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1、*限公公司编制使用用各类表格格汇编二一三三年八月月目 录录岗位安全全职责清清单1安全生产产费用台台帐2安全生产产法律法法规清单单3规章制度度清单55操作规程程清单66工会会议议记录77法律、法法规、标标准、制制度和规规程评审审、修订订记录88获取途径径8资格证书书登记表表9安全生产产培训计计划表110安全生产产培训和和考核记记录111培训效果果评价记记录表112安全生产产教育培培训台帐帐13“三级”安全教教育记录录卡144安全宣传传教育和和活动记记录155安全生产产会议记记录166安全生产产会议（活活动）签签到册117设备设施施台帐118特种设备备设施台台帐199设备设施施检维修修计划220设
2、备设施施检维修修记录221设施设备备运行记记录222设备设施施验收记记录233变更（修修订）管管理记录录24设备设施施报废和和拆除记记录255劳动保护护用品发发放记录录26安全检查查记录227防火巡查查记录228供方调查查记录表表29合格供方方名录330供方评定定记录表表31外来人员员登记表表32项目变更更申请表表33项目变更更验收记记录344安全检查查记录335事故隐患患整改记记录388事故隐患患排查与与治理台台账399安全生产产事故隐隐患排查查治理情情况统计计分析季季报表440安全隐患患整改通通知单441危险源清清单422职业健康康档案表表格488应急预案案演练记记录500应急预案案演练总
3、总结报告告51应急设施施、装备备和物资资检查、维维护、保保养记录录52安全事故故报告单单53安全事故故登记记记录544安全事故故调查报报告555绩效评定定记录556岗位安全全职责清清单序号名 称序号名 称1安全生产产主要负负责人管管理职责责2安全生产产领导小小组的工工作职责责3生产部经经理的安安全生产产岗位职职责4安全生产产科长的的安全岗岗位职责责5质检科安安全岗位位职责6办公室主主任安全全生产岗岗位职责责7班组长安安全生产产职责8质检员安安全生产产岗位职职责9仓管员安安全生产产岗位职职责安全生产产费用台台帐月日项目说明明费用提取取金额（元元）费用合计计金额（元元）结存金额额（元）备注安全生产
4、产法律法法规清单单法律、法法规、行行政规章章及行业业规定序号名 称称备 注注1中华人人民共和和国安全全生产法法（国家主主席220022700号令）2中华人人民共和和国劳动动法（国家主主席119944288号令）3中华人人民共和和国职业业病防治治法（国家主主席【220111】52号令令）4中华人人民共和和国消防防法（国家主主席【220088】6号令）5工伤保保险条例例（国务院院【20010】5866号令）6特种设设备安全全监察条条例（国务院院【20009】5499号令）7国务院院关于进进一步加加强企业业安全生生产工作作的通知知（国发201023号）8甘肃省省安全生生产条例例（甘肃省省人大2200
5、66年第377号公告告）9生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国家安安监总局局【20009】17号令令）10劳动防防护用品品监督管管理规定定（国家安安监总局局1号令）11甘肃省省政府安安全生产产监督管管理责任任规定（甘肃省省人民政政府令第第60号）12甘肃省省生产经经营单位位安全生生产主体体责任规规定（甘肃省省人民政政府令第第61号）技术导则则、规范范与标准准序号名 称称备 注注1生产设设备安全全卫生设设计总则则（GB550833-19999）2生产过过程安全全卫生要要求总则则（GB1128001-220088）3建筑设设计防火火规范（GB5500116-220066）4工业企企业总平平面设
6、计计规范（GB5501887-119933）5建筑灭灭火器配配置设计计规范（GB5501440-220055）6供配电电系统设设计规范范（GB5500552-220099）7用电安安全导则则（GB/T133869920008）8防止静静电事故故通用导导则（GB1121558220066）9机械工工业环境境保护设设计规范范（JBJJ16-20000）10粮油加加工机械械通用技技术条件件 板件件、板型型钢构件件技术要要求（LS/T35501.5-119933）11复式粮粮食清选选机（JB/77221-220111）12农林拖拖拉机和和机械、草草坪和园园艺动力力机械安安全标志志和危险险图形总总则（G
7、B1103996-220066）13农林机机械安全全第1部部分：总总则（GB1103995.11-20009）14粮油加加工机械械通用技技术条件件 基本本技术要要求（LS/T 335011.1-19993）15粮油加加工机械械通用技技术条件件 产品品检验规规则（LS/T 335011.111-19993）16食品机机械通用用技术条条件 表表面涂漆漆（SB/T 2228-20007）17粮油加加工机械械通用技技术条件件 装配配技术要要求（LS/T 335011.3-19993）18安全标标志及其其使用导导则（GB228944-20008）19安全色色（GB228933-20008）规章制度度清单
8、序号名 称序号名 称1安全生产产责任制制度17特种作业业人员管管理制度度2安全教育育和培训训制度18危险作业业管理制制度3安全检查查制度19卫生管理理制度4生产设备备、设施施安全管管理制度度20劳动保护护用品管管理制度度5生产安全全事故报报告和调调查处理理制度21库房安全全管理制制度6职业卫生生管理制制度22班组交接接班管理理制度7安全生产产年例会会制度23安全警示示标识与与危害告告知管理理制度8安全生产产奖惩制制度24相关方安安全管理理制度9消防安全全管理制制度25职工伤亡亡事故管管理制度度10安全生产产档案管管理制度度26安全生产产投入保保障制度度11事故隐患患排查与与整改制制度27厂内交
9、通通安全管管理制度度12“三同时时”管理制制度28职业病防防治管理理制度13管理部门门、班组组安全活活动管理理制度29女职工和和未成年年人保护护制度14机械设备备、安全全设施检检、维修修管理制制度30职业安全全健康档档案管理理制度15生产设备备设施验验收管理理制度31生产设备备管理与与保养制制度16生产设备备设施安安全拆除除和报废废管理制制度操作规程程清单序号名 称序号名 称1电工作业业操作规规程8喷漆房安安全操作作规程2冲床操作作规程9木工刨床床操作规规程3钻床操作作规程10锯床安全全操作规规程4液压折弯弯机安全全操作规规程11剪板机安安全操作作规程5砂轮切割割机操作作规程12激光切割割机安
10、全全操作规规程6切割机操操作规程程13电焊机安安全操作作规程7普通车床床安全操操作规程程工会会议议记录时间地点主持人记录人会议主题题参会人员员内容纪要要：法律、法法规、标标准、制制度和规规程评审审、修订订记录序号法律、法法规、标标准、制制度和规程名名称发布时间间实施时间间获取途径径是否有效效备注是（）否（）资格证书书登记表表姓 名性别民族两寸 照照片身份证号号码工作单位位何年何校校何专业毕业业 年年 毕业 现任专业业技术职务务聘任时间间年 月开开始聘任任报考资格格专业名名称（注注意填写写子专业业）报考资格格级别准考号（档档案号）考试时间间(通过时时间)年 月月 日日资格证书书名称（注意填填写专
11、业业）职改办授授予或批准资格格时间年 月月 日日资格证书书号码（证书原原有的红红色字体体，不超超过八位位数）考生联系系电话所在单位位意见（签章）年 月月 日日所在地区区人事部部门或省省专业主主管部门门审核意意见该考生参参加考试试，成绩绩合格年 月月 日日 （签章章）管理证书书机关意意见同意发给给证书.年 月 日（签章）领取证书书签名： 本证书书由 （市、州州）考试试中心（职职称科）发发放说明：11.本表表除要求求所在地地区（省省专业主主管部门门）、管管理证书书机关填填写的栏栏目外，其其余各栏栏由领证证人填写写。2.领证人人应将本本表和证证书复印印件交回回单位存存放档案案，如证证书不慎慎遗失，本
12、本表将作作为申报报新证书书的重要要凭证。84安全生产产培训计计划表序号培训班名名称培训期数数培训对象象培训人数数培训天数数培训内容容培训时间间、地点点主办单位位费用预算算安全生产产培训和和考核记记录培训时间间培训地点点培训教师师培训题目目培训方式式参加培训训人员范范围（共共 人，见见培训训人员签签到表）培训内容容摘要：培训总结结：总结人： 日日期： 年 月 日日培训效果果评价记记录表培训时间间年 月 日培训人数数培训方式式培训教师师姓名培训教师师来源培训内容容培训地点点培训教材材培训对象象培训效果评价1、培培训后总总结：受训训学员心心得体会会 培训训实施单单位总结结 2、培培训后考考试：培训考
13、考试方式式 ：闭卷 开开卷 口头问问答 其他培训后后考试是是否颁发发证书 是 否颁发证书书名称及及数量：3、培培训后回回任工作作表现 4、问问卷调查查5、其其他：安全生产产教育培培训台帐帐序号姓名性别年龄分配岗位位（部门）进厂时间间培训课时时理论成绩绩备注厂级教育育成绩车间教育育成绩班组教育育成绩注：培训训课时指指厂级、车车间级、班班组级三三级培训训课时累累计“三级”安全教教育记录录卡姓 名性别年龄家庭住址址工种身份证号号码进公司、工工地时间间三级教育育名称内容教育日期期及时间间教育者及及职务公司1、国务务院和建建设部制制定的安安全生产产方针、政政策和规规程、规规范；2、安全全生产、劳劳动保护
14、护的意义义和任务务；3、安全全生产六六大纪律律、十项项安全技技术措施施、安全全生产“十不准准”和其它它的规章章制度；4、公司司安全生生产捃任任务以及及主要类类别事故故的预防防，如高高处坠落落、触电电、物体体打击、机机具伤害害等；5、公司司以往发发生的重重大伤亡亡事故分分析及应应吸取的的教训；6、增强强个人安安全保护护意识，认认真开展展不伤害害自己、不不伤害别别人、不不被他人人伤害的的安全生生产活动动。（企业安安全教育育负责本本人签名名）项目部1、建筑筑工种施施工特点点及安全全生产基基本知识识；2、本单单位安全全生产规规章、制制度、纪纪律和安安全注意意事项；3、各工工种的安安全技术术操作规规程、
15、规规定；4、机械械设备、电电气安全全及高处处作业等等安全基基本知识识和防护护措施；5、防火火、防毒毒和防爆爆安全知知识及预预防措施施；6、防护护用具、用用品的正正确使用用规定；7、爱护护施工现现场各类类安全防防护设施施、设备备、器具具、严禁禁擅自拆拆卸、损损坏及有有关奖罚罚规定。（安全员员本人签签名）班组1、本班班组的作作业特点点及安全全操作规规格和作作业危险险区域、部部位及期期安全防防护要求求、措施施；2、班组组安全作作业活动动制度及及纪律；3、爱护护和正确确使用安安全防护护装置（设设施）及及个人劳劳保用品品；4、本岗岗位易发发生事故故的不安安人因素素及其防防护对策策；5、本岗岗位的作作业环
16、境境及使用用的机械械设备、工工具的安安全要求求。（班组长长本人签签名）备注1、教育育卡要同同工人的的花名册册、考试试试卷一一一对应应起来，做做到全员员教育；2、公司司、项目目、班组组安全教教育时间间累计不不少于550个小小时；3、教育育卡应按按工种归归类编号号。安全宣传传教育和和活动记记录时 间组织者参加班组组及人员员活动内容容：安全员签签字： 管理人人员签字字：安全生产产会议记记录会议名称称会议地点点组织单位位会议时间间主持人记录人参会人员员会议纪要要会议决议议安全生产产会议（活活动）签签到册会议名称主持领导导参加对象会议通知知参加单位位（或部部门）姓名职务单位电话话手 机 号 码码注：必须
17、须由参加加人员亲亲自签名名设备设施施台帐单位名称称： 编制制人： 安全设施施分类主要安全全设施安全设施施管理名称型号设置位置置数量投运时间间使用责任任人维护责任任人最近检护护时间下次检护护时间预防事故故设施1234控制事故故设施1234减少与消消除事故故影响设设施1234填表时间间：特种设备备设施台台帐单位： 序号设备名称称发证机关关发证日期期编号复审日期期进场日期期所属工点点所属工区区负责人备注设备设施施检维修修计划设备设施施名称所在位置置检维修时时间检修人员员检修质量量检修进度度计划内容容检维修方方案安全措施施计划人计划时间间设备设施施检维修修记录日期： 检查查人员：序号作业检查内容容检查
18、方法法检查评议议符合不符合及及主要问问题1234检查结果果处理设施设备备运行记记录名称：编号：地址：检查人：负责人：检查时间间： 年 月月 日检查项目目检查结果果损坏原因因1. 完好基本完好好一般损坏坏严重损坏坏自然损坏坏人为损坏坏预防保养养2.3. 4. 5. 6. 7. 检测方法法整体质量量评定备 注直观法 *完好 *刺探法 *基本完好好 *仪器检测测法 *一般损坏坏 *计算法 *严重损坏坏 *设备设施施验收记记录设备编号号设备名称称型号规格格制造厂家家出厂日期期出厂编号号验收内容容验收日期期验收人：变更（修修订）管管理记录录序号日期修改内容容修改方式式批准人审核修改人备注设备设施施报废和
19、和拆除记记录部门： 日期期： 年年 月 日 序号拆除设施施名称拆除措施施计划拆除除/报废废日期责任人验收情况况是否报废废劳动保护护用品发发放记录录单位: 年年 月 日序号名称规格供应商生产日期期有效期作业类别别名称配备数量量配备日期期管理人使用人报废更新新日期备注1安全检查查记录时 间组织者检查人员员施工进度度经检查存存在如下下隐患：定措施、定定人员、定定时间整整改具体体内容：复查结论论复查人签签字： 年年 月 日防火巡查查记录被巡查部部位巡查人巡查时间间被巡查部部位责任任人巡查内容容巡查情况况记录处理情况况用火、用用电有无无违章情情况安全出口口、疏散散通道是是否畅通通安全疏散散指示标标志、应
20、应急照明明设施是是否完好好消防设施施、器材材和安全全标志是是否在位位、完好好消防重点点部位的的人员在在岗情况况其它供方调查查记录表表供应商名名称地址电 话话传 真电子信箱箱总经理业务经理客服专员员企业概况况公司成立立时间注册资金金公司性质质工厂占地地面积建筑面积积生产负责责人及联系方方式工商登记号8组织机构构代码证证品保负责责人及联联系方式式员工人数数专业技术术人员厂房自有有/租赁赁生产工人人管理人员员办公时间间营业项目目增值税发发票有 无正常工作作生产班次次各班时间序 号主要设备备名称设备型号号设备产地购入时间日生产量量设备数量量12345主要产品品制造过过程合作合作开始始时间订单周期期运输
21、方式式付款方式式质量体系信用度、产产品质量量供应能力力分类A-D主要供货货产品及及单价以往供货货或抽样样检验情情况往来银行行银行名称称（注明明分行处处、开户户人）账号、卡卡号合格供方方名录编号： 序号元件名称称制造厂型号规格格CCC认认证证书书号联系人电话编制/日日期： 批准/日期：供方评定定记录表表编号： 企业名称称地 址址联系人工厂人数数技术员推荐供方方产品名名称：主要设备备及生产产能力：产品检测测能力：质量保证证能力：评定结论论：评定人员员： 年年 月月 日日审批意见见：审批人： 年 月 日复审记录录及结论论：年 月月 日日复审记录录及结论论：年 月月 日日外来人员员登记表表日期姓名性别
22、来访单位位联系部门门联系人来访事由由出厂日期期备注项目变更更申请表表变更名称称申请人所所在部门门申请人姓姓名职务日期变更说明明及其技技术依据据：风险分析析结论：控制措施施：申请单位位领导意意见：审批部门门意见：分管领导导签字：项目变更更验收记记录验收变更更的项目目变更所在在单位组织验收收单位日期验收组成成人员姓 名名所属单位位职 务务验收意见见（附验验收报告告）：验收负责责人签字字：主管部门门审查意意见： 签 字字：需要沟通通的部门门（变更更结果）单位或部部门签字单位和部部门签字安全检查查记录年 月 日序号项目分值检查内容容评分方法法得分一领导责任101.建立立企业主主要负责责人负总总责，分分
23、管负责责人各负负其责安安全生产产责任制制。（44分）查看相关关文件或或资料。无无生产经经营单位位主要负负责人和和分管负负责人安安全生产产责任规规定的，分分别扣22分。2.落实实安全生生产会议议制度，研研究解决决安全生生产问题题，部署署安全生生产工作作，为安安全生产产工作措措施落实实提供保保障。（44分）查看企业业会议记记录。没没有召开开会议的的，不得得分；不不能及时时保障安安全生产产工作措措施落实实的，不不得分。3.每年年向职工工代表大大会、股股东大会会报告安安全生产产情况。（22分）查看会议议报告材材料。材材料中不不涉及安安全生产产情况的的，不得得分。二物质保障101.严格格执行建建设项目目
24、安全生生产“三三同时”制制度。（33分）查20003年以以来企业业建设项项目资料料。企业业建设项项目不涉涉及安全全生产“三三同时”内内容的，不不得分；高危企企业未经经主管部部门审核核的，不不得分。2.不得得使用国国家明令令淘汰和和禁止使使用的工工艺、设设备。（22分）查看设备备清单和和工艺流流程图，并并现场核核实。每每发现一一台不符符合规定定的设备备，扣11分；每每发现一一条不符符合规定定工艺，扣扣1分 3.对安安全设施施、设备备定期维维护保养养。（22分）查看设备备保养、维维护记录录。无记记录的，不不得分；不按周周期维护护的，扣扣1分；现场察察看设备备状况，与与记录不不符的，不不得分。4.为
25、从从业人员员无偿提提供合格格的、能能够满足足防护要要求的劳劳动防护护用品。（33分）查看劳动动防护用用品发放放记录和和样品。没没有提供供劳动防防护用品品的，不不得分；提供的的劳动防防护用品品不符合合国标的的，不得得分。三安全投入101.安全全投入纳纳入本单单位年度度经费预预算，并并合理使使用。（22分）查看企业业年度预预算相关关账簿。没没有纳入入年度预预算的，不不得分。查查看企业业安全投投入列支支凭证，现现场查验验企业购购置物品品，凭证证与物品品不符的的，不得得分。2.危化化品生产产经营按按规定提提取和使使用安全全生产费费用。（33分）查看会计计账簿。没没有按规规定提取取的，不不得分；没有按按
26、规定使使用的，扣扣1.55分。3. 危危化品生生产经营营按规定定存储、使使用安全全生产风风险抵押押金。（33分）查看会计计账簿。没没有按规规定存储储的，不不得分；没有按按规定使使用的，扣扣1.55分。4.保证证单位安安全管理理机构开开展工作作必要条条件和工工作待遇遇。（22分）查看会计计账簿。安安全管理理机构无无办公场场所的，扣扣1分；安全管管理人员员工资待待遇低于于同级同同职其它它岗位管管理人员员的，扣扣1分。四安全管理201.依法法设置安安全生产产管理机机构、配配备安全全生产管管理人员员，并明明确安全全生产管管理机构构或管理理人员职职责。（33分）查看机构构设置文文件和相相关资料料。未按按规定设设立安全全生产管管理机构构，配备备安全生生产管理理人员的的，不得得分；设设立安全全生产管管理机构构，配备备人员不不符合要要求的，扣扣2分；没有明明确工作作职责的的，扣11分。2.积极极开展安安全生产产标准化化创建活活动（22分）。查看相关关资料，实