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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除环境因素识别程序1目的对公司范围内的环境因素进行识别，评价确定出重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。2适用范围适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1运作发展部负责组织环境因素的识别与评价工作。3.2各相关部门配合、参与环境因素的识别与评价工作。3.3管理者代表负责审核重大环境因素。3.4总经理批准重大环境因素。4相关文件4.1环境目标、指标及环境管理方案4.2对相关方环境施加影响管理程序4.3重大环境因素清单5定义环境因素：在公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重大环境因素：具有或能够产生重
2、大环境影响的环境因素。6工作程序6.1环境因素识别与评价的时机6.1.1公司质量环境管理体系建立之初进行初始状态评审时。6.1.2以全体部门为对象，每年12月份（在设定第二年的环境目标和指标前）进行。6.1.3在相关法规变更，公司的活动、产品和服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。6.2环境因素的识别6.2.1运作发展部将环境因素调查表发放到相关部门。6.2.2各相关部门组织人员从其活动、产品和服务中识别出能够控制或能够施加影响的环境因素，填写环境因素调查表并反馈到运作发展部。6.2.2.1各部门在识别环境因素之前，应收集如下的有关的信息：a. 原材料、零部件
3、的使用和废弃情况；b. 化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；c. 生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；d. 能源和资源的使用情况；e. 设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；f. 员工的意见等。6.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。6.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、环境因素的三种状态、环境因素的7种类型（表现形式）。a.环境因素的3种状态u 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。u 异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。u 紧
4、急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。b.环境因素的3种时态u 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。u 现在：组织现有的、现存的环境问题。u 将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题，产品报废时的处置、将来的法律、法规和其他要求及其更改、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。c.环境因素的7种类型u 大气排放；u 水体排放；u 废弃物处置；u 土地污染；u 对社区的影响；u 原材料与自然资源的消耗；u 其他地方性环境问题。6.2.2.4在识别环境因素时，应考虑公司所需
5、要的材料、外协件的供应商、工程合同方、废弃物处置者以及产品运输者等相关方的活动所产生的环境因素（对相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序）。6.2.3运作发展部对收集回来的环境因素调查表进行统计和分析，整理出公司的环境因素台账。6.3环境因素评价6.3.1运作发展部依据环境因素台账，将汇总分类后的环境因素逐一填入环境因素评价表中，然后组织相关部门和人员进行环境因素评价。6.3.2按照下面评价公式、评分标准及重大环境因素优先项级别表确定重大环境因素极其优先项级别。6.3.2.1污染物类环境因素的评价a.评价公式：X = a M式中 X环境因素得分；a发生的频率；b排放值与法规标准
6、值之比（或管理受控情况）；c影响范围及程序；d环境影响的可恢复性或持续性；e公众和媒体的关注程序（敏感性）；Mb、c、d、e中最大值。表1污染物类评价法评分标准评价因子评分说明评分发生频率a连续发生每日一次以上5每日一次每周一次以上4每周一次每月一次以上3每月一次每年一次以上2一年以上时间一次（偶然发生）1排放值与法规标准值之比b（或管理受控情况）100%（或不受控）580%100%450%80%（或有受控，但不彻底）330%50%230%以下（或完全受到控制）1影响范围及程度c国家乃至全球性严重破坏5省或市严重破坏4镇区附近较严重破坏3厂区附近较轻微的影响2厂内影响1环境影响的可恢复性或持续
7、性d不可恢复或一年以上可恢复5半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3一天至一周内可恢复2一天内可恢复1公众和媒介的关注程度e国际高度关注5国家高度关注4地区性关注3厂区附近一般性关注2不为关注1b.确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别，环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价： 一般X15或M=5为重大环境因素； X15为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表2。表2重大环境因素优先项级别（污染物类）分数值重大环境因素优先项级别M = 5或X = 25紧急优先项X = 20高度优先项X = 16中度优先项X = 15低度优先项6.3.2.2能源
8、、资源消耗类环境因素评价a.评价公式：X = f + g式中 X环境因素得分；f人均产值（年）消耗量；g可节约潜力。表3 能源、资源消耗评价标准评价因子评分说明评分人均产值（年）消耗量f大5中3小1可节约潜力g加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1b.确定重大环境因素及重大环境因素优先项级别，环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价： 当f = 5或g = 5或 X7时，确定为重大环境因素； X7为一般环境因素。根据环境因素得分X可以确定重大环境因素优先项级别，见表4。表4重大环境因素优先项级别（能源、资源类）分 数 值重大环境因素优先项级别f = 5，g = 5或
9、X = 10紧急优先项X = 9高度优先项X = 8中度优先项X = 7低度优先项6.4重大环境因素的登记6.4.1运作发展部将确定的重大环境因素登记到重大环境因素清单中。下述情况可直接确定为重大环境因素并予以登记：a. 违反相关法律、法规和标准的；b. 相关方有合理抱怨或要求的；c. 曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d. 直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的。6.4.2重大环境因素清单经管理者代表审核、总经理批准后作为受控文件发送到相关部门。6.5重大环境因素的管理6.5.1按照重大环境因素清单中确定的控制方式对各重大环境因素进行控制。 6.5.2对需建立环境目
10、标、指标的重大环境因素按环境目标、指标及环境管理方案进行控制。6.5.3对所有重大环境因素，按环境运行控制程序进行管理。6.5.4对于潜在的紧急情况（如火灾、化学品大量泄露等），按应急准备和响应控制程序进行管理。6.5.5对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。6.6重大环境因素的更新正常情况下，公司每年对环境因素的识别、控制情况由运作发展部进行确认，必要时及时更新；另外当公司的活动、产品服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报运作发展部进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并对其进行管理。7相关记录7.1环境因素调查表7.2环境因素台账7.3环境因素评价表【精品文档】第 5 页