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1、环境因素识别及影响评价管理程序环境因素识别及影响评价管理程序1 1目的目的对公司的活动、产品和服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别和评价，确定出重要环境因素，并及时更新，确保重要环境因素处于受控状态。2 2范围范围本程序适用于山西石油分公司的所有活动、产品和服务。包括规划、设计、新改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等以及可以施加影响的承包商、供应商及相关方的活动、产品或服务。3 3职责职责职责部门或人员职责部门或人员HSE 管理者代表任务任务对环境因素识别与评价工作直接负责，确定及审批重大环境因素。组织开展环境因素识别、环境影响评价指导、控制和更新工作。省公司对各单位
2、进行指导，组织有关专业技术人员对全省识别及评价结果进行分析和评价，发布和更新管理程序。各分公司负责本单位工作的组织和开展，对识别和评价结果及时上报省公司。安全环保部门、HSE 管理人员各部门、单位主管参与开展环境因素识别与评价、控制和更新工作。所有员工4 4工作程序工作程序环境因素识别与评价的步骤参见附录 1 的流程图进行。4.14.1 成立环境因素评估小组成立环境因素评估小组省、市、县分公司及所属部门应成立有专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展环境因素识别、环境影响评价和指导工作，同时各部门也应要求其他员工参与环境因素的确定。4.24.2 确定评
3、估范围和对象确定评估范围和对象评估小组应首先识别出从事的作业活动、作业流程或服务范围，包括规划、设计、新改扩建、供应、储存、运输、销售、检维修、后勤服务等活动的全过程，以及承包商及供应商的产品、服务和设备。所有可能导致重要的环境影响的活动，包括非常规活动，都必须得到充分识别。在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：参与环境因素识别与评价和更新工作。按区域或厂、部门、基层单位；按设备、设施；按作业任务。对所确定的评估对象了解相关信息，以便对环境影响进行全面识别和评估。包括：所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材、资源；用到或遇到的
4、物质（水、气、声、渣、能源资源等）的物理形态和化学性质；操作人员的能力和已接受任务的人员的培训；作业流程或作业活动指导书；发生过的与该作业流程、作业活动有关的污染物检测数据（若有未知或可疑的污染物排放，应重新制定监测监控指标）；资源、能源、原辅材料的消耗统计数据；与现场有关的HSE 法律、法规及标准；相关方的抱怨投诉情况。4.34.3 环境因素识别方法环境因素识别方法评估成员应根据不同的评估对象,选择一种或多种识别方法相结合进行识别。如对作业流程及作业活动按输入输出分析法，并结合环境因素检查表进行识别。4.3.14.3.1 输入输出法输入输出法输入输出分析法：确定作业流程每一工序/活动的输入输
5、出,识别相应的环境因素。针对每一活动在考虑3 种时态(过去、现在、将来),3 种状态(正常以及异常或紧急),6 个方面(水、气、声、渣、能源资源、社区)基础上,要求对整个作业流程及各项作业活动进行具体的识别。作业流程分析法参见下图:原料辅助原料水空气能源资源输入输出法分析图输出产品、副产品废水废气废渣废热噪声输入作业过程/作业活动输入环境因素环境影响作业过程规划设计建设过量消耗原料过量消耗水过量消耗电过量消耗气资源耗竭能源浪费改扩建供应储存运输销售检、维修后勤服务4.3.24.3.2环境因素检查表法环境因素检查表法输出环境因素环境影响臭氧层破坏地球变暖废水排放废气排放废物/液排放废热排放噪声排
6、放酸雨土壤污染空气污染水污染噪音污染资源损耗其他环境破坏对每一作业流程或作业活动，按照所提示的环境因素，逐项核对，并记录可能产生的环境因素。（见附录 2：环境因素检查表）。4.44.4识别环境因素和环境影响识别环境因素和环境影响4.4.14.4.1 环境因素识别时要考虑其产生时态（三种时态）环境因素识别时要考虑其产生时态（三种时态）：环境因素的过去时态：考虑过去的活动、产品或服务对现在产生的环境影响；环境因素的现在时态：考虑现在的活动、产品或服务正在产生的环境影响；环境因素的将来时态：考虑现在或将来的活动、产品或服务对（或可能对）将来产生的环境影响。4.4.24.4.2 环境因素识别时要考虑其
7、产生状态（三种状态）环境因素识别时要考虑其产生状态（三种状态）：正常状态：属于正常的、计划中的和经常的活动、产品或服务所产生的环境影响；异常状态：属于不经常的、可以或不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响；紧急状态：属于突发的、不可预计的活动、产品或服务所产生的环境影响。4.4.34.4.3 环境因素所产生的环境影响主要包括：环境因素所产生的环境影响主要包括：对（或可能对）大气产生的影响；对（或可能对）水体产生的影响；对（或可能对）土壤产生的影响；对（或可能对）社区产生的影响（噪音、恶臭、伤害）；对（或可能对）能源资源消耗产生的影响；4.4.4 做环境因素识别及环境影响评价时，要集思广益，
8、充分考虑诸方面因素，避免遗漏。4.54.5 环境影响评价环境影响评价安全部门组织各部门对环境因素通过所示评判准则（见附录 4：环境影响严重性评估准则），从以下几方面判定其环境影响，确定是否为重大环境因素：法律法规污染(水空气土壤噪声)资源能源利用企业形象判定环境影响取各种影响中的最严重的情况。若一项被评价为“重大（H）”等级的，则该环境因素被判定为重大环境因素。（见附录 3：环境因素识别评价表）4.64.6 确定重大环境因素清单确定重大环境因素清单各部门将判定的重大环境因素汇总，形成重大环境因素清单（附录6 中的前部分），由部门主管审核，交安全环保部门汇总分析、评价，形成全厂重大环境因素清单，
9、提交管理者代表核准。4.74.7 重大环境因素的管理重大环境因素的管理重大环境因素将通过目标,指标,管理方案,培训,信息交流,运行控制,监测测量等加以管理和控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划（见附录5：环境影响控制措施及实施期限）。经确认的控制措施编号，一一对应填写在 重大环境因素清单 中，形成完整的重大环境因素控制改进措施清单（附录 6），确保重大环境因素始终处于受控状态。4.84.8 环境因素的更新环境因素的更新4.8.1 当出现下列情况时，安全环保部门应组织相关部门及时对环境因素进行更新，并更新相应的记录：1）2）3）4）5）6）公司的活动、产品和服务
10、中所适用的法律法规发生变化时；出现新、扩、改建项目；公司的产品、活动或服务发生了较大变化；操作技术或作业规模发生了较大变化；重大环境污染事故发生后；组织机构发生较大变动。4.8.2每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。4.94.9 记录的保管记录的保管各部门保存本部门的环境因素识别表及同级分公司的重大环境因素、控制改进措施清单；安全环保部门负责保存同级分公司的重大环境因素、控制改进措施清单。5 5相关文件相关文件6 6相关记录相关记录 -环境因素检查表 -环境因素识别评价表 -环境影响控制措施及实施期限 -重大环境因素、控制改进措施清单附录：附录：1、环境因素识别评价流程图2、
11、环境因素检查表3、环境因素识别评价表4、环境影响严重性评估准则5、环境影响控制措施及实施期限6、重大环境因素、控制改进措施清单附录附录 1 1环境因素识别评价流程图环境因素识别评价流程图开始基本方法：输入输出法环境因素检查表法选择活动、产品或服务识别与选择活动、产品或服务相关的环境因素考虑过去的、现在的、将来的和正常、异常、紧急状态的环境影响。判定相关环境因素所对应的环境影响识别环境污染和资源能源消耗的 影响评价重大环境影响考虑以下几点:法律法规污染影响资源能源消耗敏感性/商业形形成重大环境因素清单判定为重大的环境因素编制环境因素识别、影响评价报告设立目标指标培训,意识和能力信息交流运行控制应
12、急响应监测和测量附录附录 2 2环境因素检查表环境因素检查表现在环境因素环境因素正常操作异常操作/意外状况紧急状况过去将来废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）污水排放（含油污水、生活废水等）油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪音大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质（哈龙、CFC 等）水电资源使用气燃料原料附录附录 3 3环境因素识别评价表环境因素识别评价表环境因素部门活动/产序号品/服务区域：状态（正常/异常/紧急）环境影响环境因素识别表序号评价准则是否能源企业重大法律污染
13、消耗形象因素控制措施分析人员日期审批：日期：附录附录 4 4空气污染空气污染环境影响严重性评估准则环境影响严重性评估准则污染程度污染程度水体污染水体污染持续地大量排放污水N 等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液等造成严重的环境影响严重严重法律法规及其他要求法律法规及其他要求等级等级土壤污染土壤污染持续地大量排放固、液废弃物（废油、废油漆桶、废含油棉纱、废手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆电线，等）造成严重的环境影响噪音污染噪音污染持续地高噪音（泵、柴油发电机、加油机、车辆（包括厂内机动车）报警器等等）造成严重的环境影响持续排放中度噪资源资源商业形象商业形象严严重重（H H）3 3法规。
14、持续地、大量排放不符合现行有效的法律、空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、油蒸昂、哈龙等化学品）造成严重后果且广泛。气、SO2、CO2、氟里大量使用水、电、气、油、材料、纸张等（含油污水；含K、P、弃化学品、石棉被、严重影响企业形象收到外部投诉很大程度影响作业中中等等（M M）2 2低低（L L）1 1正常情况下完全符合受到影响无或很小，异常情况下不符合相关法规、制度符合现行有效法律法规但不符合相关的规章制度。临时偶尔地排放少量或中等空气污染物造成中等的环境影响临时偶尔地排放少量或中等污水造成中等的环境影响破坏临时偶尔地排放造成中等的环境影响音临时偶尔地噪音造成中等的环境影响中等使用收到内部投诉中等
15、影响作业少量排放或无排放少量排放污水或无排放造成环境影响很小，可忽略造成环境影响很小，可忽略少量或无排放造成环境影响很小，可忽略低噪音造成环境影响很小，可忽略少量使用没有收到投诉基本不影响作业附录附录 5 5环境影响控制措施及实施期限环境影响控制措施及实施期限等级等级应采取的行动应采取的行动/控制措施控制措施在采取措施降低环境影响前，不能继续作重大环境影响重大环境影响业，对改进措施进行环境影响评估；或采（3 3）取紧急措施降低环境影响，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。有条件、有经费时治理。一般环境影响一般环境影响可考虑建立目标、建立操作规程/作业指（2 2）导书，加强培训及沟通，定期检查。实施期限实施期限制定目标、指标、管理方案，限期采取治理措施。轻微环境影响轻微环境影响（1 1）无需采用控制措施，但需保存记录。附录附录 6 6重大环境因素、控制改进措施清单重大环境因素、控制改进措施清单序序号号部门、设部门、设施、活动、施、活动、过程过程环境因素环境因素环境影响环境影响严重严重等级等级操作操作/技术技术/财财改进措施改进措施务务/人力资源人力资源需求需求/限制限制评估负评估负责人责人参考参考序号序号