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1、公司物资管理规章制度汇编 第三章物资治理制度 目录 第三章物资治理制度 (1) 一、物资采购方法 (4) 1.1 集团采购 (4) 1.2 项目公司自主采购 (4) 二、各部门物资治理职责 (4) 2.1、集团运营公司资产治理部 (4) 2.2、集团采购部 (4) 2.3、集团装配治理部 (4) 2.4、集团财务部 (5) 2.5、项目公司 (5) 三、物资分类及治理主体 (5) 3.1、运营类物资 (5) 3.2、行政办公类物资 (6) 四、物资打算治理 (6) 4.1、项目建设和试运营期 (6) 4.2、正常运营期 (6) 五、物资出入库及变更治理 (7) 5.1、物资治理人员 (7) 5
2、.2、物资的分发和责任落实 (7) 5.3、物资的仓储和日常治理 (7) 5.4、物资的变更治理 (8) 5.4.1、物资变更的类不 (8) 5.4.2、物资变更申请 (8) 5.4.3、物资变更的具体要求 (8) 5.4.4、变更台账的登记 (9) 5.5、物资的报废治理 (9) 5.5.1、物资正常报废 (9) 5.5.2、物资异常报废 (9) 六、车辆治理方法 (9) 6.1、治理类车辆治理制度 (9) 6.1.1、车辆分类 (9) 6.1.2、车辆来源 (9) 6.1.3、自购车辆治理 (9) 6.2、租赁及借用车辆的日常治理 (12) 6.3、作业车辆治理制度 (12) 6.3.1、
3、车辆存放保管 (12) 6.3.2、车辆的维修、保养、改装 (13) 6.3.3、用车治理 (14) 6.3.4、油料治理 (15) 6.3.5、车辆安全治理 (15) 6.3.6、驾驶员治理 (16) 6.3.6.1、驾驶员日常治理规定 (16) 6.3.6.2、相关处罚 (18) 七、各类要紧设备、设施使用方法 (19) 7.1 电瓶使用规范 (19) 7.2 吊装车使用操作规范 (20) 7.3 洒水车使用操作规范 (21) 7.4 扫路车使用操作规范 (22) 7.5 保洁车使用操作规范 (25) 7.6 驳桶车使用操作规范 (27) 7.7 挂桶车使用操作规范 (27) 7.8 垃圾
4、桶（收集容器）使用和治理规定 (29) 八、劳保用品治理制度 (31) 为规范各项目公司的物资治理工作，结合运营工作特点和集团运营要求，制定本制度。物资治理要紧是为了对各项目公司零星应急物资的采购、投标物资的打算、接收、分发、保管、盘点、报废等工作的统一管控。 物资是指各项目公司用于生产运营和日常办公所涉及的所 有物资（投标内），含各类运营设备设施、辅材、配件、劳保工具和办公物资等。 一、物资采购方法 1.1 集团采购 建设期及试运营期的批量物资采购由集团公司统一采购。所有由集团采购的物资，必须由项目公司与集团签订相关纸制及ERP线上托付采购合同或购买协议，明确双方托付关系。 1.2 项目公司
5、自主采购 项目公司可自行采购的物资未投标清单外物资需求：价值超过1000元的行政物资及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司分管领导批准；价值低于 1000元的办公消耗品及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司备案，项目自行采购。 所有物资采购必须进行三家以上的询价。项目公司自行采购相关物资时，对供应商的询价，必须包括集团公司。 项目公司完成询价并实施采购时，应签订正式合同或采购协议，报销时应附正规发票。 二、各部门物资治理职责 2.1、集团运营公司资产治理部 2.1.1负责代理项目公司与集团公司签署”物资采购合同” 2.1.2负责项
6、目公司物资“打算”治理，做好项目打算与集团打算的斜街工作 2.1.3负责项目公司物资“ERP”系统出入库及物资“验收”治理 2.1.4负责项目公司物资“台账”治理 2.1.5负责项目公司物资“变更”治理 2.1.6负责项目公司物资日常的使用、保管的监督与治理工作2.2、集团采购部 负责项目打算物资的采购及发货工作 2.3、集团装配治理部 2.3.1负责项目打算内自制物资的打算生产、物流发货工作 2.4、集团财务部 2.4.1负责项目物资出入库监管工作 2.4.2负责项目物资盘点工作 2.4.3负责项目租赁物资的核算工作 2.4.4负责项目报废物资的签批工作 2.4.5负责项目物资折旧的核算工作
7、 2.4.6负责项目物资开票治理工作 2.5、项目公司 2.5.1负责行政类办公物资的采购及治理工作 2.5.2负责项目物资采购合同的审核工作 2.5.3负责项目公司物资打算的编制、物资接收分发使用及保管工作 2.5.4负责项目公司物资变更的登记、使用及保管工作 2.5.5负责项目公司物资报废的申请、执行工作 2.5.6负责项目公司物资档案治理工作 三、物资分类及治理主体 物资分类项目物资共分为两类，分不是运营类物资及行政办公类物资： 3.1、运营类物资 3.2、行政办公类物资 办公桌椅、空调、电脑、打印机、传真机、宿舍用具用品及相关辅材配件等，主管部门为项目公司综合治理部 四、物资打算治理
8、4.1、项目建设和试运营期 4.1.1、项目首期投资总体物资打算由集团运营公司资产治理部拟定，总体物资打算包括建设期所涉物资的品名、规格、数量、差不多参数等。 4.1.2、项目公司依照运营公司总体物资打算结合建设期要求编制三个月物资需求预测打算和月度物资需求打算，报运资产治理审核，由资产治理部整理提交至集团打算委员会 4.1.3、项目公司在建设过程中，应结合月度物资需求打算和施工进度，编制三月滚动打算及每周物资打算，报资产治理部审核后交由集团相关部门实施。 4.2、正常运营期 4.2.1、投标清单外物资需求：价值超过1000元的行政物资及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核
9、，报运营公司分管领导批准；价值低于1000元的办公消耗品及运营零星物资由项目公司职能部门提出申请，经项目负责人审核，报运营公司备案，项目自行采购。 4.2.2、投标清单内物资需求：依照集团“打算委员会”打算编制要求，由项目公司提出申请，并经项目公司分管负责人及总经理审核，报资产治理部审批备案。 五、物资出入库及变更治理 5.1、物资治理人员 项目设立物资治理岗，安排专门人员对项目公司进行接收、出入库办理及日常治理工作。 5.2、物资的分发和责任落实 项目公司应设置物资台账。物资分发台账分为四类，一类为与保洁员相关的物资分发台账；一类为乡镇片区网格化物资分发台账；一类为车辆及机械设备台账；一类为
10、行政办公设备设施台账。 5.2.1、与保洁员相关的物资台账，在实际分发时进行登记，并由领用人签字确认，同时登记领用人和物资详细信息。领用人信息包括身份信息、家庭住址、联系电话等；物资信息包括物资品名、规格型号、物资编号（车架号）、产家、GPS相关信息等。 5.2.2、乡镇片区网格化物资台账，应以周为单位，对每个乡镇、片区的物资分发情况进行核实登记，同时登记治理责任人和物资详细信息。 5.2.3、运营类车辆及机械设备由项目公司或下属车队负责治理，设置运营车辆（机械）治理台账。台账应登记车辆名称、编号、车辆购买时刻、起保日、保险单号、车架号、要紧参数（发动机、变速箱）、治理或使用责任人等相关信息。 5.2.4、行政办公设备设施由项目公司或下属办公室负责治理，设置办公资产台账和治理类车辆治理台账。办公资产台账应登记物资的品名、资产编号、购进日期、要紧参数、使用人或治理责任人等相关信息。治理类车辆治理台账，按运营类车辆（机械）治理台账相关内容进行登记。 5.3、物资的仓储和日常治理 5.3.1、关于临时不予分发或储备的零星物资，按要求存放在零星物资转存库。零星物资转存库应具备防火、防盗、防潮等差不多要求。库存物资的领用采取“先进先出”法。