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1、个人收集整理 仅供参考学习 檔案名稱 零件特采作業程 文件編號 QP-25 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 1 of 3 發行日期:制 作:審 查:核 准:个人收集整理 仅供参考学习 檔案名稱 零件特采作業程 文件編號 QP-25 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 2 of 3 異動日期 修訂者 版本 文件異動記錄 2006-3-1 赵国华 A0 制定 个人收集整理 仅供参考学习 檔案名稱 零件特采作業程 文件編號 QP-25 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 3 of 3 1.目的 爲避免物料短缺而引起生產線停線，對規格外而仍能降級使用之零件，在不
2、影響産品品質或主要性能的情況下，特予管制，並責成供應商改善作業有所遵循。2.適用範圍 使用規格外零件，且生產線緊急使用的條件之零件。3.權責 3.1 採購組：零件特別採用申請單提出及追蹤。3.2 研发單位、生産部、品保部對零件特采申請單進行會簽。3.3 副總經理：對特采進行核准、裁決。4.定義（無）5.內容 5.1 採購接到不合格零件之來料檢驗報告且因生產線零件緊急需求，得隨即填寫零件特采申請單，申請特采。5.2 零件特采申請單經資材主管確認後，送研發、生産、品保等相關單位會簽意見後轉採購。5.3 採購簽署意見，呈報副總做最終裁決後，分發各相關單位，並由財務單位進行扣款作業。5.4 因作業時效
3、零件特采申請單提出後每一單位應立即處理，各單位之意見，須經課級（含）以上主管核定。5.5 當准予特采時，如不爲本公司導致且又急件時，由採購通知做選別或使用部門代爲整修，所花費之總工時填入零件特采申請單由採購從供應商貨款扣除（但須事先向供應商說明特采及扣款理由），若爲本廠導致，則由責任單位負責選別或整修。5.6 IQC根據裁決之結果，若准予特采者，應于来料检验报告上注明“特采”字樣並在特采品包裝上貼付“特采”標簽。准予特采後，倉管部門再依来料检验报告入庫及發料。當生产部生産該特采批物料時如發生異常，生产部即刻填寫品质异常單通知品保單位，品保單位立即依零件驗收作業及不良事故處理程式處理。流程圖（無）6.附件 7.1 零件特采申請單 7.2 品质异常單 个人收集整理 仅供参考学习