工程公司管理制度.doc

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1、#+工 程 公 司 管 理 制 度（实 施）陕西建工集团宁夏分公司二0一三 年 三 月目 录第一章 采购部职责 1第二章 合同预算部职责 2第三章 财务部职责 3第四章 办公室职责 5第五章 采购部管理制度 6第六章 合同签订流程及管理办法 8第七章 合同（文件）审批表 10第八章 财务制度 13第九章 各项目费用报销及付款流程的管理规定 15第10章 公司绩效考核制度 17第十一章 劳动纪律及考勤制度 19第十二章 员工工资及奖金发放规定 20第十三章 公司成本控制激励制度 21第十四章 办公室管理制度 22第十五章 车辆管理制度 24第十六章 项目部各岗位责任制 25第十七章 项目部例会制

2、度 32第十八章 项目部安全管理制度 33第十九章 项目部质量管理制度 50第二十章 项目部成本控制措施 57 第二十一章 施工现场管理制度 59公司各项制度实施令工程公司全体员工： 工程建设关系到国泰民安。为了使工程施工满足业主要求，在安全、质量、进度、效益等方面满足公司要求，明确各部门之间的职责，使管理工作进一步制度化、规范化，不断提高公司全面管理水平，特制定如下各项制度，在执行中如存在需要修改的条款，与公司行政部联系，经公司研究后，再作修改。陕西建工集团宁夏分公司总经理：二0一三年三月 第一章 采购部职责 1.负责材料采购工作，及时采购材料计划表中提出的各类材料，做到价格合理，又要保证质

3、量，并按需用计划及时组织进场。 2.负责材料的调研、比价、材料样品的确定，坚持做到在规定的合格供方中采购，索取相应质量记录。 3.负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制定相应的管理制度。 4.负责周转材料的租赁，及时结清内外账款。 5.保证所采购的物资质量、环保及职业健康安全符合工程要求。 6.负责督促项目工程总材料计划、月材料计划和分阶段材料计划。 7.材料按项目核算实际发生费用，协助财务部每月按实际成本归集法核算成本。 8.参与进场物资的验证工作，做好进场材料的登记、标识，保存好原始凭证。 9.负责所有进场物资的堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、物相符，标识明显、准确、齐全。 1

4、0.建立物资台帐，及时处理当日业务，坚持月终盘点制度。 11.负责存放物资的安全，确保存放物资完好。 12.监控化学危险品的储存和发放，减少污染、减少疾病，节约资源。 第二章 合同预算部职责一、合同 1.负责分包合同的洽谈、起草、修改、签订工作。 2.负责合同交底，跟踪、监控合同的执行情况。 3.协调、解决合同执行过程中出现的纠纷等重要问题。 4.负责对合同进行补充、修订、变更等工作。 5.负责与合作单位的协议、建设单位合同的审核和签定。 6.负责协调合同的履行。二、预算及成本 1.负责工程项目的设计变更及洽商的审核对接工作。 2.负责劳务队任务结算单审核、整理、汇总工作。 3.负责工程进度的

5、报量、编制、投送和对接甲方审批。 4.负责复核汇总在建工程月进度款拨付。 5.负责变更签证的办理工作。 6.负责建立部门台帐，收集工程竣工决算资料，建立完整经济档案、进行工程决算工作。 7.负责标书、清单的归档，清单工程量的复核，清单工程量的漏项的检查和补充。 8.负责招标、投标的配合工作。 9.负责与项目内部及外部相关部门的协调与沟通。 10.材料计划一律发于采购部，合同预算部和采购部对接。 11.甲方下发变更或项目出现签证，项目负责人必须第一时间与合同预算部对接。第三章 财务部职责一、会计职责： 1.认真审核报销票据的真实性、合法性、合理性。 2.每月月初按项目作出资金使用计划、付款计划。

6、 3.按项目分别按实际成本归集法核算各项目成本，每月更新 一次。 4.每月月初列出回款计划、退税补差等应收账款回收工作计划。 5.负责工程各种款项和建设单位财务部门的对接办理。 6.负责和合作单位财务部门的对接办理。 7.严格执行付款审批制度。 8.严格按照要求做账，定期提供财务报表。二、出纳职责： （一）出纳职责及现金管理 1.出纳会计要认真执行现金管理暂行规定和关现金的管理规定。 要严格控制报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也签批，但是总经理归来后补办有关手

7、续。 2.出纳不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计管理工作。 3.员工报销费用时出纳要及时扣除各种借款，不允许员工长期占用公司资金。 （1）收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证经审核后方可笔登记现金日记账。 （2）日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 4.公司要严格控制内部员工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，员工调离时，财务部门应做好各种债权债务的清算工作。第四章 办公室职责一、办公室职责 1.完成公司领导交办的各种工作。 2.召集公司办公室每周例会，编制会议纪要。 3.

8、缴纳水费、电费、天然气费、电话费等费用。 4.负责传真的收发与登记。 5.引见、招待、接送来宾。 6.负责办公室人员的考勤。 7.负责办公室人员的吃住问题。 8.负责文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订。 9.管理饮水。 10.采购、保管、登记和规定发放办公文具与器材。 11.负责花卉的养护。 12.负责人员的招聘。第五章 采购管理制度一、目 的通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资符合规定的要求。二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动进行控制。三、职责1.采购部负责采购的控制。并组织相关部门对供方进行评价。2.项目部负责提供施工所需的材料采购清单，检验规范等编制。3.总经理负责合格

9、方名录及采购计划的批准。四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则 采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则。企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力。2.由采购部对提供主要材料的供方进行摸底调查。（二）采购1.由项目部负责编制的“材料计划表”，应明确采购材料的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等, 提前一周报采购部。2.当采购材料发生变化时，项目部及时通知变更内容，由采购部与供方协调。 3.采购材料的现场验证，由现场技术人员及物料保管员进行验证4.当合同规定甲方或其代表要对供方的产品进行验证时，由采购部负责，项目部配合，并提供条件配合甲方验证。（三）材料管理1.入库 材

10、料保管员负责对进场材料的验收工作，核对数量、质量，并做好登记入库。2.保管 将所有进场材料的分类堆放和贮存工作，做到存放整齐，保证帐、卡、物相符，标识明显、准确、齐全。3.出库 由各带班根据施工需求，报领料计划，材料保管员进行限额（实际用量+合理损耗）发放，开具出库单，由各带班签字确认，超出限额由带班自行购买。 4.材料保管员根据入库、出库单，建立材料台账，每周五上报库存周报，每月28日上报库存月报。 5.现场材料如需处理，需上报公司审批，公司指派专人到现场，项目部人员配合一起处理。 第六章 合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和

11、签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同、工程类合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程 公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 工程部负责起草审核工程合同的各项技术条款。 合同预算部负责起草审核合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。 材料部起草审核合同材料有关条款。 财务部起草审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。二、合同预算部负责起草和谈判，组织会签。 合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称。2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话。3、甲乙

12、方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章。4、合同签订日期。5、标的（内容）。6、数量、质量。7、 价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）。8、 履约方式、地点、费用的承担。9、 违约责任（甲乙方权利和义务）。10、生效、实效条件。11、争议解决的方法。12、合同的份数及附件。13、保密条款（视合同性质需要）。14、合同负责或主办部门填写合同审批单、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批。15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。3、 各部门合同

13、审核的重点如下： 1、合同执行部门 合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、 双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。2、 项目部：审核合同的相应技术条款。3、合同预算部：审核合同价款及价款 调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、 奖惩等与项目成本有关的条款。4、财务部：审核签约公司名称、合同价款 支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。5、材料 部：审核与材料部相关的条款。6、最后提管理层：分析判断合同风险、与 法律相关的内容，包括：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等 条 款。4、 合同变更、转让及解除必须采用书

14、面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充 合同的形式。2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更。 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方 式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示， 以免错误的执行原合同。五、各项目部小合同的签订 1、各项目部小合同由各项目部签订，签订之前须传回电子版于合同预算部审核，由合同预算部办理合同（文件）审批表，经工程部各部门签字批准后方可出纸质版合同，双方签字盖章。第七章 合同（文件）审批表 合同NO.合同名称合同文号合同内容申请部门申请人申请时间审 批 意 见项目部签字

15、: 年 月 日合同预算部签字: 年 月 日材料部签字: 年 月 日财务部签字: 年 月 日管理层签字: 年 月 日劳 务 结 帐 封 面 工程编号 用工单位用工日期年 月建设单位工程名称承包单位或承包人营业证号总付款项 预付款项本次应支付款项账 号发包单位承包单位审批单位意见（章）发包单位负责人（签章）意见（章）承包单位负责人（签章）意见（章）单位负责人（签章）项目经理（签字）： 年 月 日技术负责人（签字）： 年 月 日安全员（签字）： 年 月 日材料负责人（签字）： 年 月 日编制人： 编制日期： 年 月 日工 程 结 算 表工程编号： 年 月 日工程名称： 第 页 共 页顺序号单位估价编

16、号工程或费用名称单位数量预算价值（元）备 注单价总价123456合计元批 准： 预算部复核： 编制人：第八章 财务制度一、费用报销程序 1.外购材料及支付任何款项均需取得对方开具的收款收据，在原始凭证上要注明费用发生明细、日期，金额大小写要全，原始凭证单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始凭证将票据粘贴好，用中性笔填写经费支出，报销单费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字，各材料入库类单据要有各项目部库管确认签字；报销费用时要将各项分开填具费用支出单。 2.将付款凭单传递给会计，由其核对所报销的费用是否合理， 手续是否完整，支出金额是

17、否正确，并对所审核的单据签字确认。 3.将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。 4.出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。 5.特殊事件急需付现，先向总经理请示后出纳先行付款手续，后补审批手续。 6.各项目发生的费用必须在发生费用两周内报销，办公室员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。二、差旅费用报销: 严格执行先审批后报销的财务制度，无出差证明的不予报销，因无法安排公车而乘坐公共交通车辆的，报销往返交通费，的士费用经领导特批后方可报销。 三、办公费用报销： 各项目部所需的办公用品实行统一采购制，各部门根据需要向综

18、合办公室提交申请，除个别专业性强、确需自行购买的（如图纸、施工规范等）除外，其他办公用品统一由综合管理部统一购置。（收据+明细）四、车辆费用报销： 综合办公室对车辆的使用及所发生的各项费用加强监控对其负责，驾驶员所发生的各项费用(尤其是过路费、汽油费、修理费)必须分类捡具粘贴，由财务部审核签认，领导审批后方可报销。费用单据上应注明始发地、目的地、公里数、经办人、证明人签字（汽油费用单据）。车辆费用的报销仅限于宁夏地区，其他不予报销。小车的违章罚款不予报销，修理费用必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。五、业务招待费用报销： 各部门人员因公接待外单位人员，需要到外宴请的，须事先取得领导同意。各

19、部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示领导 ，限额招待。业务招待费用发生后三天内填写报销单据，经领导审批后报销，执行一事一报原则，禁止多次招待费用混合一次报销。招待费用发票日期栏必须写清楚，并在费用报销单上注明招待事由。（报销时发票和菜单明细或收据和菜单明细相附，缺一不予报销。）六、伙食费用报销： 各项目部伙食费实行员工考勤、生活补贴制超过费用由项目部承担，报销时应提供考勤表、生活补贴表和购菜明细单，缺一不予报销。第九章 各项目部费用报销及付款流程的管理规定为加强财务管理，规范项目部费用报销及付款手续，确保各项业务的顺利开展，现就各项目部日常费用报销及付款流程规定如下：一、报销审核制度：

20、1.填制费用报销单：费用经手人员填制费用报销单，并将原始单据按费用类别汇总填列、粘贴附后、并在报销单上签明。同时，报销单应有相关经办人、证明人签字。 2.项目负责人审核：项目负责人对部门所属人员经手的费用签署意见，同意报销的经审核无误后签字。 3.财务审核:主要审核拟报销费用票据是否真实、合法，各项票据金额之和与总金额是否相等，是否符合财务制度规定。 4.项目总部经理审批：主要决定该业务是否可以报销以及报销金额大小是否恰当。二、报销流程 经办人填写报销单相关证明人签字（原始凭证）项目负责人审核（在报销单证明人处签字）财务审核总经理批准报销冲账三、付款规定： 1.报销费用：财务只能接受审批手续齐

21、全、原始票据和费用报销单记载一致、金额无误的费用报销凭证并据之付款。凡违反规定的报销，财务人员有权拒绝支付，并及时向上级领导请求处理 2.支付工程款：由项目部按实际施工进度作出决算单并经总经理审批财务挂账经办人提出支付申请总经理审批财务付款备注:财务付款时付款审批表、收据、收款人身份证复印件一张齐全时方可支付。四、报账时间规定: 为加强报销管理，规定当月帐当月了，除特殊情况外，要求当月帐最迟不得超过下月5日之前报五、借支管理： 为提高办事效率，确因业务需要留用备用金的，可以借支借款，但借款应不超过所办事项的费用预算，事后须及时报销还款。借支流程：经办人填写借款单领导审核出纳付款。六、资金计划：

22、每月五日之前各项目部的资金计划上报财务,过期后果自负。七、其他规定： 本规定未尽事宜，遵照公司财务相关制度执行。 本规定自即日起实施。望各项目部各成员认真执行。 二0一三年三月十五日第十章 公司绩效考核制度工程公司所有目标的实现，必须依靠公司管理团队的每一位成员，为了充分调动大家工作的积极性和创造性，特制订工作目标量化分解制度和收入分配绩效考核制度，采取激励约束措施。一、工作目标量化分解制度 1.公司每一位成员必须充分明确自己的岗位职责，因根据项目特点的需要，有时可能一人多岗，其职责就是所有岗位的和，有时自己既是组长又是组员，那么就要完成本组所有的工作。 2.因公司实施过程中，不同阶段其工作特

23、点和繁忙程度大不相同，所以公司管理层及项目经理和在参考每个员工的岗位职责的基础上，结合当月的实际，下达每个员工当月的工作目标量化分解责任书。二、收入分配绩效考核制度 1.公司每个员工的收入包括岗位工资、绩效工资、生活补贴、通讯补贴、交通补贴、和年绩效奖金等几类之和。 2.由公司管理层及项目负责人牵头，根据每一员工的工作目标量化分解，每一个月都要进行一次考核，考核其工作完成情况、为公司管理、为项目管理、项目创新建言献策情况、为成本降低所做的贡献情况、建设单位和监理公司的反映情况、公司总部部门评价情况、遵守劳动纪律情况，夜间和休息日加班坚守岗位情况等，对每一个员工进行打分，根据分值作为年绩效奖金的

24、分配依据。具体见考核表。月 绩 效 考 核 表被考核员工姓名：序号考 核 内 容应得分扣分实得分考核人（签名）1量化分解后的工作完成情况50公司管理层、项目负责人2为成本降低所做的贡献情况10公司管理层、项目负责人3为公司管理、为项目管理、项目创新建言献策情况8公司管理层、项目负责人4遵守劳动纪律情况10项目负责人5夜间或休息日加班坚守岗位情况10公司管理层、项目负责人6建设单位反映情况6公司管理层、项目负责人7监理单位的反映情况6公司管理层、项目负责人18合计得分注：1. 评价标准：80分以上为“优”，70分以上为“良”，60分以上为“合格”，60分以下为“差”。2. 通过考核第一次评价为“

25、差”者，公司与其谈话；第二次差者扣除两个月绩效工资；第三次“差”者，公司将与其解除合同，并扣除三个月绩效工资。3. 以上绩效考核为试行，在实施过程中可不断完善。第十一章 劳动纪律及考勤制度 1.所有员工必须遵守项目部规定的作息时间，按时上下班，不得迟到早退。 2.由公司领导、项目部经理或项目总工根据工作需要安排加班和自己根据所在岗位当天任务情况自行决定加班，在加班时间必须坚守岗位，出色完成加班任务。 3.按照规定办公室人员每月每人可休息4天，分4次休息；项目部人员每月每人可休息2天，分2次休息，不一定在双休日休息，根据工作需要安排轮流休息。休息时自己手头急需处理的工作必须完成，其他工作可由别人

26、代管，并经本组的组长批准，同时项目经理批准。 4.外出办公事必须向公司领导或项目经理打招呼，办理私事必须请假。 5.请事假、病假等必须填写请假申请单。（批准权限为：项目经理一天，工程项目主管二天三天以上报公司总经理批准。） 6.办公室由办公室负责人对办公室所有员工进行考勤，项目部由项目经理负责对项目部所有员工进行考勤，考勤表每月一份，月底由公司管理层、项目经理签字后报公司财务部。 7.本劳动纪律及考勤制度请所有员工认真遵守，作为年终考核的依据之一。第十二章 员工工资及奖金发放规定公司每月工资发放规定： 1.员工劳动考勤日为：每月1号30（31）日；工资发放为：下月15日25日. 2.员工工资组

27、成如下：公司录用员工是与其谈好的工资，每月按85%发放，余下15%绩效工资累加年终发放一次。 3.公司奖金发放规定： 奖金是公司根据个人在公司的所作贡献大小，进行除工资以外的薪酬。发放要求：员工每月绩效考核及年终考核时，评价标准达到：80分以上者，才能享受奖金津贴。 奖金发放根据公司财务规定进行。第十三章 公司成本控制激励制度 为充分调动公司员工为公司创效增收的积极性，发挥专业技术人才的专业智慧，实现公司效益最大化，特制定此制度。 1.公司建立创效增收功劳薄，功劳薄由公司财务部进行管理。2. 项目经理或项目负责人认真研究合同、图纸、清单，积极发现并办理变更签证，其变更签证比实际因变更签证产生的

28、成本超出部分的5%用于奖励项目经理和项目负责人。 3.项目经理或项目负责人认真研究合同、图纸、清单，寻找各种合法理由，采用工作联系单、签证等形式为项目创造的效益，但其实际产生的成本几乎为零时，按照所办理工程内容预算总造价的5%奖励项目部经理或项目负责人。 4.项目经理或项目负责人在施工过程中认真研究图纸，合理确定施工方案，严格控制施工成本，对材料或发生实际费用节约明显的分项工程，按照其节约费用总额的5%进行奖励。 5.项目经理或项目负责人、公司合同预算部、预算员等专业技术人员认真研究合同、图纸、清单等经济文价，及时发现清单漏项内容、工程量补差等事件，并积极努力办理并经相关单位签字确认，按照其为

29、公司创造效益的总额5%进行奖励效益贡献当事人。 6.上述奖励事项适合公司全体员工，但重点适用项目经理或项目负责人、合同预算负责人和预算员。当上述事件发生并经公司总经理予以确认后，公司财务部按照上述奖励办法进行核算后，在功劳薄上为效益贡献当事人记功一次。 7.年终根据功劳薄记功情况，集中一次兑现奖励于效益贡献当事人. 8.公司成本控制激励制度从2013年4月1其正式执行。第十四章 办公室管理制度为了共同创造一个安静、整洁、高效的办公环境，特制订以下管理制度，请所有员工务必遵守。 1.办公区域要做到整洁有序，桌椅摆放整齐，资料、图纸、文件等存放整齐。 2.办公区域安排轮流卫生值日制度，保持良好的环

30、境卫生。 3.办公期间严禁大声喧哗、吵闹，工作人员之间的互相沟通以小声为主，以免影响他人工作。 4.工作期间严禁利用电脑上网（利用网络收发文件除外）、玩游戏、看影片、聊天等与工作无关的事情。 5.严禁带闲杂人员进入办公区域聊天、谈论与工作无关的事情。 6.办公期间要注意节约用水、用电、用纸，费纸要回收利用。 7.下班后要将电脑及时关闭，并检查门窗、电源等是否全部关闭。 8.办公室管理制度的执行情况由资料员负责监督。值日表作息时间早 晨8:15-12：00（上班）中 午12:00-14:00（午休）下 午14:00-18：00（上班） 值 日 星 期星期一星期二星期三星期四星期五星期六做 饭岳艳

31、丽王彩红杨 娟王亚淼刘锐韩慧玲公共卫生岳艳丽王彩红杨 娟王亚淼刘锐徐 乾三个办公室卫生韩慧玲花草养护韩慧玲星期一星期二星期三星期四星期五星期六第一周面米 饭面米 饭面米 饭第二周米 饭面米 饭面米 饭面第十五章 车辆管理制度 1.公司领导（王总，张总，高总）统一办理加油卡，维修保养及过路费以凭证实报实销。 2.所有车辆使用人必须具有驾照。 3.违反交通规则，超速等罚款由驾驶人员自负。 4.如发生交通事故，如需向受害当事人赔偿损失经扣除保险金额后其差额由驾驶人自负。 5.驾驶人不得擅自将公司车辆开回家或作私用，一经发现一次处罚200元并自行承担所有发生的费用。 6.公司车辆在没有领导指示下不得外

32、借。 7.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需维修或更换零件时，可视实际情况需要进行修理。但无迫切需要或修理费超过若干标准应与公司领导联系请求指示。 8.公司除领导车辆外，项目部车辆需现金加油，报销加油票上需注明车牌号、公里数、出车原因及所办事宜，后需乘车人员签字证明。办公室相关人员将定期对公司车辆公里数进行审核。 9.每月最后五天驾驶员应收齐当月需报销单据经财务会计审核后报领导审批再到出纳处登记报销，逾期不予受理。第十六章 项目部各岗位责任制一、项目部经理职责项目经理代表公司总经理施行团队建设、工程进度、施工质量、安全生产、文明施工、成本控制等的全面管理工作。具体负责： 1.负责贯彻公司的管

33、理方针和目标/指标，并组织宣贯、分解落实。 2.负责项目部的组织机构设置、职责分配、工作目标量化分解、资源配置、项目部员工考勤、职工绩效考核等。 3.批准项目部施工计划、物资采购计划和机械设备检修/维护保养计划。 4.负责主持物资采购、劳务供方的调查，在公司总经理授权的情况下签定项目部物资采购合同、劳务供方承包合同。 5.参与施工全过程的策划和参加管理评审。 6.负责与工程质量安全监督站、监理单位、建设单位和其他分包单位等的沟通与协调。 7.负责项目部劳务与材料结算单的审批，参与工程的竣工结算工作。 8.参与分部工程验收和单位工程的竣工验收工作 9.公司总经理安排的其他工作。二、项目部总工职责

34、 1.负责项目部内部及外部技术质量活动的组织与沟通、协调。 2.对项目施工技术、质量管理负主要管理责任。 3.参与图纸会审和技术交底的组织工作，并负责设计变更的复核确认。 4.组织施工组织设计/施工方案的编制，环境管理方案和职业健康安全管理方案的编制，组织施工过程策划，负责解决施工中的技术问题。 5.参与专业监理工程师组织的分项工程验收和试验管理工作。 6.参与不合格品的评审、外置及纠正和预防措施实施、验证组织工作。 7.负责工程项目竣工技术资料编制的组织工作。 8.参与物资采购、劳务供方合同评审。 9.重点分管技术质量组。 10.项目经理安排的其他工作。三、技术质量组职责 1.负责管理体系文

35、件、工程技术文件的管理。 2.参与技术措施的制定，解决施工中的技术问题。 3.负责进货及施工过程的检验、试验的管理，对工程质量实施监督检查工作。 4.负责检验、测量和试验设备的管理及新购材料的检验和试验工作。 5.负责单位工程项目测量定位放线工作。 6.负责不合格品评审、处置及纠正和预防措施的实施、验证。 7.负责工程项目技术资料的编制、与质量记录的收集、整理和保管工作。 8.参与入场教育。参与物资采购合同的评审。 9.参与图纸会审及施工组织设计、环境管理方案和职业健康安全管理方案的编制。 10.项目经理或项目总工安排的其他工作。四、生产组职责 1.负责施工过程控制及文明施工管理。 2.负责项

36、目部的月、旬生产计划的编制，提出材料需用计划，参与评审合格劳务供方，并负责管理，对施工班组的生产任务予以结算。 3.负责施工过程中班组自检、互检、工序交接的管理。 4.负责施工过程中对施工班组的安全和技术交底。 5.负责施工过程中技术复核、隐蔽验收、施工记录、施工日志等资料的编制。 6.负责工程项目的环境因素识别及评价，确定重要环境因素。制定环境事故、事件的应急方案，并做好应急准备与响应。 7.负责现场污染物排放的管理。 8.负责各专业现场施工签证和施工索赔，积累原始资料。 9.参与工程的竣工结算工作。 10.项目经理安排的其他工作。五、安全组职责 1.负责项目部安全技术措施的实施及安全教育，

37、负责特种作业人员资格管理；监督检查安全工作和施工环境。 2.负责与各施工班组签订安全承包责任书。 3.负责工程项目的危险源辨识及风险评价，确定重大危险源并进行公示。 4.参与入场教育和对施工班组的安全技术交底，参与职业健康安全管理方案及各项安全施工技术（措施）方案的编制。 5.参与本单位的治安、消防工作，制定施工过程中可能发生的事故、事件的应急方案，并做好应急准备与响应。 6.参与组织文明施工和过程安全控制，为操作者提供安全工作场所和环境。 7.对安全管理方面的资料进行收集和整理。 8.项目经理安排的其他工作。六、材料动力组职责 1.负责编制材料采购计划及采购合同。 2.组织物资供方调查、评价

38、、复评工作，并保存记录。 3.负责对进场材料的验收工作。 4.负责施工现场和材料仓库的材料管理工作。 5.负责施工现场化学危险品的储存、发放和使用过程的管理工作，防止环境污染，预防职业危害。 6.负责施工现场机械设备的日常管理和检修/维护保养及安全管理工作。 7.负责劳动防护用品的管理工作。 8.负责施工过程材料的监督使用，避免造成浪费。 9.负责材料月报的上报和对材料供方的结算。 10.项目经理安排的其他工作。七、各专业工程师职责 1.负责本专业施工过程控制及文明施工管理。 2.负责本专业月、旬生产计划的编制，提出材料需用计划，参与评审合格劳务供方，并负责管理，对施工班组的生产任务予以结算。 3.负责本专业施工过程中班组自检、互检、工序交接的管理。 4.负责本专业施工过程中对施工班组的安全和技术交底。 5.负责本专业施工过程中技术复核、隐蔽验收、施工记录、施工