01文件和记录控制程序.docx

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1、01文件和记录控制程序 页次/页数 1/8文件名称：文件和记录控制程序制定日期 2022-5-1修订记录 日期 版本/版次 页次修订总结修改人 2022/2/01 A0首次发布2022/5/0 1A1根据公司新的运行的情况，对相关程序文件进行了必要的修改，修订后发行。 评审记录部门相关部门评审签名日期部门相关部门评审签名日期人力资源部 采购部品质部 业务部工程部货仓部生产统筹控制部财务部制定:_ 日期: _2022-4-30_确认:_ _ 日期:_2022-4-30_ 批准:_ _ 日期:_2022-5-01_、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不，要加强看护关于管路高中资料试

2、卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对

3、图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资

4、料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。 页次/页数2/8 文件名称：文件和记录控制程序 制定日期2022-5-1 1.目的 为确保本公司各项文件及数据能有效的管理,使体系文件之管制作业达到一致性及适宜性;各部门、各环节之质量活动能依照正确的文件展开运作,进而促使本公司各项生产、业务能顺利推行,以达到公司既定的经营管

5、理目标;规范记录的管理,客观真实准确地反映公司管理活动和管理体系的运行状况;为产品及管理的可追溯性,采取改进纠正和预防措施提供依据. 2.适用范围 适用于与本公司质量、环境管理系统有关的各项程序、办法、标准及外来文件;适用于本公司在质量管理体系运行及产品实现过程中所形成的各种品质记录的控制和管理。 3.定义 3.1管理性文件：质量管理体系文件，用于规定程序、方法的途径。 3.1.1一级文件：质量环境手册；定义质量管理系统的范围、相关管理内容的控制程序以及各管理系统 流程间的相互关系。其中包含有公司的质量方针、质量目标等内容。 3.1.2二级文件：是质量环境手册的展开和具体化，保持质量环境手册中

6、原则性和纲领性的要求得到展 开和落实。程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做、何时、何地和如何做、如何对活动进行控制和记录。 3.1.3三级文件：作业指导书；检验标准方法、管理制度、管理规范、管理指引、手册、图纸、技术数据 等文件。 3.1.4四级文件：记录表格；如检验测试记录、纠正/预防措施记录、生产记录、培训记录等所使用到的 相关表格。 3.2技术数据：用于明确生产的各工序的控制标准数据。 3.3作业标准卡：用于指导生产现场的SOP。 3.4外来文件：非本公司制订之文件。如客户提供之流程、规格、图纸、技术数据，供货商之原物料数据以及引用相关之国家、国

7、际的法律、法规、标准等。 4.权责： 见5.3 页次/页数3/8文件名称：文件和记录控制程序 制定日期2022-5-1 5.作业程序 页次/页数4/8 文件名称：文件和记录控制程序 制定日期2022-5-1 5.2文件编号规则： 5.2.1各部门的识别代码 部门类别部门代码部门类别部门代码部门类别部门代码高层管理GG人力资源部RS文控中心WK 业务部YW工程部GC品质部QC 生产统筹控制部ST物流部WL财务部CW 生产部(注塑)ZS生产部(装配) ZP采购部CG 设备/维修SW 5.2.2各级文件的编码 文件与数据编号说明 质量手册MS-TS-*例：MS-TS-2022，MS代表公司名称缩写；

8、 TS代表质量手册, *代表编制年号,如：2022 程序文件MS-PR-* 例：MS-PR-* MS代表公司名称缩写,PR程序文件, *文件序号， 如：01 其它依此类推 作业指导书MS-ZY-XX-*-01例：MS-ZY-XX-*,MS代表公司名称缩写，ZY代表作业指导书，XX 代表对应的部门编号，*代表程序文件序号， 01代表指导书序号 表格MS-*-01例：MS-01-01 ，MS代表公司名称缩写, *代表程序文件序号，01代表此程序文件中的第一份表格，其它依此类推 外来文件MS-WW-04001例：MS-WW-04001, MS代表公司名称缩写, WW代表外来文件，04001代表序号,

9、为2022年第一份外来文件。 版本编号AX 例：A0，A(AZ)为主版本号,X(09)为版本序号,当版本序号超出9时,主版本号由原字母改为下一个字母,如AO为首次发行版。当版本已经变更到A9时，主版本号由原字母A改为B 、 管 路 敷 设 技 术 通 过 管 线 敷 设 技 术 不 仅 可 以 解 决 吊 顶 层 配 置 不 规 范 高 中 资 料 试 卷 问 题 ， 而 且 可 保 障 各 类 管 路 习 题 到 位 。 在 管 路 敷 设 过 程 中 ， 要 加 强 看 护 关 于 管 路 高 中 资 料 试 卷 连 接 管 口 处 理 高 中 资 料 试 卷 弯 扁 度 固 定 盒 位

10、置 保 护 层 防 腐 跨 接 地 线 弯 曲 半 径 标 高 等 ， 要 求 技 术 交 底 。 管 线 敷 设 技 术 中 包 含 线 槽 、 管 架 等 多 项 式 ， 为 解 决 高 中 语 文 电 气 课 件 中 管 壁 薄 、 接 口 不 严 等 问 题 ， 合 理 利 用 管 线 敷 设 技 术 。 线 缆 敷 设 原 则 ： 在 分 线 盒 处 ， 当 不 同 电 和 检 测 处 理 。 、 电 气 课 件 中 调 试 对 全 部 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 ， 在 安 装 过 程 中 以 及 安 装 结 束 后 进 行 高 中 资 料 试 卷 调 整 试 验 ；

11、通 电 检 查 所 有 设 备 高 中 资 料 试 卷 相 互 作 用 与 相 互 关 系 ， 根 据 生 产 工 艺 高 中 资 料 试 卷 要 求 ， 对 电 气 设 备 进 行 空 载 与 带 负 荷 下 高 中 资 料 试 卷 调 控 试 验 ； 对 设 备 进 行 调 整 使 其 在 正 常 工 况 下 与 过 度 工 作 下 都 可 以 正 常 工 作 ； 对 于 继 电 保 护 进 行 整 核 对 定 值 ， 审 核 与 校 对 图 纸 ， 编 写 复 杂 设 备 与 装 置 高 中 资 料 试 卷 调 试 方 案 ， 编 写 重 要 设 备 高 中 资 料 试 卷 试 验 方

12、案 以 及 系 统 启 动 方 案 ； 对 整 套 启 动 过 程 中 高 中 资 料 试 卷 电 气 设 备 进 行 调 试 工 作 并 且 进 行 过 关 运 行 高 中 资 料 试 卷 技 术 指 导 。 对 于 调 试 过 程 中 高 中 ， 并 且 了 解 现 场 设 备 高 中 资 料 试 卷 布 置 情 况 与 有 关 高 中 资 料 试 卷 电 气 系 统 接 线 等 情 况 ， 然 后 根 据 规 范 与 规 程 规 定 ， 制 定 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 方 案 。 、 电 气 设 备 调 试 高 中 资 料 试 卷 技 术 电 力 保 护 装 置 调 试

13、技 术 ， 电 力 保 护 高 中 资 料 试 卷 配 置 技 术 是 指 机 组 在 进 行 继 电 保 护 高 中 资 料 试 卷 总 体 配 置 时 ， 需 要 在 最 大 限 度 内 来 确 保 机 组 高 中 资 料 试 卷 安 全 ， 并 且 尽 可 能 地 缩 小 故 障 高 中 资 料 试 卷 破 坏 范 围 ， 或 者 对 某 些 异 常 高 中 资 料 试 卷 工 况 进 行 自 动 处 理 ， 尤 其 要 避 免 错 误 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 动 作 ， 并 且 拒 绝 动 作 ， 来 避 免 不 必 要 高 中 资 料 试 卷 突 然 停 机 。 因

14、此 ， 电 力 高 中 资 料 试 卷 保 护 装 置 调 试 技 术 ， 要 求 电 力 保 护 装 置 做 到 准 确 灵 活 。 对 于 差 动 保 护 装 置 高 试 卷 主 要 保 护 装 置 。 页次/页数 5/8 文件名称：文件和记录控制程序制定日期 2022-5-1 5.3文件审核权限表： 6.文件制定6.1 视业务的需要及组织任务由适当部门选专人，以各类文件的标准格式制定相应的文件。6.2 文件制定完成，由各相关部门会签，经编写部门主管核准后将文件和电子档统筹、会签、 归档和发行，一、二级文件根据文件审核权限表，由总经理、副总经理签署，三级文件根据文件性质和内容涉 及应用范围

15、确定是否需要会签，不需会签的由该部门最高主管核准即可，需会签的根据文件审核权限进行签署。 6.3 跨部门的文件应在文件首页上注明需发行的部门及相关部门主管进行评审，并注明发行份数，主编单位将以电子邮件的形式发给相关部门，相关部门主管必须进行审阅，尤其是涉及本部门应履行的操作的认定，如有歧义相关部门应将自已的意见以邮件的形式或亲自到主编单位商榷。 6.4 文件的电子档由原始档到最新版全部由文控中心管理并存在电脑硬盘中，原则上每月将文件刻录成光盘保存。 6.5文件格式 6.5.1文件制作规范：本规定限于一、二级文件适用类别 编制审核审批控制方式保存部门质量/环 境手册管理者代 表 副总经理总经理由

16、总经理签名生效，盖红色”文控发行”章，文件制订成保护电子件，保存部门计算机中，可以 调阅不可修改，原稿保存在文控中心相关部门程序文件部门 主管管理代表副总经理由副总经理签名生效，盖红色”文控发行”章，并填写文件发放/回收记录表管制,原稿保存在文控中心同上作业指导书部门组长部门主管管理代表由管理代表签名生效，盖红色”文控发行”章发放，并填写文件发放/回收记录表管制, 原稿保存在文控中心使用部门/检验部门表格部门组长部门主管部门主管盖红色”文控发行”章发放，与相应的程序文件及作业指导书同时生效, 原稿保存在文控中心使用部门外来文件相关单位部门主管部门最高主管由管理部转文控中心盖红色“外来文件”章，

17、保存于文控中心，并填写文件发放/回收记录表管制, 原稿保存在文控中心.工程部的客户图纸及技术资料由工程部将客户的图纸及技术资料打印盖红色“外来文件”章，并统计在质量文件一览表中。使用部门/文控中心、管路敷设技术高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同

18、时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程

19、规定，制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。 页次/页数6/8 文件名称：文件和记录控制程序 制定日期2022-5-1 6.

20、5.2封面制作规范：封存面制作必须括以下内容： （）中文厂名-柳州市麦可思塑胶科技有限公司 （）文件编号-详见文件编码规则（5.2） （）页次/页数-详见（6.1.5.3） （）版本/版次-详见各部门的识别代码（5.2.1） （）制定日期-年月日（例：2022-05-01） 6.5.3文件制作时原则上内文的中文字型以“宋体”为主，其字体大小为五号，中文文件名称字型以 “宋体”为主，其字体大小为五号粗字体。 6.5.4在文件正文中有提到相关程序文件时用标出，涉及相关的操作规范，标出，涉及到相关 表单时用标出。 6.5.5文件右上角页数的编制采用“N/P”方式，P表示该文件总计的页数，N表示页在总

21、页是第几页目 录页定为第1页，即“1/P”内文自“2/P，3/P续页。 6.5.6三级文件基本格式与一、二级文件的基本相似，只是对正文框具体式没有特定要求，以内容表达 完整、准确为准。 6. 6四级文件格式： 6. 6.1表格各称-表格名称使用“四号”“宋体”字。 6. 6.2表格的右下方注明“表格编号”使用“小四”“宋体”字 6. 7文件级数编排方式： 1. 1.1 1.1.1 （1） A a 6.8 文件的发行 各部门所有需要受控的文件，应载明发行部门、受文部门、发行数量等，交人力资源部文控中心受控，同时向人力资源部文控中心提交受控文件的纸质和电子文档，需受控的文件加盖文件受控章后，由发文

22、部门进行发放，在发放的过程中应有详细的发放记录。 6.9文件的变更 文件首次为自动发行。 6.9.1如相关部门需要多份,由部门填写文件新增/修改/作废申请单向文控中心提出申请, 经 部门主管及以上人员审批,管理者代表确认生效. 6.9.2体系文件的变更：由原编制部门以文件新增/修改/作废申请单提出，交文控中心更改后， 同时版本号作相应更改，确认变更后记录到文件更改记录一览表中，并依5.2中相应 的控制方式管制。 页次/页数7/8 文件名称：文件和记录控制程序 制定日期2022-5-1 6.10文件的传阅 部门主管接收到文件后，视需要实施教育训练或传阅，并由各部门人员在文件背面签名。 6.11文

23、件实施： 各执行部门按文件流程的要求严格实施，并保存相应的实施记录。 6.12文件检讨： 各部门在实施文件的过程中，若发现有不适合文件之要求时，应召集相关部门及时进行检讨， 按文件的适应性决定废除或修订。 6.13文件的回收及作废 6.13.1 文件发行新版文件时，旧版文件予以回收，由文控中心盖“仅供参考”章或“作废” 章处 理，并在文件发放/回收记录表注明回收日期。 6.13.2文件经认定不适用，由制订部门提出文件新增/修改/作废申请单，交回原审核和批准部 门核准后，由文控中心收回，盖或“作废文件章”章作废。 6.14文件的管理 6.14.1任何程序文件若无加盖“受控文件”章，均视为无效文件

24、，不得使用。 6.14.2管制文件未经主管部门核准不得任意复印，若有需求，必须提出申请。 6.14.3任何一、二、三、四级文件均由文控中心制订目录索引，登记在质量文件一览表上进行 管制。 6.14.4任何记录应保持字迹清晰，填写规范，真实准确，注明日期及相关人员签名，若需要更改时， 禁止使用涂改液，应在需要更改处划一横线，填写正确的记录，并在更改处签名，如下所示。 54 50 李四 涉及金额或价钱时，必须重新填写记录。 6.14.5记录的保存期限于“记录一览表”里规定，当有合约或法规要求时按合约或法规要求处理。 6.14.6各生产性零组件的标准书，工具的相关记录，采购订单及修改通知书的保存时间

25、，除非顾客 另有规定外，都应比零组件的实际生产和服务要求期限再多加一个日历年，如手机产品的要 求服务期限为2年，则2022年12月31日制作的零件保证书的保存期限为2022年12 月30日。 6.14.7各记录（控制图、检验及测试结果）其保存期限应在被建立记录的当年年度之后，再加一个 日历年。 6.14.8内部质量、环境管理体系审核和管理审查记录须保存四年。 6.14.9质量、环保记录的保存场所应保持干燥、做好防虫、防潮、防火工作。 6.14.10记录归档检索，各部门产生的有关质量、环境记录由本部门按月（使用频率少的可按季度） 汇总，依生产日期先后顺序归档，必要时装订成册（包）并贴上“资料标识卡”卡上注明部 门、月份、文件名称及保管人等。放至各部门资料管理室，对于需编序号的记录（生产流程 文件编号 MS-PR-01XXXX 有限公司 版本/版次 A1页次/页数 8/8文件名称：文件和记录控制程序制定日期 2022-5-1传单）则按须序号先后归档，并在第一页附上本册目录。 印章识别： 7相关文件无 8相关表单：8.1 MS-01-01 A1质量文件一览表 8.2 MS-01-02 A1文件发放回收记录表 8.3 MS-01-03 A1文件新增/修改/作废申请单 8.4 MS-01-04 A1文件记录一览表 8.5 MS-01-05 A1文件更改记录一览表