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1、* 建筑企业工程有限公司管理制度大全2018 年度修订版* 建筑工程有限公司发布 第703页 共 957 页计划管理工作制度1 目的 在科学预测的基础上, 为企业的发展方向, 发展规模和发展速度提供依据 , 制定企业的长远规划, 并通过近期计划组织实施。 根据市场需要和企业能力, 签订各项经济合同, 编制企业的年度及季度、 月度计划， 使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 充分调动及合理利用企业的资源要素, 不断完善和提高企业的各项经济技术指标, 牟取企业经营的最佳效益。 2 适用工作范围和范畴 公司及各级相关部门要重视各类计划的编制、执行、检查和考核。3 管理原则 企
2、业的生产经费计划管理根据“统一领导、归口管理”的原则, 全公司分机关、 基层单位两级进行管理。公司工程部是本公司计划工作的综合管理部门, 各个职能部室, 都分别是各种专业计划的归口部门。 为保证全公司计划工作的正常开展, 应加强综合计划机构, 充分发挥和提高其在企业管理中的地位和作用。各单位、 相关部门和归口部门必须依据计划工作的要求配备专职( 或兼职 ) 的计划人员。 企业计划必须认真进行综合平衡, 坚持“积极平衡, 留有余地”的原则 , 不留缺口, 不“打埋伏”。企业的生产经营计划是企业生产经营活动的依据, 计划一经下达,各基层单位、相关部门都必须积极组织落实，制定切实有效的措施,* 建筑
3、企业工程有限公司管理制度大全2018 年度修订版* 建筑工程有限公司发布 第704页 共 957 页保证计划的实施。 4 年度生产经营计划 4.1 编制意义 年度生产经营计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领, 又是安排季度、月度计划的重要依据。因此, 本公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动, 都必须严格按计划进行。4.2 编制流程 年度生产经营计划采取统一领导, 分工负责, 综合平衡的方法进行编制 , 即由分管计划工作的副总经理负责组织、各业务归口部室按“管什么业务, 就编什么计划”的原则, 根据规定的计划表式, 负责编制各专业计划 , 由工程部负责组织汇总，综合平衡，拟定编制年度生产
4、经营计划 , 经集团公司批准、本公司董事会通过于年初下达计划。 4.3 编制依据 集团公司下达的经营考核指标 公司董事会提出的年度方针目标 已签工程合同和建筑市场预期 本公司制定的长远发展规划 前期预计完成情况及本公司的发展趋势 经审定过的各种技术经济定额. 4.4 编制要求 编制计划如所需资料由各相关部室及基层单位提供, 应按要求及时准确上报。 * 建筑企业工程有限公司管理制度大全2018 年度修订版* 建筑工程有限公司发布 第705页 共 957 页业计划的编制, 各部门负责人要亲自主持, 计划草案应认真听取分管的公司领导和有关基层单位的意见, 并按规定的时间报工程部。报送的计划必须附文字
5、说明, 经部门负责人和编制人签章后方才有效。 5 指标管理 年度生产经营计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来实现的。 计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动, 必须适当设置各种指标, 建立健全企业的指标体系, 完善和促进计划管理工作。 计划指标应按平均先进水平来确定, 一般基于上期实际达到的水平 , 并经过一番努力才能实现的。 计划指标实行分级归口管理。公司级指标( 总指标 ) 由工程部和财务部负责汇总、平衡、上报和下达, 各业务部室归口管理。基层单位级指标 ( 分指标 ) 以基层经理为首, 组织有关职能人员负责管理， 基层单位
6、级指标以基层单位经理为首组织职能人员管理。 为使计划任务层层落实, 计划指标必须进行层层分解, 谁管什么指标 , 就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定程序进行反馈。 公司级指标的设置, 由工程部根据上级要求和公司内管理工作的需要 , 同指标归口部门商定。 在当年十二月底正式下达次年的公司年度生产经营计划。 6 计划指标的调整 为维护计划的严肃性, 公司计划一经董事会批准下达后, 必须严格* 建筑企业工程有限公司管理制度大全2018 年度修订版* 建筑工程有限公司发布 第706页 共 957 页执行。各归口部门和执行单位均不得随意修改. 如确有客观原因影响,
7、经主观努力仍不能完成计划时, 在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下, 调整计划指标必须办理审批手续。 公司级计划指标的调整, 由执行单位提出书面申请, 送归口部室签署意见后, 经工程部审核报公司领导审批, 属集团公司的计划指标, 还要报上级主管机关审批, 在未批准前仍按原计划执行。 年度计划一般不做调整，因特殊原因要调整的，调整年度计划指标应提前一个季度申请, 调整季度计划指标应提前一个月申请, 调整月度计划指标应提前十天申请。 调整某一项计划指标, 如需同时相应调整其他有关计划指标时, 应一并上报, 呈请审批, 以保证计划的平衡、协调。 调整计划指标一律以书面批复为准, 在未接书面批复以前, 一律按原计划考核。 7 计划的检查和考核 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况, 及时发现执行过程中的问题, 并采取有效措施及时解决，以保证计划的顺利实施。 检查计划执行情况, 应充分利用统计报表, 会计报表, 业务报表等资料，以计划的实际完成情况对比检查, 以核实统计报表所反映的数据准确与否，如有差错及时更正。 计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数, 一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。