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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除进货管理制度一 目的：规范公司品种购进过程，同时对购进过程中的文件资料、单据进行归档，以确保公司日常购进能顺畅进行二 适用范围：本制度适用于公司品种购进的整个过程三、定义首营企业定义：采购药品与本企业首次发生供需关系的药品生产或者经营企业。首营品种定义：首次购进的药品四作业流程说明： 1 首营品种/首营企业审批、建档1.1 根据销售客户需求或上游客户反馈，销售部门提出需求，由采购员向上游客户索取新品种及供应商首营资料（根据GSP规范要求），资料备齐后由采购员在系统中填写；如涉及在营品种/供应商资料变更，则由采购员备齐相关变更资料，由质管员更改基础
2、数据库。1.2.1.业务部经理审批未通过，将打回给相关采购员，采购员再次核实相关品种、供应商信息1.2.2业务部经理审核，质管部审批审批通过后，将交质量管理部保管资料【精品文档】第 9 页1.2.3、工作流程质量负责人审批质量管理部审核药品采购流程图首营企业审核首营品种审核供货单位销售人员审核签订质量保证协议采购部收集资料业务部初审质量管理部审核质量负责人审批采购部收集资料业务部初审质量管理部审核质量负责人审批合格供货单位目录采购部收集资料业务部初审购进药品做好采购订单2 采购合同签订2.1 首营品种/首营企业资质审核完毕后，采购员与上游客户协商议定购进数量、购进单价、品种效期，签订品种采购合
3、同（采购合同应明确到货期限、付款期限及品种滞销、破损处理责任等）；2.2采购员将采购合同上交采购部经理、分管副总审核，总经理审批相关数量、毛利、到货期、付款期及其它合同条款。2.2.1审批未通过，退回采购合同给相关采购员，采购员再次与上游客户协商更改2.2.2审批通过，安排盖章后，复印件交由财务部审核。2.3 财务部审核相关合同条款2.3.1 财务部审核未通过，退回采购合同给相关采购员，采购员再次与上游客户协商更改2.3.1 财务部审核通过，财务部备份存档，转交原件给采购部，合同生效，跟踪执行具体流程图：3 采购计划确定3.1 对于销售部提出的临购品种，采购员根据所搜集到的价格及效期信息等与采
4、购经理协商后确定采购计划，3.1.1采购部经理未核准，取消采购计划，采购员在半个工作日内反馈相关信息给销售部3.1.2采购部经理审核，销售部确认，财务部审核，分管副总审批后，确定采购计划，采购员跟进相关购进，如需包销须与相关业务员确认(包销品种确认表)，在半个工作日内反馈相关信息给销售部3.2 对于我公司品种，采购员根据销售部提出的医院计划，结合库存情况及上下限进行分析确定采购计划经采购部经理审核，销售部确认，财务部审核，分管副总审批。3.2.1采购部经理审批未通过，退回采购计划给采购员，相关采购员再次调整采购计划3.2.2审批通过的，确定采购计划，采购员跟进相关购进，执行采购合同具体流程图：
5、采购计划确定供应商销售部门采购部-采购员采购部-采购部经理分管副总 采购协议需求客户补货、缺货要求根据上下限分析库存提出采购计划 调整采购计划 （采购计划）v执行采购合同审核采购计划是否通过 审批采购计划是否通过是4 采购订单录入4.1 采购员根据购进合同及采购计划，下班前在宝芝林系统录入采购订单（核实采购数量、采购价格）5 商品到仓反馈及采购员确认5.1 仓库收货员在收到商品，根据随货同行单，药检将相应的到货信息与采购订单核对后在收货，5.1.1 相关信息相符，仓库验收员安排验收，保管员入库。5.1.2 相关信息如有不符，由仓库验收员反馈给采购员，相关采购员即时与上游客户沟通，在宝芝林系统修
6、改采购订单后通知验收员安排入库；如出现混批或近效期情况，经采购部经理审批5.1.2.1采购部经理审批未通过，相关采购员即时与上游客户沟通，通知仓库验收员安排拒收5.1.2.2采购部经理审批通过，采购员通知验收组，仓库验收员安排入库6 验收入库完成进货6.1 仓库验收员收到采购员的确认后，需在四个小时内验收入库，录入宝芝林系统完成入库具体流程图：采购订单及入库采购部-采购员采购部经理仓库收货员验收员 采购计划确定宝芝林中录入采购订单调整订单采购员跟供应商沟通报采购部经理审批拒收采购部经理审批采购部经理通过，通知验收员入库跟进采购订单收货数量与采购订单不相符通知采购部调整订单收货验收入库出现破损，
7、近效期，混批报采购部通知验收员退货四 发票：1.发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。2.跟进发票事宜。3发票交财务部按有关规定保存。五 采购部表格：购销合同、首营企业审批表、首营品种审批表、包销确认表、采购请款单、备货申请单、备货回款单、采购订单（宝芝林系统自动生成）沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日， 看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数
8、风流人物， 还看今朝。 克 出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众
9、议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。