采购管理制度范本完整篇.docx

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1、采购管理制度范本完整篇.doc 采购管理制度范本24 采购管理制度范本 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。 二、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责； 三、采购原则 1、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更

2、改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。 2、轮换原则 有 3 家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。 3、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4、“信息化”原则 公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件（公司指定的采购信息化管理系统）上进行申请及审批。 四、采购流程 1、采购申请 物品需求部门根据生产

3、或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。 2、询价比价议价 （1）每一种物品（物资）原则上需3 家以上的供应商进行报价，应急购买的物品除外。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同时，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、原厂零配件无替

4、代用品，但仍需留下报价记录。 （4）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 3、采购合同签定 （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同，在百卓优采采购管理软件新建采购订单并通过系统发送给供应商，提醒供应商及时接收。 （2）交易发生争执时，依据采购合同的对应违约条款进行处理。 4、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟催，以确保物品能适时供应。 （2）若采购物品无法在预定时间内交

5、货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交 货期，并知会需求部门。因为交付时间造成的损失，按照采购合同的约定进行索赔处理。5、验收入库 （1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等经需求部门验收，经库管验收合格后，库管员在百卓优采采购管理软件内新建入库单进行记录，按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应商。 （2）若供应商在送货时顺带了付款发票，采购员需及时在百卓优采采购管理软件内完成信息登记。 6、对帐付款 采购物品办理入库后，且已有对应额度的发票，由采购员凭入库单按采购合同或采购订单的付款方式办理付款手续。 五、

6、供应商管理 1、供应商选择基本要求 （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 2、供应商资料登记及维护在百卓优采采购管理软件内建立供应商的基本信息库，由采购部门安排专人进行录入和更新以下信息：供应商的调查资料、招投标资料、有关证照（工商营业执照、法人代码证、税务登记证、质量认证等）的复印件、历史采购合同情况（采购价格、数量）、可供应物品清单等。 六、审计与考核 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规则制度进行处罚直至追究其法律责任。 七、制度附件

7、1、采购订单 2、采购入库单 附件1：采购订单模板 采购订单 甲方：乙方： 授权代表（签字）：授权代表（签字）： 日期：2022 年月日日期：2022 年月日 采购管理制度范本_34 采购管理制度范本 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等

8、要求，每月25日前开立下月的所需物料请购单，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立请购单； 3、请购单应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、请购单一联自存，二联送交采购部，三联交财 务部； 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内； 6、紧急请购时，请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超

9、过此数额的，由总经理核准； 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报请购单，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知

10、后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原 请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之请购单，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的

11、供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择； 5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认； 6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询 价与议价； 7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第九条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 1、市场价格下跌或有下跌趋势时； 2

12、、采购频率明显增加时； 3、本次采购数量大于前次时； 4、本次报价偏高时； 5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6、其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1、采购人员询价、议价完成后，填写采购询价、议价单（对内使用），随附各供应商回传的采购询价单（对外使用），必要时附上书面说明，呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价 格提交总经理核准后确定供应商。 3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。 第十一

13、条订购作业 1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具购销合同，或供货商出具购销合同形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。 2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于购销合同上明确注明。 3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 第十二条验收与付款 1、依相关检验与入库规定进行验收工作。 2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理 第十三条采购品质文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在购销合同、采购合约内予以明确规定： 1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。 2、产品技术精度、等级要求。 3、各种检验规范、标准或适用规格。 4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 采购管理制度范本1 采购管理制度（简约版） 一、总则 为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。 本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。 二、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、经营性材料、配件等物品（物资），消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责； 三、采购原则