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1、v1.0 可编辑可修改1 1 目的对公司生产、办公过程中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别和环境影响评价，判断出重要环境因素，并及时更新，确保环境因素始终处于受控状态。2 范围本程序适用于公司生产、服务、办公和辅助过程中能够控制和可以施加影响的环境因素的识别和环境影响评价工作。3 职责劳动安全部是本程序的主管部门，负责组织公司环境因素识别和环境影响评价工作，各部门配合劳动安全部做好环境因素的识别和环境影响评价及更新工作。总经理负责批准环境因素清单。4 工作程序环境因素识别和环境影响评价周期4.1.1 体系运行中，每年组织一次全公司范围的环境因素识别及评价。4.1.2 一体化管理体系建立
2、之后，当有以下情况发生时，应组织针对系统变动部分的专门的环境因素识别和环境影响评价，这些情况包括：a）新的生产设施的投入使用；b）现有生产工艺的重大改进；c）新建、改建、扩建项目投入生产；d）重大环境污染事故发生后；e）有关法律法规和其他要求发生变化；f）其它影响环境因素的重大变化。环境因素识别4.2.1 劳动安全部负责组织公司各部门进行环境因素调查识别，并负责组织重要环境因素的评价工作。各部门负责人组织识别本部门能够控制和可能施加影响环境因素。4.2.2 识别过程公司内环境活动，分为以下三个方面进行环境因素识别：a)生产过程包括石油化工产品及LPG的装卸、过驳，相关方的活动；b)办公过程包括
3、办公设备管理，办公材料使用控制等；c)辅助过程包括汽车使用，公司各部门的供水、照明、设备保养与维修和治安保卫等。4.2.3 识别环境因素应考虑的方面a）应考虑本部门生产、办公、辅助过程中自身和相关方具有或可能具有的环境因素；b）应考虑到本部门运行正常、异常和可能发生紧急状态下的环境因素，以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素；c）应考虑大气污染、水体污染、废物管理、噪声产生、辐射污染、土地污染、资源和能源的使v1.0 可编辑可修改2 用和消耗以及其它环境问题和社区问题；d）应考虑正负面的影响。4.2.4 环境因素识别方法对公司的产品、活动和服务情况运用过程分析、专家咨询、现场观察与面谈、物料
4、衡算、头脑风暴、查阅文件及记录、测量、横向纵向对比等方法尽可能全面识别环境因素。可以从废水排放、废气排放、噪声排放、固体废弃物管理、材料的消耗、能源消耗、跑、冒、泄漏情况，其他（光污染、热污染、放射性污染）环境影响调查，办公活动环境的影响调查等方面展开调查，各部门根据识别结果，填写环境因素调查评价清单上报劳动安全部，劳动安全部汇总各部门识别结果，进行环境影响评价。环境影响评价公司环境影响评价方法为双因子评价法。双因子评估法，即综合考虑发生的频率、影响范围、影响程度；法规的符合性、监控措施、事故和投诉。用于判断排放物对环境造成的影响，具体见环境因素影响评价标准。重要环境因素的确定4.4.1 重要
5、环境因素的判定准则具体见综合评分等级对照表。当有下列情况时可采用是非判断法，进行对比评价：a)对于组织排放超过法律法规要求的，可直接列为重要环境因素；b)法律、法规有明文规定的属禁用、限用；固体废弃物排放属于国家危险废物名录规定的，可直接列为重要环境因素；c)能源、资源消耗超过同行业平均水平的，或超过公司以往同期可比指标的；d)属潜在的环境因素，一旦发生可能会造成重大环境影响的，如火灾、爆炸；e)有毒、有害物质的使用属可以替代的；f)大量固体废弃物或资源可以回收利用的但是没有回收利用；4.4.2 结合公司情况，劳动安全部组织各部门将全公司的环境因素进行分类、汇总及评价，根据评价标准填写重要环境
6、因素识别及控制一览表交分管领导确认和审批后下发各部门。重要环境因素的控制4.5.1 对重要的环境因素制订相应的管理控制程序，明确控制方法及监督检查方法。4.5.2 对需要治理的重要环境因素制定目标、指标、实施方案和落实资金。4.5.3 公司在每年对环境因素评价的基础上，对变化的环境因素要及时进行调整和更新。4.5.4 设备、设施维修，工程施工前，技术部、劳动安全部要对施工过程中可能产生的环境影响进行识别和环境影响评价，并提出施工过程中的控制要求。检查与考核劳动安全部应检查各部门环境因素的识别调查情况，定期对重要环境因素的控制情况进行监督和检查。对发现的问题按不符合纠正和预防措施管理程序进行处理
7、。v1.0 可编辑可修改3 5 相关文件不符合纠正和预防措施管理程序6 相关记录环境因素调查评价清单重要环境因素识别及控制一览表附件 1：环境因素影响评价标准第一组评价因子及评分标准（m1m2m3=m）发生的频率m1分值影响范围 m2分值影响程度 m3分值已经发生（经常发生）5全球受影响 5影响严重（甚至涉及到公司外）5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4大范围受影响4影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4有发生的可能（尚未发生但可能性大）3周边受影响 3影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3发生的可能性小 2员工受影响2影响小（作业者可处理）2根本不会发生 1本人受影响 1根本没有影
8、响 1第二组评价因子及评分标准（n1+n2+n3=n）v1.0 可编辑可修改4 法规的符合性n1分值监控措施 n2分值事故/投诉 n3分值超标/违规 12无 3发生过环境事故未采取措施 6偶然超标/违规 6有 0发生过环境事故采取了措施 3在标准内/符合规定 3公司外投诉 2没有规定0公司内投诉 1未发生事故/有投诉已解决 0附件 2：综合评分等级对照表第二组分值21-1211-87-43-0第一组分值125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC注：A级为重要环境因素，环境影响较大；n等级mv1.0 可编辑可修改5 B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为轻微环境因素，环境影响忽略不计。v1.0 可编辑可修改6 v1.0 可编辑可修改7 v1.0 可编辑可修改8 v1.0 可编辑可修改9 v1.0 可编辑可修改10