《2022年特采作业程序 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年特采作业程序 .pdf（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、特采作业程序群质 2011-001让步接收、让步使用、让步放行、特别采购等术语是质量管理过程中的行为一、目的：规范原物料特采流程，明确特采时各部门权限与职责。二、范围：适用于进料检验判定为不合格的原物料因特定原因需要让步使用时。三、权责：3.1 特采申请：物资供应部；3.2 特采会签：质量管理部、技术生产部； 3.3特采批准：总经理；四、作业内容 :4.1 特采作业流程图NO 拒收特采申请会签总经理批准无条件特采标识记录入库 YES 有条件特采分选返工名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
2、- - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 4.2 特采原则： 4.2.1特采物料应符合客户要求， 不得有安全隐患， 同时应排除售后客诉的可能性 ; 4.2.2进行特采申请的原物料必须为生产急需用料或重复采购有较大困难;4.2.3特采物料不能造成生产困难，影响正常生产；4.2.4如合约上有规定时，特采需经客户同意；4.2.5 认证产品特采应经过认证机构同意。4.3 原物料特采流程：4.3.1 质量管理部依公司标准要求进行进料检验，当判定为不合格时，应填写不合格品处理单并通知采购部；4.3.2 物资供应部接到不合格品处理单时依据生产对此批物料需求的紧迫性与重复采购的困
3、难程度， 在遵循特采原则的基础上， 开立一式三份 特采申请单；4.3.3 物资供应部提出特采申请后应交技术生产部、质量管理部进行会签。各主管在会签时必须写明对本次特采申请的意见；4.3.4 特采申请单必须在提出后4 小时内须会签完毕并提交总理审批；4.3.5任何特采申请都必须由总经理或其代理人审批同意后方可生效；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 4.3.6核准后的特采申请单分发至技术生产部、质量管理部、 物资供应部自存。库房在接收到此特采申请单后方可办理入库手续，并对此物料作出明显的标识；特采零件规定在零件批号后加注“T”4.3.7 各职能部门应对特采物料所生产的订单号码、产品型号、生产日期、组别严格记录，以便质量管理部进行品质追溯。其它按公司管理文件进行本程序从 2011年 5 月 30 日开始执行批准 ：陈秋鸳审核：陈秋鸳拟制：王小燕2011-5-30 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -