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1、2022仓库管理规章制度15篇仓库管理规章制度11、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、内容：1、严格遵守公司和部门各项规章制度。2、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。3、非本公司员工不得进入仓库，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪伴下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。4、非物流部员工不得进入理货区，因工作须要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪
2、伴下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，刚好完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。6、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、严格执行仓库的货物保管制度。8、规范仓库货物管理。9、仓管员、理货员必需全面驾驭仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置、性能和一些故障及解除方法。11、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和限制。12、贮存在仓库的货物，根据货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整齐摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个仓库货物摆放平面图，张贴仓库入口
3、处。13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要根据先进先出的依次原则出库。14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会运用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源、门、窗、等平安状况。16、仓管员根据财务要求刚好地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一样。17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。18、仓库、理货区、包装箱及其它
4、珍贵物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和运用，更不得随意配制。19、严格执行货物进出仓库规程。20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存平安。21、仓管员在接到理货员入库通知时，根据入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。22、仓管员在接到理货员出库通知时，根据调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。23、仓管员、理货员必需根据进出仓流程做好各项交接工作。仓库主管职责1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流
5、程和标准;建立规范、完整的物流仓储操作报表，刚好反馈仓储操作;3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整;负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的精确性管理标准;4. 制定仓库工作安排;制定部门每月工作安排、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，5. 负责安排仓库员工工作及日常工作监督;充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、精确、有序;、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行状况进行跟踪，签收货仓各
6、级文件和单据;7. 刚好地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一样;确保库存数据的正确性。数据统计分析实力;完成业务数据的整理和分析;8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效;检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效;9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善安排，10. 负责仓库的货物、人员平安及防护，进行平安评估，不断改善库存管理平安，确保仓储物资免受损失。仓库平安管理。仓库平安设施的维护，指导仓库人员的平安行为及仓库的平安。刚好地定期回顾并汇报仓库的平安及运行状况，实行预防措施，11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符;定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析
7、报告。12. 建立平安库存机制，进行存量分析和限制，实行有效措施限制库存成本;13. 能够根据成本会计的要求供应物料消耗状况并进行有效限制;14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写精确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实;物料数据管理和统计,15. 负责督促刚好评估和处理不良物料及呆滞物料;16. 仓库人员工作指导、业务学问培训和考核，不断改善工作效率和工作质量;17. 负责落实执行品质平安政策的要求，确保ISO9001得到有效实施18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。19. 负责库存盘点缺损率;收货刚好率;发货刚好率;收发货精确率;单据完整率。仓库管理规
8、章制度21、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合运用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员打算好物品，以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单
9、入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采纳先进先出法发货。7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。仓库管理规章制度3一、 目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。二、 适用范围适用于公司全部仓库，包括全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、 高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、 库房管理科学、有序，货物摆放整齐、整齐，合乎货物贮存和平安管理的
10、要求;3、 单据、管理有序，登记刚好、精确。电脑入单刚好、精确;4、 定期和循环盘点，刚好查处差异，保证帐、物一样5、 刚好反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用;7、 做好防火、放水、防盗等平安防护工作，保障仓库财产物资的平安。四、 仓管人员应具备的基本技能1、 娴熟驾驭出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、 熟识仓库管理制度及相关管理流程;3、 具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品;4、 具备肯定的质量管理学问和财务学问;5、 懂电脑操作。五、 收货验收1、 货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可
11、办理入仓手续。2、 产品进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、 货物出仓1、 货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、 本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。3、 当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具出库单，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、 正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。5、 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作
12、日)。如需款待、赠送等状况，需报总经理审批，并刚好办理出库手续，并报财务备档。七、 产品堆码及库房管理1、 仓库应依据经营的须要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、 全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求刚好整理。3、 物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且刚好更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、 仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未运用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5、 现场(包括办公场所及库房)整齐、干
13、净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、 严格按“先进先出”原则发出货品。八、 平安防护1、 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合平安管理要求的独立的库区。3、 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料刚好报复检。4、 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、 仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安。九、 单据及电脑数据处理管理1、 单据管理 日
14、常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;2、 电脑数据处理每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况(如下班后)需报总经理同意。 暂未实施电脑管理的仓库，也应刚好且日清日结地将收发状况登记入手工帐。十、 盘点及对帐1、 仓库需依据产品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。2、 物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、 盘点后刚好将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并刚好跟进处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。
15、相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、 仓库应刚好与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发觉对帐差异，应刚好查证缘由并予以更正。如有损失或其他异样状况应刚好报告财务部门。十一、 呆滞、不良品处理1、 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;2、 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;3、 对已填报的呆滞、不良品应刚好连续跟进直至处理完毕。十二、 沟通协调及服务1、 仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务看法，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理
16、要求时，应不卑不亢、以理服人。2、 对工作中遇到问题、困难及冲突应刚好实行“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、 人员变动及移交1、 仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、 应移交事项包括但不限于： 经管的货物; 单据及经管的文件、档案资料; 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等; 未了应跟进事宜。十四、 检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，
17、保证市场需求。(2)制订仓库管理制度及人员分工。(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一样。(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。(6)支配仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：(1)负责各产品出、入库管理。(2)熟识所保管产品的特点、性能和爱护、保管方法。(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物相符。(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。(7 )全部产品的出库必需告知仓管员，否则，出
18、现异议由责任人全部担当、十五、工作流程：产品入库仓管员财务登记产品出库仓管员、业务员共同确认出库出库清单仓管员确认财务登记备份业务员登记 备份仓库管理规章制度4一、目的：为加强本公司仓库管理规范化，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和限制程序，维护公司资产的平安完整，结合我公司详细状况，特制订本制度。二、适用范围：适用于本公司物流部仓库日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理三、仓库管理工作的任务(一)做好货品出库和入库工作;(二)做好货品的保管工作;(三)做好各种防患工作，确保货品的平安保管，不出事故;(四)保障各客户所需货品的供应;(五)做到日事日清。四、仓库日常管
19、理(一)做好各类物品和产品的日常核查工作，仓库主管必需对各类库存物资定期进行检查监督，并做到账、物一样。仓库的全部账目必需做到：真实、精确、刚好、清楚。(二)仓库主管必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、损坏等不良存货，要按月编制报表，报送公司领导及财务人员。(三)仓库的物资分类必需清楚明确，货架必需坚固整齐。仓库应做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整齐以及仓库的清楚。(四)结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点的便利。五、入库管理(一)到货数量明细审核;通过扫条形码确认实际到货单与实货有无差异;(二)入库管理规定(1)货品入库要清点数量、核对款号、颜色、尺码、查
20、验质量、吊牌无误后方可入库;(2)货品入库如发觉问题请刚好汇报领导到库房检验本次新到货品的标示和货品质量;(3)货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位：1.二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;2.三清：物品清、数量清、规格标识清;3.四号定位：按区、按排、按架、按位定位;(4)库存信息刚好呈报。须对数量、文字、表格细致核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。六、出库管理出库、配货、发货通过ERP系统审核完毕后，仓库依据配货单拣货，并装箱，仓库发货必需根据款式、颜色分类捆绑进行发货。最终核对无误后方可出库、发货。七、收退货店铺收货货品到店，在ERP系统收货单请
21、刚好跟踪店铺验收入库，如发觉差异，刚好进行处理沟通，并将差异提并公司解决。当有残次品或换货率要求退货时，需先向客服部申请退货，客服部依据实际状况处理退货通知单，ERP系统会自动依据预先设定好的退换货率(可分别设定期货、补货、铺货换货率)推断是否允许退货，假如允许，审核退货通知单，退货。八、仓库盘点(一)盘点前整理物料，清扫仓库。(二)盘点分以下两种类型：(1)大盘：在一个时间段内，货品全部盘点;(2)抽盘：通过盘点，抽检某部分货品的实际库存与帐面库存状况。每年需对库房进行盘点、整理，对帐实不符刚好上报，不得隐瞒。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。如属短缺急需报废
22、处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等)，应刚好的用书面的形式向公司领导汇报。九、仓库储存管理(一).仓库储存管理三原则：1.防火、防水、防压;2.定点、定位、定量;3.先进先出。(二)货品管理：1.库房物资未经允许不得外借，特别状况须由总经理批准，并办理外借手续;2.仓库储存货品，全部货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，假如有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;3.将货品按ABC货品管理法实行分类管理。A类珍贵的货品要妥当保管，并有专
23、人保管;4.全部货品不能长期干脆摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。全部货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;5.搬动货品时，要留意轻拿罢放，留意不能弄脏有清洁要求的货品。(三)平安管理：1.仓库全部员工，要有平安防范意识。严禁无关人员进入仓库;2.仔细执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形;3.严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;4.每天下班前检查仓库是否平安，关好电源、窗户，锁好门。(五)仓库工作纪
24、律：1.仓库各级员工必需听从上司的工作支配,要做到令行禁止。2.工作仔细,细致;3.每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，主动工作;4.不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;5.严禁在仓库吸烟，动用明火;6.严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;7.严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩嬉戏;8.严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;9.严禁监守自盗、私自动用公司任何财物;10.仓库全部人员，有责任爱护公司的商业机密。本制度自颁布之日起实施。*有限公司20xx年03月05日仓库管理规章制度5为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依
25、据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。二、对于入库的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要照实反映。三、对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管经理。五、仓库保管员要刚好登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六
26、、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”状况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发觉盈余、短少、残缺，必需查明缘由，分清责任，刚好写出书面报告，提出处理看法，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。十、对于有特别要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。 十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火
27、、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样状况，要马上上报主管经理。(1)上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理
28、流程自下发之日起试行。仓库管理规章制度61、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较精确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可
29、按实际验收；对进库品已损坏的不验收；检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物
30、资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要刚好查对；会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当刚好检查清理。6、物品出库：（1）领用物品安排或报告：凡领用物品，依据规定须提前做安排，报库存部门打算；仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好，做好书目，打算好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库各部门各单位的出库一般要求专人负责；领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收
31、；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。仓库管理规章制度7一、目的通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、工作范围物资库、成品库、工具三、工作职责1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。2、随时驾驭库存状态，保证物料刚好供应，缺货刚好申报，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保
32、持库房的整齐美观，存放整齐。4、熟识相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。5、搞好库房的平安管理工作，检查库房的防火、防盗设施，刚好堵塞漏洞。四、物资入库和保管1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。2、物资少于最低库存量时，要刚好填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交选购人员刚好选购。3、仓管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：1）未经总经理或部门主管批准的选购。2）与合同安排或请购单不相符的选购物资。3）与要求不符合的选购物资。4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。2）三清：材料清、数量清
33、、规格标识清。3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。五、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、仓管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应刚好通知运用者，运用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交选购人员刚好选购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由
34、领用人签字。六、物资退库1、由于生产安排更改引起领用的物资剩余时，应刚好退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。入库流程出库流程仓库管理流程说明1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产安排或实际生产状况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由选购人员选购，选购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员依据领料单出库。仓库管理规章制度8一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品运用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。2、
35、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档
36、，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终运用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附生产通知单或生产安排单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度刚好发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货
37、通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期
38、组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应刚好通知相关部门人员。2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特别状况，由供应商干脆发货给用户的物品，由相关部门、人员刚好办理入库、出库、发货手续；同类事项未刚好补办手续，原则不准再由供应商干脆发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准
39、方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项刚好核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定刚好反馈将通知财务部门从次月起起先从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4借用物品期限从发货之
40、日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可持续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品运用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续；4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门
41、人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废缘由：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过运用寿命的；3）已不再运用的；4）在担当运输中损坏的。生产部1）因无法修理或无修理价值的；2）生产过程中损坏的。
42、事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供应商协商不行退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因安排失误导致选购引起的。5.2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手
43、续。5.3物品报废留意事项：1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3物品帐必需与单据一样，每月底自查，发觉操作错误刚好更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月底将当月发生单据装订成
44、册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周刚好将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理:7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别确定储存方式及位置。7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、平安、节约）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，刚好入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度限制在535之间，湿度限制在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得运用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上