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1、采购审批业务流程采购审批业务流程1采购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分责任人的职责分工与审批权限划分阶阶相关部门开始段段D1总经理财务总监采购部经理采购专员1 1D2相关部门提出采购申请D32 2填写“采购申请单”汇总、整理采购申请3 3检查库存物料储存情况4 4呈交“采购申请单”5 5否审批审核审核是采购范围内权限外审批审批审核否预算内是6 6按照预算执行物资采购指令权限内结束2采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制请购审批业务流程控制控制事项控制事项详细描述及说明详细描述及说明1门市
2、部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请D12请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求等内容3采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制D24如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批5如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，D3财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续6采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照企业内部控制应用指引规范采购申请单文件资料采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、门市部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员采购申请制度请购审批制度存在不合理的请购品种和数量