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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -流转卡的治理制度 一、目的 为规范生产产品流转卡的使用,确保流转卡记录的产品信息与产品实物信息一 致,保证生产数据的精确性和准时性,特制定本制度；二、适用范畴 本制度适用于本公司的全部生产部门, 流转卡的运作必需严格依据本制度的规定执行；三、流转卡治理规定 3.1流转卡的定义流转卡是车间生产数据和流转数据的记录单据,是质量统计的有效凭证,同时也是 车间计件工资的运算和绩效考核的原始依据；3.2流转卡的功能流转卡的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣,清晰地反映车间各个工序 在制品的流转情形,为生产治理和决
2、策供应有力依据；它的实施可以保证生产数据的精确性 和极时性,保证生产信息治理系统的可操作性,从而保证生产治理顺畅有序的进行,提高生 产治理水平；3.3流转卡的流转次序和流转 3.3.1流转卡发放时必需由压铸当班班组长对产品名称、ERP 号码、生产批号（生产 批号已统一打印的除外）正确完整的填写；3.3.2 流转卡必需严格按工艺流程图工序的次序流转,每工段工段长或工段长指定某 班班组长对本工段需生产的工序按流程图次序工整写入流转卡；3.3.3 岗位操作员工应照实规范填写流转卡（生产数量、合格数量、料废、机废、操作者 姓名、生产日期等）对料废缘由因空间不够可在卡反面描述；3.3.4 同一工序最终一
3、名操作者需对本工序数量与页面填写数量与上一工序数量进行核 对；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -3.3.5 质量人员需对料废、机废的产品每班进行实物确认,并在流转卡签名确定；3.3.6 流转卡遗失时应准时报告工段治理者,由工段长确认后通知流转卡统计员申请打印原有流转卡,并启用以打印流转卡为结算依据,同时流转卡统计员需对遗失补卡信息进行登 记,防止造成遗失卡找回后两卡使用；需要补开的流转卡在卡号上方
4、标记“ 补字”,当查找不 到原遗失流转卡时,就编制一个两位数的流水编号,在编号后标记“ 补” 字作为补卡的卡号,补卡信息记录存档作为考核的参考因素；3.3.7 各工段流转卡结算以本工段流程终止后由最终一工序人员送到统计员处输入,依据 实际情形现阶段答应每工序输入,但岗位操作员工应准时拿回流转卡放入产品存放处；3.3.8 工段治理者须每天准时对系统输入信息进行核对,对有疑问情形需准时追问缘由,确保生产流转的精确性与准时性；3.3.9 当下一道发觉上一工序有质量问题时,经质量确认通知统计人员,上道工序不行结算,并按相关质量规定处理,对发觉者按质量奖罚规定赐予嘉奖；3.3.10 对上述规定未按规定执
5、行的由生产部对相关责任人员首次发生以口头批判,再次 发生通报批判,第三次后以 50 元正倍数惩罚；3.4流转卡的填写规范流转卡各工序的全部要求填写的内容必需完整、字迹清晰、精确无误,不得简缩写、不得随便涂改（有涂改的地方必需由工段治理者签字确认）否就因信息不全或看不清晰等造 成无法入数或数据入错,所经的工序如未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处 理,不给该工序计酬,发卡者必需对填写流转卡内容及编号的完整性、正确性负责；3.5流转卡的修改 3.5.1 流转卡上的数据信息不得随便更换,更不能更换他人填写的信息,各个工序在 接收上工序的来料时必需仔细核对卡上信息与实物是否一样,确定后才能连
6、续加工产品,如 有不对的地方,必需找上工序确认并修改正确后方可接收,否就,责任由下工序承担,未按 规定执行者 按相关规定惩罚 ；全部修改都必需有修改者本人签名并经工段长签名,否就,对细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -责任人 按相关规定惩罚 ；3.5.2QC 在各个环节确认信息前必需先确认流转卡上信息与实物信息是否一样,如发觉有信息不一样的地方必需先找相关人员确认,并把卡上信息修改正确后方可做出 Q
7、C 确认步骤；如 QC 确认后发觉卡与实物不相符,对QC 按相关规定惩罚 ；3.5.3 凡是经过 QC 确认并已录入系统的数据,假如需要修改, 必需由该工序的车间填写流转卡修改申请单 ,并由相关人员和车间主任签名确认后交到数据中心进行修改；修改的流转卡将会记录在案,作为绩效考核的一个参考因素；3.5.4 关于车间转料数的误差问题,由于有些料比较小, 数量比较大, 点数时难免有误差,为防止由于改数延长收料时间而影响后工序的生产,在误差比较小的时候收料工序可当来料数量正确处理；现规定如下：A来料数100 只,不能显现误差；B100 只至 300 只,允许误差 3 只； C来料数 300 只,答应误
8、差 5 只；3.6流转卡的保管3.6.1 流转卡在车间跟随产品生产流转的过程中,必需保持卡面的干净,不能画花,不能填写与卡内要求信息无关的内容；要保证流转卡完整无缺,不能有穿孔缺角等现象,流转卡要规范的插到料架上或压在物料下面,不能乱放防止在转运过程中丢失等,造成卡面信息丢失而无法入数,否就对相关责任人 按相关规定惩罚 ；3.6.2 流转卡每走完卡内一个工序之后由操作员工交到数据中心录入系统,并由数据中心人员负责储存,以便利日后查看；3.7流转卡开分卡与合卡3.7.1 开分卡情形：当出料数比进料架数多,当来料有余料不满整箱、料部分有问题待处理、订单超数待处理、 有料返工等不能准时流转的情形,需
9、开分卡等待处理再流转到下工序,分卡使用空白卡填写,分卡卡号与主卡卡号一样,在分卡卡号后标记“-1、”字,当有多张分卡时,标记“-1、-2” 等以示区分,主流转卡随对应的料架流到下工序；3.7.2 两个流转卡的料集合在一起包装成一箱,各自流转卡写各自的入箱只数,包装后箱细心整理归纳 精选学习资料 第 3 页,共 6 页 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -号一样,两张流转卡跟伴同一箱料一起入库；3.7.3 显现返工料的情形,假如可以当班返工完成的话,流
10、转卡应暂留该工序等返工完成后再流转到下工序；假如不能当班返工完成的,需要返工的料开分卡留在该工序,待返 工完成后再流转到下工序,其它成品料先跟原卡流转到下工序；3.8流转卡 QC 确认 流转卡上的每一只实物来去应当清晰的有来龙去脉,明确每只实物的去向；在任何工序显现废品都必需有QC 确认,在相应的流转卡上写明 “ 废品只数”和规范的写明 “ 废品缘由” ,并在检验记录本上作好废品记录,QC 在确认时肯定要见到有废品实物,否就不能确认,如发觉 QC 确认的卡没有相对应的实物对 QC 按相关规定惩罚 ；QC 在取样后应准时送回该工 序,在未及送回时应标识“ 取样废品” 字样,防止不合格品混入其他工
11、序；3.9流转卡相关交接点的操作规范 3.9.1 经修毛刺处理的物料：收料员在收到物料时要核对来料流转卡数与实物数是否相 符,不相符或没有流转卡的一律不能收,要立刻通知车间主任找相关人员处理好后才可以收 料,收料员收料后在流转卡上相应的地方签名确认后录入 ERP 系统；3.9.2 各车间负责人要对该车间各工序填写的流转卡卡面信息负责,如发觉有问题要及 时处理,假如在各交接点发觉问题找各负责人处理时肯定要积极协作准时处理；如有不协作准时处理的对负责人 按相关规定惩罚 ；最终一个工序的工段治理者需对流转卡作工序遗漏结 算的审核,未结算的工序应准时告之统计员；3.10流转卡统计员工操作规范 3.10
12、.1 统计人员在接收送卡人员送来的流转卡时要先检查送来的流转卡的张数和各张的 卡号,扫描储存后入账,以便日后查询；3.10.2 统计人员在收到流转卡后在第一时间入数,特殊是急出货的流转卡要先加紧入数,以免影响出货；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -3.10.3 交到统计人员的卡肯定要全部入数,在入数前先对卡面信息初步检查是否正确,有问题不能入数的要找相关人员处理后入数,是哪个工序的问题就找该工序的
13、负责人,不能漏 入任何一张流转卡；流转卡入了数后应当在卡上注明由某个录入人员已经入数等信息,录入 人员要保证录入数据与卡面数据的相符性,如发觉交到数据中心的流转卡没有入数或入的数 与卡面信息不符的对相关入数人员按规定惩罚；只有开出的每一张卡入了数才能保证数据的 完整性；3.10.4 入了数后的流转卡要按入数日期按流转卡类型分类整理储存,全部入数的流转卡 全部在入数中心存档,一张不能少,如发觉入数后的流转卡在入数中心找不到就对相关入数 人员按规定惩罚；四、流转卡的卡面信息 4.1 此流转卡统一印刷回来,发放到压铸组,班组应妥当保管,不能丢失、缺页；流转 卡号统一编号,印刷上去,其它内容由车间手工
14、填写完整；流转卡填写完整后由 QC 签名确 认,数据方可生效；完成后交由数据中心录入数据；五、流转卡执行的奖罚措施5.1 对未按以上规定执行的相关责任人员首次口头批判,再次通报批判,第三次发生的 处以 50 元/次,同一问题当月再次发生的 100 元/次；5.2 每月按统计人员统计信息与过程的执行检查情形,由生产部主持进行考评,质量部 协作,评比先进流转卡执行工段一个,在公司工段考核中加分 3 分；六、本补充流转卡规定于2022.8.8 正式执行考核；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -编制审核批准 第 5 页,共 6 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -日期日期日期 第 6 页,共 6 页 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -