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1、石家庄钢铁有限责任公司环境管理体系编号SG/EMS-201批准严国安要素号4.3.1生效2004.6.20环境因素识别与评价程序版本/修改号B/1页码/总页码1/61.目的 为了对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以对它施加影响的环境因素进行识别，并判定哪些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，以便能够对其进行控制，特制定本程序。2.范围 本程序适用于公司所有活动、产品、服务中的环境因素的识别和评价。3.定义3.1 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。3.
2、3 重要环境要素：是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。4.职责4.1 环境管理者代表：领导本公司环境因素的识别和评价，批准石钢公司的重要环境因素清单。4.2 安全清洁生产部4.2.1负责组织环境因素的识别、评价和更新，对各单位上报的环境因素(污染物)进行综合评价和更新，确定公司的重要环境因素（污染物）。4.2.2根据确定的公司重要环境因素，填写石钢公司重要环境因素清单，报管理者代表批准。4.3工程设备部组织相关单位对各单位上报的环境因素(资源、能源)进行综合评价和更新，确定公司的重要环境因素(资源、能源)。4.4技术中心协助工程设备部对各单位上报的环境因素(资源、能源)进行综合评价，确定
3、公司的重要环境因素(资源、能源)。4.5各单位4.5.1 组织本单位职工参与环境因素的识别。4.5.2 负责识别、评价和更新本单位的环境因素，确定重要环境因素，对重要环境因素制定控制计划并组织实施。4.5.3 各单位的主管领导负责审核、行政第一负责人负责批准本单位的环境因素的识别、评价结果及控制计划。 环境因素识别与评价程序版本/修改号B/1页码/总页码2/65.工作程序5.1 环境因素的识别5.1.1环境因素的识别范围：5.1.1.1石钢公司所有活动、产品、服务中能够控制的，以及可以期望施加影响的环境因素。5.1.1.2环境因素识别时要考虑以下内容：l 三种状态：正常、异常和紧急。l 三种时
4、态：过去、现在和将来。l 七种类型：大气污染、水质污染、土壤污染、社区环境问题、固废污染及主要资源和能源的消耗、其它地方性环境问题。5.1.2环境因素识别的方法：各单位组织职工根据本单位的活动、产品和服务，结合现场观察以及相关方的要求，分析识别环境因素。各单位将识别出的所有环境因素登录在环境因素（污染物）识别评价表和环境因素（资源、能源）识别评价表中。5.2 环境因素的评价5.2.1环境因素的评价依据在评价环境因素时要充分考虑：环境影响的规模、环境影响的严重程度、发生的频率、环境影响的持续时间、法律法规的要求、技术难度、经济费用、相关方的利益、组织的公共形象、企业的竞争力、因环境问题造成的组织
5、风险等。5.2.2 环境因素的评价方法 对环境因素的评价方法采用直接定性判定法或多因素评分法。 首先使用直接定性判定法进行判定，如直接定性判定法的条件不适用，再使用多因素评分法进行评价。5.2.2.1 直接定性判定法 有下述情况的环境行为，可直接判定为重要环境因素： （1）已违反法律及标准要求的环境因素（如超标排放）； （2）当地政府等相关方高度关注的环境因素； （3）政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物质 （如哈龙物质使用及其制品使用，大能耗装置等）； （4）政府和法律有明文规定限制，但无定量指标的环境因素l 未加合理处置的危险废弃物；l 有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；环
6、境因素识别与评价程序版本/修改号B/1页码/总页码3/6l 未进行必要分类，处于不合理混放状态的固废；l 与使用有毒有害化学品相关的环境因素；l 水、电及主要原辅材料（由各二级单位自行制定）中具有明显节约空间和能够制定有效节约措施的资源、能源消耗；（5）异常或紧急状态下预计产生严重影响的环境因素（如火灾、危险品泄漏、环保设施故障等）。5.2.2.2多因素评分法5.2.2.2.1对污染物及噪声的评价l 评价因子a环境影响的规模和范围（a15）全球性严重破坏5国家范围的破坏4超出社区性破坏3周围社区性破坏2场界内破坏(或无)1l 评价因子b法律法规符合情况（b13）接近超标3未超标准1l 评价因子
7、c发生频率（c=15）每日一次持续时间5每周一次每日一次4每月一次每周一次3每年一次每月一次2一年以上一次1l 评价因子d环境影响的严重程度（d15）严重5一般3轻微1l 评价因子e公众和媒体的关注程度（e15）社会极度关注5地区性极度关注4地区性关注3地区性一般关注2不为关注的1环境因素评价：=a+b+c+d+e当a或d=5时，或15时，定为重要环境因素。5.2.2.2.2对能源、资源的评价：l 评价因子a万元产值年消耗量（a15）大5中3小1l 评价因子b可节约程度（b15）加强管理措施可明显见效5改造工艺可明显见效3较为节约1环境因素评价：=a+b环境因素识别与评价程序版本/修改号B/1
8、页码/总页码4/6b=5或7时，定为重要环境因素。5.2.3环境因素的评价步骤5.2.3.1各单位采用上述评价方法，对本单位环境因素（污染物）识别评价表和环境因素（资源、能源）识别评价表中的环境因素进行初步评价，对评价出的重要环境因素要注明现有控制措施。对识别和初步评价的所有结果由各单位主管领导进行审核，行政第一负责人批准后，环境因素（污染物）识别评价表上报安全清洁生产部，环境因素（资源、能源）识别评价表上报工程设备部。5.2.3.2安生部根据各单位上报的环境因素（污染物）进行综合评价，填写石钢公司的环境因素（污染物）识别评价表；工程设备部组织技术中心等相关单位根据各单位上报的环境因素（资源、
9、能源）进行综合评价，填写石钢公司的环境因素（资源、能源）识别评价表，并确定重要环境因素（资源、能源）和控制计划，行政第一负责人签字确认后，将环境因素（资源、能源）识别评价表及重要环境因素清单报安生部。安生部汇总重要环境因素清单，并经行政第一负责人签字确认后，报管理者代表批准。5.2.3.3安全清洁生产部将管理者代表批准的重要环境因素传递到相关单位。相关单位根据管理者代表批准的重要环境因素和总体控制计划，制定本单位重要环境因素的控制计划，填写重要环境因素清单，报本单位主管领导审核和行政第一负责人批准。控制计划可按照下列方法进行制定：l 目标、指标和管理方案l 运行控制程序及作业文件l 应急预案与
10、响应l 成本考核l 其他控制方式5.3 更新5.3.1定期评审安全清洁生产部和工程设备部在每年第四季度组织相关部门对各单位和公司的环境因素识别、评价进行一次评审，根据实际情况对重要环境因素进行更新。环境因素识别与评价程序版本/修改号B/1页码/总页码5/65.3.2不定期修订 各单位应在发生如下情况时对本单位环境因素进行识别、评价，并将识别和评价结果报安生部和工程设备部：l 法律、法规及其他要求发生变化环境因素识别与评价程序版本/修改号B/1页码/总页码6/6l 本公司活动、产品、服务发生较大变化l 管理评审、环境审核的要求l 相关方的强烈要求l 发生了严重的环境事故5.3.3各单位应把计划检
11、修和临时检修的环境因素辨识及重要环境因素控制措施在开工前报工程设备部，同时抄报安全清洁生产部。5.3.4 各单位及时对在日常生产和检修过程中新发现的环境因素进行识别与评价，对识别出的重要环境因素要采取控制措施实施控制，并将新发现环境因素的识别与评价结果上报安生部和工程设备部备案。5.3.5 对于新增和消除的环境因素，可在原登记表中进行修改，同时在备注中注明修改时间、修改人和修改原因。5.3.6更新步骤按照5.15.2实施。6.相关文件 无7.相关记录 环境因素（污染物）识别评价表 保存期限：三年 环境因素（资源、能源）识别评价表 保存期限：三年 重要环境因素清单 保存期限：三年8.附则8.1本程序由安全清洁生产部提出并起草。 8.2本程序由安全清洁生产部负责解释。8.3起草人： 王晓波8.4审核人： 翟晓峰