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1、供应商管理制度及详细流程图(采购部管理制度) 供应商管理制度及详细流程图供应商管理制度及详细流程图（采购部管理制度） 一、目的： 对供应商予以适当管理，以保证公司采购的物料、成品、委外加工产品以及模具材料的质量。二、范围： 适用于对物料、成品供应商、委外加工以及模具材料供应商的管理。对运输供应商的管理见运输供应商管理办法。 三、定义： 不适用。 四、采购部职责： 1、当出现下列情况时，由相关部门提出新供应商开发需求。 （1）、有新物料或新的加工要求，现有供应商不能供应时。 （2）、现有供应商产品品质达不到本厂要求时。 （3）、现有供应商价格、交期不能满足本厂要求时。 （4）、增加备用供应商。
2、2、采购部负责新供应商开发，开发方式包括： （1）、在各种资料上寻找，如各类黄页、电子报等。 （2）、在互联网、展销会上寻求开发。 （3）、通过广告、电视、杂志等媒体寻找。 （4）、利用信息台寻找。 （5）、通过同行介绍等等。 3、采购部收集供应商基本情况。包括地理位置、质保能力、价格等方面。 4、由采购部经理决定对供应商的评价方式。 针对辅料、化工原料、模材类供应商一般采用试单评价方式。一般一家供应商试单三次。 5、评价合格者与其签订质量保证协议，双方达成一致意见后则登录于合格供应商一览表。 6、当供应商在市场上具独占地位时，经总经理核准后可直接登录于合格供应商一览表。 7、合格供应商一览表由采购部经理审核，（副）总经理批准。 8、品管部每月对供货质量、品质改善情况进行统计(含模材)；采购部每月对交期、售后服务质量进行统计。作为对供应商考核的依据。 9、采购部依据相关部门提供的资料 每月对供应商予以考核评分。 10、依据评分情况对供应商执行分级管理（A、B、C、D四级），并采取不同采购方案。 11、具体评分基准及分级管理参阅供应商定期考核管理办法。 （1）、在日常运作中凡涉及供应商的问题均可向采购部反映。采购部应全程参与跟进对供应商问题的处理，相关部门给予必要的支持。 （2）、对供应商管理产生的相关记录由采购部依记录管理程序要求管理。 4.作业内容