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1、风险管理计划1 2 23 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注( 对 应 各车间部门,详 见 括 号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)( 根 据严 重 性等 级 从1-5选择数值)( 根 据可 能 性等 级 从1-5选择数值)( 4*5的数值)(执行 附表评 价准则 )请 各 门 车间 制 定 并填写与 第一 列括 号说 明一致生 产 制 造过 程 的 风险(各生产车间)工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求2 2 4 低制 定 考 核制度二车间车 间管 理制度操 作 人 员 未 经过 培
2、 训 或 能 力达不到要求1 1 1 极低持证上岗二车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求1 2 2 极低制 定 考 核制度考核二车间车 间管 理制度故障未处理2 1 2 极低制 定 考 核制度考核二车间不合格原材料使用使 用 原 材 料 超过保质期产品质量不符合要求2 2 4 低制 定 考 核制度考核二车间车 间管 理制度使 用 原 材 料 与规定材料不符1 1 1 极低制 定 考 核制度考核二车间检验不到位。 不合格产品流转人 员 责 任 心 不到位不合格产品流入客户4 2 8 低制 定 考 核制度考核二车间车 间管 理制度产 品 防 护过 程 的 风搬运过程的倾覆,碰撞堆放过高产
3、品质量不符合要求1 2 2 极低制 定 考 核制度考核二车间车 间管 理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 1 2 23 4 5 6 7 8 9 10 产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注( 对 应 各车间部门,详 见 括 号内说明)(文字描述)(文字描述)(文字描述)( 根 据严 重 性等 级 从1-5选择数值)( 根 据可 能 性等 级 从1-5选择数
4、值)( 4*5的数值)(执行 附表评 价准则 )请 各 门 车间 制 定 并填写与 第一 列括 号说 明一致险 ( 从 进货、生产、放行、交付等 所 有 阶段,涉及各部 门 、 车间)制度工艺架变形2 1 2 极低车 间 工 夹模 具 管 理制度二车间车 间管 理制度搬 运 小 车 不 合格2 1 2 极低车 间 工 夹模 具 管 理制度二车间车 间管 理制度产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求1 2 2 极低及时反馈生产科赋 能被 膜工 艺作 业指 导书未防护2 1 2 极低制 定 考 核制度考核二车间车 间管 理制度改进过程的风险 ( 各部门、车间)工艺改进变化未批准就投入未执行程
5、序产品质量不符合要求2 2 4 低按 程 序 执行二车间XR/GD1402 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - 风险后果严重性等级表 :风险后果严重性严重性值灾难级5.0 严重级4.0 中度级3.0 轻度级2.0 轻微级1.0 风险发生可能性等级表 :风险发生可能性可能性值频繁5.0 很可能4.0 有时3.0 极少2.0 不可能1.0 风险指数矩阵:5.0 5 4.0 4 8 3.0 3 6 9 2.0 2 4 6
6、8 1.0 1 2 3 4 5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中,风险指数值风险严重性值风险可能性值可能性严重性0 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 4 页 - - - - - - - - - 风险接受准则见下表:风险指数 R 风险等级简称接收准则R20极高风险极高不可接受风险15R20 高风险高不可接受风险10R15 中等风险中不可接受风险4R10 低风险低采取适当措施,可接受风险R4 极低风险
7、极低可接受风险填写要求及说明:1、请各部门、车间复制风险管理计划表,按产品实现的各过程所担负的职责(即体系的要素),填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考,不一定合适,千万别照搬。2、风险管理计划表中的1-9 项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写,可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第 7 列按“风险指数 R”对应风险接受准则的“简称”一栏选择填写。技术质量科2012年 2 月 22日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 4 页 - - - - - - - - -