《采购合同审批流程.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购合同审批流程.pdf（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1 / 3 一、供应科物料外协外购合同审批流程规定、采购合同审批流程老供应商或已核物料新供应商或调价、外购件付款审批流程根据综合部采购计划下达预采购单签 定 物 料 供 货 合同回传 () 按 生 产 采 购 计 划时间 追踪入库进 入 物 料 跟 踪 程序采 购 寻 找 供 应 商或询价报批 () 副 总 经 理 核 实 审批() 采购主任按合同缓急提交应付款单据 (入库单请款单) 副总经理签核请款单及收款收据或发票 ,预批付款日期收 款 收据 需生产部经理签字财务会计核对财务经理审核2 / 3 、原辅材料入库审批流程联络供应科协同处理入库单四联一联仓库二联客户三联财务四联采购总经理审批或授权审批并签定付款日期出纳按审批日期支付款项(转帐或现汇 ) 外购外协供应商按合同时间送至待检区交品管员检验来料品管员按标准检验质量判定签字确认不合格交仓管员退回供货商合格交仓管员开具“入库单” 签字原辅材料入库 （仓管员按物料区域标示归类摆放）供应科按生产部采购计划下单至供货厂商3 / 3 经总经理批准分发部门 : 供应科 ( 外购外协 )、生产部、技术部、财务部