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1、精品学习资源ERP 系统各部门岗位职责、作业内容及要求一、选购治理系统 :1、供应部选购主管1审核、监督、把握选购内勤供应商、选购数量、选购单价、批号及录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入；2审核选购内勤录入系统中的单据选购单2、供应部选购内勤1供应商信息的录入，保证信息的精确和完整性，并准时更新和爱护新供应商信息数据；2选购单录入，全部字段均要填写，留意选购单价、选购数量、税种、税率、预交货日信息的填写；3选购变更单录入，全部字段均要填写，留意选购单别、选购单号和预交货日的填写；4进货单录入，全部字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对
2、选购单；5退货单录入，全部字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对选购单和进货单；6选购发票的录入，留意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入；7包装材料、五金备件品号的新建；留意品名、品号、单位、会计类别、批号治理，主要仓库，品号属性的填写；8供应部所管辖库房的单据撤销审核，准时与库管沟通，确认数据的精确性；9录入品号信息中选购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查；二、销售治理系统：1、销售部销售主管1交易对象的录入包含名称、编码原就的制定，保证信息精确性，准时更新和爱护；2客户信息、客户编码原就录入，并保证信息的精确和完
3、整性，准时更新和爱护数据；3销售系统付款条件和信用把握参数录入，并保证信息的精确和完整性；经销售部门领导审核后，准时更新和爱护数据；4销售推测的录入，留意推测编号的录入，确保销售推测的基本精确性与准时性；5审核销售内勤录入系统中的单据销售订单、调账用的销售订单、销货单；2、销售部销售内勤1客户订单录入，全部字段均要填写，留意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写；2客户订单变更单录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更缘由的填写；3销退单的录入，全部字段均要填写，留意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写；4库
4、存交易单的录入，确保销售正常领用；留意库存交易单单别的录入，不行混淆，任凭录入；欢迎下载精品学习资源三、 存货治理系统：1、主要原料仓库保管员、帮忙原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员1进货单、退货单审核； 选购治理子系统在进货验收下做进货单审核； 审核时要点清数量， 按实收数修正并分仓库各自审自己的物料；退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核；2领料单审核； 工单 /委外子系统在工单 /委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原就，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期；3退料单审核； 工单 /委外子系统在工单 /委外子系统中查寻出自己
5、仓库的退料单，退料按批号退料；审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期；4入库单的审核在工艺治理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、 可修改批号， 审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期；5调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房；2、半成品库保管员、成品库保管员1领料单审核； 工单 /委外子系统在工单 /委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原就，审核单据留意年月，领料日期不行小于开单日期；2退料单审核； 工单 /委外子系统在工单 /委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料；审核单据时留意退料日期不行大于工单完工日期；3入库单的审
6、核在工艺治理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、 可修改批号， 审核单据留意年月，入库日期不行小于开单日期；4调拨单的审核，留意审核时看清调拨库房；5销货单、销退单审核；在销售治理子系统中查寻销货单审核；审核时要点清数量，按实发数修正并审核； 审核日期不行大于订单日期；销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核；审核日期不行大于订单日期；6拆包调整单审核时请留意单据总数量、总金额为零；5、物流内勤四、质量治理系统：1、品管主管1） 监督、 审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的准时录入与更新 ；2、品管档案员欢迎下载精品学习资源1品管类别、检验项
7、目、品号检验项目的录入，并保证信息的精确和完整性；经品管主管审核后，准时更新和爱护数据；2进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入准时、精确性；3库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用；留意库存交易单单别的录入，不行混淆，任凭录入；4生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，便利生产入库软件中进行下步操作与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策五、产品结构系统：1、工艺技术主管1） 小料相关每月出库、入库数据的录入；2） BOM 清单录入，全部字段均要填写，留意组成用量、底数和生效日期的填写；3） BOM 变更单录入，全部字段均要填写
8、，留意组成用量、底数和生效日期的填写；4） BOM 的录入、准时更新，确保数据精确性；2、工艺技术内勤1涉及配料室物料领用领料单的审核，留意领料数量与实际出库数量一样、领料库房与实际库房一样、批号选择、审核日期是否正确，注：领料日期不行小于开单日期；2涉及配料室物料退库退料单的审核，留意退料数量与实际退库数量一样、退料库房与实际库房一样、退料批号选择、审核日期是否正确，注：退料日期不行大于工单完工日期；3调拨单的录入与审核，留意调拨库房、 数量及审核日期是否正确；六、生产治理系统：1、生产调度1制定生产排产方案，严格要求车间按生产排产支配生产，确保工单稳固性、精确性；2检查、督导 工单、领料单
9、、入库单录入的精确性、准时性；并和谐录入单据时显现的可以解决的问题；2、工时治理员1报工单的录入与审核，核对工单，留意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入；2月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前准时删除；3、工单治理员1工单的录入、审核、指定完工；留意工单单别、估量产量、估量开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不行小于开工日期；工单终止后，准时指定完工；2工单变更单的录入、审核；做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，即：工单变更日期与工单日期一样；3工单实际生产终止后，必需准时指定完工；而且要求在当月内指定完工在制品除外；4当月无
10、需再生产工单，必需当月内准时指定完工，并注明“不再生产”；5工单完成后，需做倒扣料的工单，要准时做倒扣料；内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前； 包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间即： 领料日期与工单日期一样 ；6领料单、退料单的录入，工单治理员需确保相关领退料单据全部审核后，可进行下欢迎下载精品学习资源一步操作，不答应有未审核的领退料单，就进行工艺、投产、特殊是入库的操作，留意批号的选择，切不行批号混领混退；7领料单领料日期必需小于产成品实际入库日期工单未终止前，后补单据特殊留意 ，各库管审核单据日期必需修改为实际审核日期；领料日期必需在工单实际开工日期与实际入库日期
11、之间 工单一旦终止后， 不行任凭做工单变更单进行修改，假如必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间；8领料单完全审核后，要求准时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的准时进行；9同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必需保持领退料单据的一样性；如：纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领 14.1KG，其次批领 450.9KG，那么退料时，也需要分 2 次做退料单，以免产生尾差金额；10工艺、投产单的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性；11联产品的录入，准时精确录入联产品辨论率；留意每月需跟财务确认，做到准时更新；12入库单的录入， 留意入库单的移入地、 工
12、单单别、 单号、 数量、 批号、 生产日期 的填写；办理成品入库时， 照实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单， 使实际入库数与估量产量数一样； 储存后， 在重新运算单身时； 如运算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行；13当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料， 而是当月入库多少做多少倒扣料；14在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情形下，对于实际无需领料的材料，需准时做工单变更，将其数量变更为0；15月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据；16生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的精确性；4、生产打票
13、员1工单的录入、审核、指定完工；留意工单单别、估量产量、估量开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不行小于开工日期；工单终止后，准时指定完工；2工单变更单的录入、审核；留意变更单审核日期不行小于开单日期；3领料单的录入，留意批号的选择；4退料单的录入，留意领料单与退料单的一样性，切不行批号混领混退；5工艺、投产单的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性；6入库单的录入，留意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期 的填写；7库存交易单的录入，确保生产正常领用；留意库存交易单单别的录入，不行混淆，任凭录入；七、设备治理系统：1、设备档案录入员1设备类型、设备型号、设备信息等基
14、本的录入及审核；2设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写；3设备变更的准时爱护八、财务治理系统：1、应收、应对会计欢迎下载精品学习资源1销售发票、选购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核2月末应收账款、应对账款的月结；3会计凭证的录入；2、总账会计1会计科目的录入、数据准时更新与修改 ，留意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入；2会计凭证的准时审核、过账；3相关自定义报表会计科目的设置；3、固定资产会计1资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核；2原料选购的相关单据库存的审核；3工程、设备选购的相关单据的审核；4暂估、分录系统的录入、审核，留意审核日期与单据的一样性；4
15、、费用会计1相关会计凭证的准时录入；2相关自定义报表会计科目的设置；5、成本会计1月末结账6、出纳1涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字；九、信息治理部：系统治理员1系统设置模块的爱护；用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的精确和完整性；经微机中心领导审核后，准时更新和爱护数据；各使用 ERP 部门供应完整用户资料，由经理办审核确认； 2公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、职工录入，并保证信息的精确和完整性；经领导审核后，准时更新和爱护数据；各使用 ERP 部门供应完整资料，由经理办审核确认；3各子系统单据性质设置，并保证信息的精
16、确和完整性；经领导审核后，准时更新和爱护数据；各使用 ERP 部门供应单据需求完整资料，由经理办审核确认；4系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的准时解决，确保系统正常使用5ERP 数据库服务器、 应用程序服务器日常爱护和数据备份工作，保证 ERP 系统正常运行；6ERP 用户端 IP 治理和日常爱护，保证ERP 用户正常使用；第一章 总就第一条 为了加强 ERP系统的信息治理，提高职工的工作质量和工作效率，特制定本治理规定；欢迎下载精品学习资源其次条 本规定是对各部门、各模块分别进行的整体标准其次章 细就第三条 因工作需要，公司统一配发号码，配发范畴为主管级别含主管以上的职工和对外联络岗位的
17、职工；第四条 公司对享受配发的职工赐予话费报销额度， 其报销额度依据为：1、以实际业务性质及外联业务量为定级标准；2、以行政级别为定级标准；3、外联较多人员依据实际工作性质，可以跨级别申请，原就上每中心不得超过一个特殊外联人员；第五条 申请通讯福利的， 须按公司 OA流程统一格式填写 “通讯福利申领条件表”，标明申请人、部门、话费标准等；第六条 申请的审批程序： 申请人提出 OA申请部门负责人签批主管副总批准人事行政总监审核行政部部长、 行政部文员、 申请人知会； 如因特殊情形需提高报销额度标准的， 须供应近 3 个月话费明细和详细的说明材料，经总经理特批后执行；第七条 报销额度的标准为：职务
18、级别报销额度标准元内务岗位职工外联工作较少30对外联络岗位职工46主管副部长级别66部长级别96副总级别及销售区域主管200欢迎下载精品学习资源销售大区总监及技服人员300注：公司彩铃业务费 5 元由公司承担；第八条 配发公务的职工，需遵守以下规定：1、凡享受通讯福利的职工，话费应当用于工作通讯使用， 并保证 24小时开机；2、报销额度严格按标准执行，如话费超出标准，超出部分全部由个人承担，并从当月工资中扣除；3、发生故障没电、丢失期间，使用人应准时向直接领导说明，并告知紧急联络方式；4、如发觉违反上述规定或不接听影响工作者， 第一次扣发当月 50%的话费报销额度，其次次取消当月全额话费报销额
19、度，第三次 公司将收回并取消其话费报销额度；第九条 公务和号码归公司全部， 使用人对申领的有使用、养护、修理的权益和义务；第十条 申领人因工作发生岗位调动的，号码原就上保留在原工作岗位；第十一条如公司无库存，对符合申领标准的使用人只配发号码，其自行解决；第十二条 公司配发的折旧期满后，该归使用人全部；第十三条 使用人离职时，需将及卡一并上交行政部；如未上交，公司将依据该使用年限折现后，从工资中扣除；折现标准=原值-折旧；第十四条 现有人员执行的话费标准不变；欢迎下载精品学习资源第三章 附就第十五条 本规定的说明权归人事行政中心；第十六条 本规定适用于公司全部职工，本规定自下发之日起执行，公司以前下发的全部通讯治理规定及标准同时废止；欢迎下载