环境因素评价及识别控制程序.doc

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1、 文件编号： BX-QP-021总页数：1/11，含封面11页文件名称环境因素识别及识别控制程序版 本 号1.0发行日期2011.11.1制 作李琴江审 核王登卫批 准潘 峰版本更改概要相关部门确认 总经理 物控部 设备部 工程部 品质部 财务部 计划部 行政部 工艺部 市场部 制造部/钻孔 制造部/电镀 制造部/压合 制造部/图形 制造部/阻焊 制造部/成型 制造部/文字编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:2/11日期：2011.11.11 目的:对本公司活动、产品或服务中的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，以备控制和改善并及时更新，确保环境管理

2、体系的有效运行。2 适用范围:本程序适用于本公司的产品生产、活动及服务的全过程。3 权责:3.1 总经理负责批准重要环境因素清单。3.2 管理者代表负责审查重要环境因素，并向总经理报告。3.3 ISO14001:2004推进委员会负责：331 对环境因素的识别与评价进行培训与策化。332 组织相关部门对环境因素进行识别。333 汇总部门环境因素识别的结果，组织实施环境影响评价。334 初步确定公司总体重要环境因素清单。4作业程序:41 环境因素的识别:411 识别环境因素时应考虑：4111 法律、法规的要求。4112 相关方的投诉和要求。4113 过去、现在、将来三种时态。a过去时态是指过去的

3、环境影响持续到现在。b现在时态是指现在的环境因素影响到环境。c将来时态是指环境因素对将来的环境产生影响。 4114 正常、异常、紧急三种状态。a正常状态是指活动中连续作业状态，包括日常事务管理活动。b异常状态是指活动停止和设备停机检修状态。c紧急状态是指可预见的，如火灾的发生；油、危险化学品的泄漏、爆炸等情况下的状态。4115 环境因素对下列七个环境项目方面的影响程度。a大气的污染。b水质的污染。c土壤的污染。d有害废弃物管理。e区域性环境问题（如噪声、粉尘等）。 编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:3/11日期：2011.11.1f原材料的使用和能源资

4、源利用。g其它，如地球温室效应、臭氧层破坏等。412 环境因素识别的方法4121 输入输出法： 由各部门责任者和技术人员共同配合，编制环境影响方面的工艺流程图，针对流程图分析工艺流程的每个操作单元来确定对物料投入、产出以及在这个过程中，所输出的副产品、噪音、排气、排水、废弃物、废油等对环境产生的影响。如图：原材料、辅助材料、水资源等其它能源投入生产活动及其它活动产品、半成品、服务等产出环境影响（副产品、噪音、排气、排水、废弃物、废油等）4122 现场评审法：现场观察和面谈、收集与环境管理相关的文件、资料。a.环境执法部门的监测和分析记录；b.重要能源、资源消耗和价格记录；c.内部和外部的抱怨；

5、d.有毒有害化学品的安全参数。4123 专家咨询法：必要时请有关专家对公司进行全面因素识别，是对以上两种方法的补充。413 环境因素识别的步骤：4131 由ISO14001:2004推进委员会成员对相关部门进行环境因素识别的培训。4132 推行委员组织有关部门负责人运用工艺流程法和现场评审法，进行环境因素识别。4133 部门负责人填写环境因素识别及评价表，以备后续的环境因素评价。414 我公司的环境因素主要分为以下几类：a.废弃物的处理（如涂料废渣、危化品/油剂空桶、沾危化品/油剂碎布、生产生活垃圾、废弃电池/日光灯管等）；b.污水的排放（如涂装污水、晒网用含化学成本的污水、生活污水等）；c

6、.废气的排放（如食堂产生的燃料废气、油烟、喷涂排放的废气等）；d.噪音的管理（如空压机噪音等）；e.危险化学品的管理（如涂料、油墨、天那水等）；c.资源的利用（如节电、节水、办公用纸、柴油、原材料、废品利用等）；d.间接环境因素（如供应商供给的原材料或部品中的重金属含量管理等）。 编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:4/11日期：2011.11.1415 环境因素的描述，通常采用一个“动词+名词”或“名词+的+动词”等形式。42 环境因素评价办法421 环境相关法律法规要求的评价：4211公司所从事的活动、产品及服务过程中如有违反已判明的与公司相关的环境

7、法律法规或要求的，可直接判定为重要环境因素。4212 对于偶然发生并可立即纠正的情况，如年度发生次数在三次以上的，应判定为重要环境因素。4213 根据公司实际状况，作好环境全面保护管理，将以下几项直接判定为重要环境因素来管控：a.生产生活污水的排放;b.水、电、办公用纸等资源的消耗;c.食堂产生的油烟火烟、喷涂排放的废气的排放;d.危险化学品的使用、保管和废弃（涂料油墨、天那水、设备用油剂等）e.危险废弃物的处理（涂料油墨废渣、危化品/油剂空桶、沾危险化学品/油剂碎布、废弃电池/日光灯管等)f.火灾的发生；g.产品原材料中含有害物质.4214 除4.2.1.3外其它已识别的环境因素，其法律法规

8、的符合性，都依据下表进行量化：（量化值A）分 数相关法律法规符合性重要环境因素明显违反环境相关法律法规的规定10偶然超过环境相关法律法规的规定3有相关法律法规要求，目前符合法律法规的要求2目前没有法律法规要求，但有立法的趋势1无任何法律法规的要求422 废弃物、污水、废气、噪音、危险化学品环境因素评价:a.废弃物、污水、废气、噪音及危险化学品环境因素评价依据下列项目进行量化评价（量化值 B）产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:5/11日期：2011.11.1b) 发生的频度或机率c) 环境影响持续时间d) 造成后果的

9、严重程度废弃物、污水、废气、噪音、危险化学品环境因素量化评估分值=数量系数发生机率系数持续时间系数后果严重程度系数423 资源利用的评价（量化值C）a) 根据公司生产活动和服务的各过程，确定资源的使用状况及使用量。b) 对资源的利用情况进行量化评价。c) 能源资源的消耗与同行消耗水平之比较资源类环境因素量化评估分值=使用量资源的使用情况同行业比较水平424运营及改善成本评价：根据环境因素改善实施的难易程度，以及考虑实施的成本和环境改善效益，有关环境因素运营成本的评价，依据下表进行量化（量化值D）分 数运营及成本0改善方案较难，投资较大10改善方案较易，投资较大30改善方案较难，投资较小50改善

10、方案较易，投资较小425间接环境因素评估及控制 间接环境因素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动，根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A，B，C三类，分别提出环境控制的要求，施加不同影响力，记录相关方环境影响登记表备案。编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:6/11日期：2011.11.1分类相关方类型基本影响力A与法律法规符合性相关 环境污染物处理厂商 要提供合法的营业执照 承诺遵守相关法律法规 将本公司环境方针通知对方，要求配合 开展环境管理业务 可行的情况下，到相关方现场核查环境 关联事项B可能对环境产生

11、显著影响之厂商提供化学药品之供应商燃料运输供应商 以合适方式通知相关方本公司环境方针 要求其在恰当的时候开展环境管理业务 要求接受本公司的相关培训及遵守有关管理要求C其他除AB类外，一般业务性质厂商 根据条件的允许，尽可能地施加影响43重要环境因素的判定431各部门根据其产品、活动或服务中心所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识别，根据评分准则进行评价，登记在环境因素识别及评价表中，并提交ISO14001:2004推进委员会。432 ISO14001:2004推进委员会对各部门报送的环境因素识别及评价表进行归纳汇总。433 ISO14001:2004推进委员会召集相关人员开会讨论评价

12、环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进初步判定。434 将重要环境因素评价结果登记后报送管理者代表审查，考虑高层的决策意见，由总经理或其授权人员批准。435 最终形成公司的重要环境因素清单，即重要环境因素登记表。编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:7/11日期：2011.11.1436 在环境管理体系运行当中，如发现某一环境因素造成的环境影响频繁超出相关法律法规的要求范围或环境管理控制要求时，应该将其判定为重要环境因素。437 对于某些环境因素在特殊情况下，可根据其对环境影响的严重性，判定为重要环境因素。如

13、：全球废止的、法规禁止的、正在或可能对环境造成重大危害的。44 环境因素识别与评价的更新441 系统建立之初，ISO14001:2004推进委员会负责组织相关部门进行一次全公司范围的环境因素识别及评价。442 体系运行后每年度初（9月），由ISO14001:2004推进委员会组织各部门对环境因素进行全面评审并更新，包括对本程序的评审修订的要求。443 当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化后，即出现以下情况时，应重新识别并更新环境因素。 4431 新设备、新材料、新工艺、新服务等引入时。 4432 现有生产工艺的重大改进。 4433 动力系统及厂房设施的重大变动。 4434

14、 实施环境改善行动时。 4435 相关方要求，主要指相应的法律法规、外部信息等。 4436 环境方针的变更。444 重新识别和评价的环境因素要登记在环境因素识别及评价表，若此因素被评为 重要环境因素，则需向ISO14001:2004推进委员会报告、确认，经高层审批后， 在变更报告提交的一个月内更新重要环境因素登记表，并即时按4.5条进行管理。45 重要环境因素管理方式451 ISO14001:2004推进委员会针对评价出的重要环境因素，责成相关部门制定管理对策。452 对重要环境因素至少应采取以下之一种管理方式，并展开相应管理活动：a）制定实施目标指标及环境管理方案；b）制定实施运行控制或应急

15、准备与回应程式或作业指导书；c）适宜时设立环境控制点，实施重点控制。46 环境因素评价准则461 重要环境因素判定标准编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:8/11日期：2011.11.1环境因素量化评估后，各环境因素的得分按AB+D或AC+D计算，如果超过下表所示的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围；如果全部环境因素的评价结果都未超出下表基准数，由ISO14001:2004推进委员会选择其中重要者为重要环境因素。评估对象评价分数废弃物、污水、废气、噪音120分以上危险化学品90分以上资源利用100分以上462环境因素评估量化系数 以评估对象月

16、生产量为量化基准评估对象内容状况系数废弃物、污水、废气、噪音、危险化学品等排水10m3 150m3 200m30.1123排气排气口处无任何感觉排气口处有稍许感觉(包括无味无色气体排放)排气口处有强烈的感觉123噪音厂界处分辨不出厂界处分辨模糊厂界处分辨清晰123固态10Kg100Kg123液态1L/Kg 10L/Kg100L/Kg0.1123气态100L500L1000L0.1123编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:9/11日期：2011.11.1能源资源使用量极少使用每月使用每星期使用每天使用13810使用情况完全利用没有任何浪费基本上完全利用大部

17、分利用，可继续提高利用率大部分利用，可大幅提高利用率有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施1234820与行业对比高于同行业利用水平与同行业利用水平持平低于同行业利用水平123编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:10/11日期：2011.11.1463环境因素评分基准表发生的机率持续的时间可探测性结果的严重性分数具体事例具体事例作业人员安全附近居民的健康地球环境其他100严重而广泛的影响附近居民的健康10经常发生(定经常性)无法检测严重影响附近居民的健康破环及污染地球环境的情况很严重8每周一次对多数作业人员的健康有危害影响附近居民的健康逐渐的破坏及污染

18、地球环境（需改善处理）5每月一次定期监测气体泄漏作业人员的健康有危害可能会影响附近居民的健康释放出破环及污染地球环境的物质，并产生影响（需改善计划）对邻近区域的生态环境有很大影响3其他其他其他其他其他其他其他其他2每年一次以上一天内即可详尽检测出来一日点检一次可能造成作业人员健康上的问题（作业环境内许可浓度以上的污染）足以影响附近居民的健康的可能性很小虽释放出破坏及污染地球环境的物质，但产生影响是轻微的轻微影响附近生态环境，但可能招至居民抱怨1很少发生偶然的失误发生的同时，即刻检测出来或许会影响作业者健康放出可能破坏及污染地球环境的物质影响景规，降低社会评价01极度不可能发生7级地震影响极小 编号：BX-QP-021版本：1.0程序文件环境因素识别及识别控制程序页数:11/11日期：2011.11.15 关连文件: 无6记录:61 环境因素识别及评价表 62 重要环境因素登记表63 相关方环境影响登记表