救援101.编制本单位应急救援预案。（3分）查预案。未制定应急救援预案的，不得分。2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分）查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分）查演练记录。没有演练的，不得分。4.高危企业建立本单位专（兼）职应急救援队伍并加强应积救援培训。（2分）查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。高危企业未建立专（兼）职救援队伍，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。八事故201.按规

26、定要求及时上报安全生产事故。（5分）查看事故报告，走访职工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分； 发现漏报事故的，扣2分。2.严格落实各项安全生产工作措施，确保本单位不发生生产安全死亡事故。（10）查安监部门资料，走访职工。发生一般死亡事故的，扣5分，发生较大以上死亡事故的，不得分。3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分）对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。事故隐患整改记录单位名称工程名称上次检查记录表编号整改内容及相关措施：措施制定人实施负责人验收人复查整改意见： 复查人员复查日期事故隐患排查与治理台账序号检查日期隐患状况描述已经整改隐患遗留隐患备注完成日期整改后状况计划整改的时间实际完成整改时间整改后状况说明：该报表是累计报表，填写时只需在上月报表的基础上填写即可。班主管： 安全生产事故隐患排查治理情况统计分析