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1、审计经理年终工作总结审计经理年终工作总结1一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可
2、以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原
3、则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价xx企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近xx吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。依据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两
4、个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。三、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之
5、外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。四、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据企业领导的支配，今年，我先后到xx和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核
6、查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作安排，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基
7、本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。六、应收账款的回收工作进展顺当根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力协作下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xxx元，较好的维护了企业的合法权益。审计经理年终工作总结2根据学校党组字xx57号、党字xx18号、党字xx25号文件的要求，对我处在创先争优活动开展、学习型组织建设、工作作风、年度工作业绩
8、、廉洁自律、创新工作等方面的总结和自评如下：一、抓好队伍建设，完善部门运行的制约机制，主动开展创先争优活动，业务水平有了较大提升。随着学校各项事业的蓬勃发展和经费投入的不断增加，加强学校财经管理，提高资金运用效益，强化对各项经济活动的监督显得越来越重要。学校审计处作为学校经济监督的主要部门，加强廉政建设，确保审计队伍的廉洁奉公，加强制度建设，确保部门运行的制约机制，加强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升，是我们开展审计工作的前提。1、强化“两个意识”，打造廉洁奉公的队伍强化廉政意识。主动参与学校组织的各类党风廉政建设宣扬教化活动，仔细完成网上学习测试，开展了“以学习贯彻廉政准则为契机，提升监
9、督保障实力”的主题教化活动(此活动获学校立项)，组织全处人员赴安徽六安廉政教化示范基地开展党日活动，召开领导班子廉政专题民主生活会等。通过这一系列活动，增加廉洁意识。强化岗位意识。以“我的岗位我负责，我的岗位请放心”为特色项目(获机关党委立项)，开展了作风建设创建活动，在岗言岗，在岗爱岗，在岗为岗，养成良好的工作习惯和职业信念，打造部门凝合力和战斗力，提升了每位同志的岗位胜任力，确保工作有序、高效开展。2、严格“三个执行”，提升部门工作的效能执行审计风险防范。根据学校完善落实党风廉政建设责任制的要求，针对工作中可能出现的风险，全面落实了“三重一大”制度、处务会议制度、重要状况通报和报告制度，对
10、涉及托付外包的中间机构重新进行了公开招标。执行审计复核制度。本年度进一步完善职责范围内的规章制度和内部管理制度。如在基本建设与修缮工程的结算审核、离任审计等全部审计项目中，严格根据相关制度、流程、方法去执行，把好初审关和复核关，确保审计质量。执行审计业务公开。充分发挥审计网页的作用，年度工作安排、月份工作安排与总结、离任审计通知书、接受审计的工程项目清单都赐予刚好发布公开，自觉接受监督，增加了审计工作的透亮度。3、加强学习沟通，确保审计业务水平的不断提升学校审计部门具有监督和服务的内向性，要求审计人员必需具备较为娴熟的审计业务水平，包括必要的学识及业务实力;熟识本组织的经营活动和内部限制，并不
11、断通过后续教化来保持和提高专业胜任实力;应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎看法，合理运用职业推断，执行内部审计业务等。为此，我处主动开展学习型组织建设，一方面营造良好的学习氛围，提倡自我学习;另一方面组织审计人员参与了中国内审协会及江苏省审计厅组织的培训，组织到兄弟院校审计处调研，主动撰写并发表专业论文。通过围绕业务抓学习，提升了审计人员的业务素养和实力水平。二、抓好工作落实，加大部门工作的执行力度，有效开展各项审计工作，圆满完成年度工作任务。xx年度，遵照分管校领导纪委书记刘丽华同志提出的“要在理论水平上有提升、工作状态上有进步、工作效果上有改变，切实把各项工作融入到学校的发展之中”的
12、工作要求，全体同志在人手紧、任务重的状况下，在有关领导的大力指导和各部门、单位的支持协作下，在审计范围、审计对象、审计质量限制、审计效率和效果等诸多方面得到了进一步规范和完善，圆满地完成了本年度的工作任务。1、开展工程结算审核工作。先后完成将军路校区东区二期市政、2号教学楼等共计236个项目的工程结算审核工作，累计送审金额11,382.93万元，累计审定金额10,102.72万元，累计核减金额1,280.21万元，综合核减率为11.25%，提高了资金运用效率。2、开展基建工程项目实施过程的跟踪审计工作。组织内部审计力气对将军路校区东区1号、3号教学科研楼工程项目进行了跟踪审计，合同金额累计16
13、,968.44万元，将审计关口前移，加大了事前、事中的审计监督力度。3、开展领导干部经济责任审计工作。一年来，先后开展了9名处级领导干部的离任经济责任审计，在审计中共发觉问题并提出建议32条;另外，督促有关单位和部门对xx年度审计中发觉的问题进行了整改。4、开展科研审计工作分析。审计网站发布了涉及科研经费管理方面的相关制度文件140多个;对整理收集的典型案例进行了分析;拟在本月底召开科研审计分析会。5、开展专项审计工作。按工信部要求完成了学校财务决算审计工作;完成了xx年度纵向科研项目的审签工作;对省优势学科建设工程专项资金进行跟踪审计，按学校要求开展了其他专项财务收支审计等。6、完成学校分解的主要工作任务。根据关于印发xx年学校主要工作任务分解的通知(党字xx10号)要求，主动协作有关部门，完成了将军路校区东区土地开发、化解债务工作。7、主动参加大项物资选购与工程建设项目招标工作。回顾和总结，是为了更好地前行。xx年我处全体同志努力工作，有效防范风险，确保资金平安，规范内部管理，促进了学校经济工作的规范、协调发展。但是，在审计理论的学习探讨还不够，在计算机协助财务审计工作方面开展得还不够。感谢各单位对审计工作的大力支持，在新的一年里，我处将全面落实十五次党代表大会精神，履行职责，促进学校经济工作的平安、健康、有序、有效运行而扎实工作!