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1、ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、采购管理系统:1、供应部采购主管1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）2、供应部采购内勤1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。 2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核
2、对采购单。5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。7）包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。二、销售管理系统：1、 销售部销售主管1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。2）客户信息、客户编码原则录入
3、，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。2、销售部销售内勤1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3）销退单的录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品
4、名、品号、数量、价格、批号的填写。4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。三、存货管理系统： 1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。2）领料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。 3）退料单审核。（工单/委外子系统）在工单/
5、委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。4）入库单的审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。2、半成品库保管员、成品库保管员1）领料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。 2）退料单审核。（工单/委外子系统）在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工
6、单完工日期。3）入库单的审核在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。5）销货单、销退单审核。在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。5、物流内勤四、质量管理系统：1、品管主管1） 监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。2、品管档案员1）品管类别、检
7、验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）五、产品结构系统：1、工艺技术主管1） 小料相关每月出库、入库数据的录入。2） BOM清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。3） BOM变更单录入，所有字
8、段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。4） BOM的录入、及时更新，确保数据准确性。2、工艺技术内勤1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不可小于开单日期。2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不可大于工单完工日期。3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。六、生产管理系统：1、生产调度1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。2）检查、督
9、导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。2、工时管理员1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。3、工单管理员1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。2）工单变更单的录入、审核。做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：工单变更日期与工单日期一致）。3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。而且要求在当月内
10、指定完工（在制品除外）。4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：领料日期与工单日期一致）。6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。（领料日期必须在
11、工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。如：纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领14.1KG，第二批领450.9KG，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认，做到及时更新。12）入库单的录
12、入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。保存后，在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。
13、4、生产打票员1）工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。工单结束后，及时指定完工。2）工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。3）领料单的录入，注意批号的选择。4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。七、设备管理系统：1、设备档案录入员1）设备类
14、型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。3）设备变更的及时维护八、财务管理系统：1、应收、应付会计1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核2）月末应收账款、应付账款的月结。3）会计凭证的录入。2、总账会计1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。2）会计凭证的及时审核、过账。3）相关自定义报表会计科目的设置。3、固定资产会计1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。2）原料采购的相关单据库存的审核。3）工程、设备采购的相关单据的审核。4）暂估、分录系统的录入、审核，注
15、意审核日期与单据的一致性。4、费用会计1）相关会计凭证的及时录入。2）相关自定义报表会计科目的设置。5、成本会计1）月末结账6、出纳1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。九、信息管理部：系统管理员1）系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认
16、。）3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。6）ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。第一章 总则第一条 为了加强ERP系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。第二条 本规定是对各部门、各模块分别进行的整体规范第二章 细则第三条 因工作需要，公司统一配发手机电话号码，配发范围为主管级别（含主管）以
17、上的员工和对外联络岗位的员工。第四条 公司对享受配发手机的员工给予话费报销额度，其报销额度依据为：1、以实际业务性质及外联业务量为定级标准；2、以行政级别为定级标准；3、外联较多人员根据实际工作性质，可以跨级别申请，原则上每中心不得超过一个特殊外联人员；第五条 申请通讯福利的，须按公司OA流程统一格式填写“通讯福利申领条件表”，标明申请人、部门、话费标准等。第六条 申请的审批程序：申请人提出OA申请部门负责人签批主管副总批准人事行政总监审核行政部部长、行政部文员、申请人知会。如因特殊情况需提高报销额度标准的，须提供近3个月话费明细和详细的说明材料，经总经理特批后执行。第七条 报销额度的标准为：
18、职务级别报销额度标准（元）内务岗位员工（外联工作较少）30对外联络岗位员工46主管（副部长）级别66部长级别96副总级别及销售区域主管200销售大区总监及技服人员300注：公司彩铃业务费（5元）由公司承担。第八条 配发公务手机的员工，需遵守以下规定：1、凡享受通讯福利的员工，手机话费应该用于工作通讯使用，并保证手机24小时开机；2、报销额度严格按标准执行，如话费超出标准，超出部分全部由个人承担，并从当月工资中扣除；3、手机发生故障（没电、丢失）期间，使用人应及时向直接领导说明，并告知紧急联络方式；4、如发现违反上述规定或不接听电话影响工作者，第一次扣发当月50%的话费报销额度，第二次取消当月全
19、额话费报销额度，第三次公司将收回手机并取消其话费报销额度。第九条 公务手机和电话号码归公司所有，使用人对申领的手机有使用、养护、维修的权利和义务。第十条 申领人因工作发生岗位调动的，电话号码原则上保留在原工作岗位。第十一条 如公司手机无库存，对符合申领标准的使用人只配发手机号码，其手机自行解决。第十二条 公司配发的手机折旧期满后，该手机归使用人所有。第十三条 使用人离职时，需将手机及电话卡一并上交行政部。如未上交，公司将依据该手机使用年限折现后，从工资中扣除。折现标准=手机原值-手机折旧。第十四条 现有人员执行的话费标准不变。第三章 附则第十五条 本规定的解释权归人事行政中心。第十六条 本规定
20、适用于公司所有员工，本规定自下发之日起执行，公司以前下发的所有通讯管理规定及标准同时废止。8 止位止准责规理作所下前容行执要发定本员于定本心政人归定本附附变准话行人条旧折值机准折中工现年机据司公未政上卡话手时离使有所使该后期的司 决行手码机发使准合符库司 位岗原上码电动调作人申务和的、护使的申使有归号和务度销报消手收次第额费月取次额报%0发一者响听或述违式方紧告明接时人使间、没生除扣工当，由部出准出话准格额机开小证，用作于应手的福受定定以工员公 担担由（费司0人技及0主区销 级 级级 员岗络 少较外工元准级为标度 行后理经料明和费个供须标销提情殊。请、政长政核监事副主签负部 人：程的等等话、申
21、，”条讯“式一 公的讯申员员外过不每则申跨可性工根多准标别行准标量务及务实为依销其度费予机发对 工员络外工以主（主范配码电配公，工细 规体进块各各是规定定定特率量工工提理的 加 总用常用 保常和 用 行常系 ，作据护常务用务据 使正系，时问统时系日各。确审由，完单门 。数新时核领性完确信，质据系。认审由，整部 使据护更，后经性确息保，录员假分易、种别职信、工息仓信、。认审经料整完门用（数和新后导中经性确息保入息组户信。的模理部部字销与的会的银出结结会本置的科报义入时证会会用费性一单日审核审统分核的单相设核核据单购料核审录产息产类产会资置设目表义账、时证凭入录、目科科编意改与及数的计会账入录计结
22、月款款收审入的款款单款的购、会付统统维时变备写书码型、关模核及的等信号型类入案统管入录淆可入的交意注正生入单存写写日号量号单、地的注入库性一单日审注、录产退领批不致单与单注录料择选批入单期日小不核更。核的变工定指束工期于可核，号排批量期开、量别单注完核审的票产性性单系生监检单产据核无库单、更、工，制，单月00变，更时，的需际对况生经，核已工料料多库月而扣跨，的倒入全品当行原该要的不工带时算。身计在存致产与入使单变要，数装量实库成理的产号、单工入单意入单新时做认财月。辨产录及录品性一单日意，审单、额差产，退 需时料，. 领第. 第 共粉骨如致单退保数单料在品批同品行时及录工工后，艺时要后完单间之
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25、。日小期，年单审则先，号、号按单领己寻统子/统子委工审料核并数实，要核料物自库分数实量点审核货做统子购。审、货管库金员库仓、仓助员库料：系货入意随可入单交意注领保入的交写的、源来来号户注填均有，退写填因格、名号单单、户变意填段所录单写填价、单、户，填字，录内部）销售账单销据统入内性时确本测售入号预注录售据数和时，导售经性准信保入制信条统系据据和及性和息证，原编息户护和时性准保定的原名（的易主售统管查检新录济、全数前、数定菜中号品性确据确管时核撤的库所写的性库主理号别位单名意新品件料装入录单量票、种、源别意，票单进购对，信号和数填段字入货单采核息要批量，要段，录写写交号采别意注填有，单购写的信预率税量、价注填段所入。数商新和更及完和息，的商应内采单购据中入内入的批点、存、前、数前菜采号品号、购购商勤采控、主主统统