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1、CXGEQEP 质量环境程序文件QEP431 环境因素识别与评价控制程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第1 页 共 3 页拟制审核批准1目的识别与评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2适用范围适用于重庆徐港电子有限公司对活动、产品和服务全过程的环境因素的识别、评价、更新与管理。3定义环境推进委员会：由环境管理者代表和各个部门的环境委员（质量部经理、工程部经理、经营部经理、财务部经理、劳工部经理、生产部主管）所组成。工作组：由体系办人员组成。4职责4.1 各个部门的环境委员负责对本
2、部门的环境因素进行识别、登记及评价。4.2 工作组负责组织各部门的环境委员进行识别、登记及评价工作，负责将各部门的环境因素登记及初步评价表进行汇总，并召集环境推进委员会成员召开环境因素评价小组会议，确定重要环境因素及其环境影响的分级。4.3 工程部的环境委员负责新开发产品的环境因素的识别及登记。4.4 环境管理者代表、总经理负责对重要环境因素的评价结果的评审、批准。5 程序5.1 环境因素的识别5.1.1 环境因素识别的范围是公司产品、服务和活动三个方面，主要包括：采购、插机、浸锡、装配、调试、设备维修保养及更新、检测设施、包装、储存、运输、销售、维修、服务、动力供应、后勤办公等方面。5.1.
3、2 环境因素的识别由各个部门的环境委员负责。各个部门的环境委员负责识别与本部门相关的与环境发生相互作用的环境因素。5.1.3 在识别环境因素时要考虑下述五个方面的环境因素：A、环境因素是可以控制的即要考虑在公司范围内，公司可以通过行政、财力、人事、技术等手段加以解决的环境因素。如公司内部车间生产所产生的焊锡烟，可以通过建立处理设施实施控制。B、环境因素是可以施加影响的公司不能用行政、财力等手段加以解决，而只能通过对相关方施加影响的方式来减少这些环境因素带来的影响。如供应商的原材料包装物（纸箱、泡沫等） 的废物的处理。C、环境因素的7 种污染类型：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)噪声污染
4、；d)废弃物的管理；e)土地污染；f)原材料使用和自然资源的利用；g)地区性环境问题。D、考虑环境因素的3 种状态：a)一般状态，即在日常的生产条件下可能产生的环境问题。b)异常状态， 即在开 /关机、 停机、 检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大不同的问题。如：公司定期检修清洗设备时产生的废液。c)紧急状态，即如火灾、爆炸、设施和仪器故障、大规模泄漏等突发情况。CXGEQEP 质量环境程序文件QEP431 环境因素识别与评价控制程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第2 页 共 3 页拟制审核批准E、考虑环境因素的3 种时态：a)过
5、去的环境问题。b)现在产生的环境问题。c)将来可能产生的环境问题，如将来法律法规的变化可能带来的环境问题、新项目的引入、新产品工艺设计可能带来的环境问题、产品报废时的处置可能带来的环境问题、公司外部环境变化可能带来的环境问题等。5.1.4 识别环境因素的步骤A、首先应选择、确定具体的产品、服务或活动。它可以是一个工序过程，也可以是一种产品、服务，也可以是一个场所、部门。B、其次应确定产品、服务或活动的环境因素。按照本程序第5.1.3 条，尽可能多地识别出活动过程中与环境发生相互作用的环境因素。C、最后应明确每一环境因素的所有环境影响。结合每一被确定的环境因素，尽可能多地确定其环境影响，包括实际
6、的和潜在的，积极的和消极的影响。5.2 环境因素的确定确定环境因素的依据是：只要过程（或事项）中含有本程序中5.1.3A 的情况中的任何一种发生，即可确定为环境因素。5.3 环境因素的登记5.3.1 各个部门的环境委员将已确定的本部门的环境因素填写在“环境因素登记及评价表”中。5.3.2 在填写 “ 环境因素识别及评价表” 时，应确定：环境因素所在的过程或区域、环境因素的描述、环境因素对环境影响及污染物主要成分（浓度）、现在的处理方式等内容，具体参见“环境因素登记及评价表”的填写方法（附表一）。5.4 环境因素的评价5.4.1 各部门按照“重要环境因素评价基准”（附表二）对所在部门的环境因素进
7、行初步评价，并将评价结果记录于“环境因素登记及评价表”上，经部门经理确认后，将评价结果交工作组。5.4.2 工作组按照“重要环境因素评价基准”确认各部门的评分结果，将各部门的环境因素登记及评价表复印分发至相关部门，并存档。并召集环境推进委员会成员进行综合评价，对重要环境因素的环境影响进行分级。A、对重要环境因素的环境影响进行分级时应考虑：a)能否满足有关的法律、法规；b)发生紧急情况时，是否需要紧急支援；c)能否满足相关方的要求；d)能否满足经济上和技术上的要求；e)改变环境影响的难度；f)是否对组织、公众形象有影响；g)根据“重要环境因素评价基准”所做出的评分结果。B、分级1 级：要立即采取
8、措施。2 级：近期要采取措施。3 级：将来要采取措施。4 级：不要求采取措施。5 级：不采取措施，将来再评价。5.4.3 由工作组根据本程序6.4.2 确定的重大环境因素及其环境影响分级结果，填制“重要环境CXGEQEP 质量环境程序文件QEP431 环境因素识别与评价控制程序版 本 号：A 修订状态：第 0 次生效日期： 2002 年 8 月 28 日页码：第3 页 共 3 页拟制审核批准因素等级评价表” ，交环境管理者代表审核、报总经理批准后， 发至各相关部门， 并存档。6 环境因素的重新识别与重新评价6.1 在正常情况下，环境因素须一年进行一次重新识别与评价。识别和评价的方法按本程序第5
9、 条进行。6.2 在活动、产品和服务发生变化时，环境因素也须重新识别与评价。A、新开发产品的环境因素的识别与评价1） 对新开发产品， 由工程部环境委员按本程序5.15.4.1 进行环境因素的识别和初步评价。2）由工作组召集环境推进委员会成员召开环境因素评价小组会议，按5.4.2 执行。3）当存在重大环境因素并且其环境因素被判定为3 或 4 或 5 级时，则新开发产品的环境因素评价通过；当判定为1、2 级时，则按5.4.3 执行。B、在下列事项发生时：1）新上项目时2）产品的生产工艺流程有变化时3）新建、扩建、改建公司厂房和公司迁址时4）由于相关法律法规变更或追加涉及到产品、活动和服务变化时5）相关方的要求有变更时由工作组组织各部门的环境委员按本程序第5 条环境因素进行重新识别与评价。C、当发生以上所列事项之外的情况时，由环境管理者代表判定是否需要进行环境因素的识别与评价，并指示各相关部门进行环境因素的识别与评价。7 记录7.1 环境因素登记及评价表7.2 重要环境因素等级评价表8 附表8.1 环境因素登记及评价表填写方法8.2 重要环境因素评价基准9 有关文件9.1 记录控制程序9.2 文件资料管理控制程序