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1、2022仓库管理规章制度汇编15篇仓库管理规章制度11，货物请购刚好依据库存货物的储备量状况向选购人员(小路)报告。2，货物跟踪及验收1)刚好跟踪所订货物到货状况;2)到货时依据选购单进行验货;3)货物如有差错，刚好通知选购员(小路)，并主动联系处理;4)全部验收的货物，一律须要入库，做好库存表。3，货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物卡;2)驾驭商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存货物完好无损;4，货物盘点1)仓库必需对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘
2、亏的数量及缘由，暂定每月大盘一次;,2)对库存实现电脑化管理，全部商品的入库、出库、库存统计干脆通过电脑完成。5，平常发货进仓分单 将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量按单配货 配货员依据订单配货按单核查 核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单 打包审核后的订单(留意节俭材料)称重码放 将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)(发货流程打印出来张贴到仓库惹眼位置)6，仓库工作一些留意事项(一)仓库工作常见错误(漏洞)1，赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物
3、少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣服发错颜色，尺码，款式;垫子发错颜色;完全发错货;例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017 338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此须要依据须要刚好盘点货物)(二)削减出错率的方法1，对货物熟识;2，打印的订单不清晰的须要刚好拿给打单人员弄清;3，包货按严格的流程来 分单 配货 核单 打包;4，适时盘点仓库货物;(三)货物库存报警实时关
4、注常发货物的数量，发觉少了马上上报上级并刚好精准库存。如：菩媞8mm纯色瑜伽垫深紫色少于150时;菩媞6mm印花少于100时菩媞一般黑色网包少于20xx个时;菩媞双人黑色网包少于200个时;来尔一般网包黑色网包少于1000个时;胸垫少于500副时上报;快递袋少于1000时上报;其他不常发配件数量少时应马上精准库存并上报;(四)开源节流1，爱惜公司财物，节约公司材料，最大限度降低成本;2，非仓库人员(有事除外)严禁逗留仓库;3，未经允许不得私自借，用，拿公司货物。(五)其他严格遵守公司各项规章制度，听从上级工作分工;仓库员工团结互助和谐相处仓库管理规章制度21.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜
5、货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对选购员购回的物品都要进行验收，并做到:发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定
6、位置码放。(3)物品码放要有条理，留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要刚好查明缘由。成本会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品安排。凡领用物品，须依据规定提前做安排报库管部门。仓管员将报来的安排按发货依次编排好，做好书目，
7、打算好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货各部门领货一般应有专人负责。领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。发货时仓管员要留意驾驭物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停
8、止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有差错时刚好解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等
9、照实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月底按时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度31、物品验收：（1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与实物的名称、规格、型号、数
10、量等不相符时不验收；发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。2入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、
11、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4领发物资：（1）领用物品安排或报告：凡领用物品，依据规定须提前做安排，报库存部门打算；仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好，做好书目，打算好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：各部门各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。
12、（3）货物计价：货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。6记账：（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时刚好解决，在未弄清和更正前不得入账；（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；（5）发出的物资用
13、加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证
14、账物相符、账账相符。7建立档案制度（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度4第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。其次条仓库管理工作的任务。（1）做好服装出库和入库工作。（2）做好服装的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保服装的平安保管，不出事故。（4）保障各客户所需货物的供应。（5）做到日事日清其次章仓库服装的入库第一条对于后到服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。其次条入库后刚好整理上
15、架，并做好标识第三条入库帐交予仓库主管刚好登帐第三章仓库服装的出库第一条配货员依据客服的配货单进行配货出库。其次条配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。第三条做到有帐可查，确保仓库货品的精确率。第四条打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和货运公司的交接。第五条发货前需和客服沟通好，方可发货第六条货品出库完后刚好整理货架，需更改标识的要刚好更改。第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管刚好登账。第四章仓库服装退货第一条退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可
16、签字。其次条退货要刚好退掉，数字有出入时刚好跟客服反馈，并跟踪客服刚好解决。没有问题的需换包装的，换完包装整理上架。第三条仓库收货标准：无吊牌、脏、残、修改吊牌、洗过、影响二次销售的均不予退货。第四条退货单核对无误后交予仓库主管刚好登帐第四章仓库服装的保管第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点；其次条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利。第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库内存放私人物品。（4）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章仓库的卫生管理（1）在货品上架、打包
17、后要刚好清扫（2）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整齐以及仓库的清楚；（3）要刚好清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；（4）每天下班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。第六章平安事项第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下其次条要常常检查梯子是否有松动，并刚好交修理人员修理。其次条下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它担心全隐患。第七章打单员职责（1）刚好入库出库，做到精确无误。（2）做到每天和仓管对库存、每周和出纳对账（3）协作仓库月末盘存仓库管理规章制度5一、 物资的入库与验收1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的选购入库清单细致核对物资的
18、数量、规格、型号，核对无误后入库。2、产成品入库。经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。3、对须要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定刚好通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。4、在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门反映，以便刚好查清、解决问题，必要时通告对方。5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。6、对退货产品的处理应按退货清单进行清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具返修产品领料单进行返修;对退货
19、属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。8、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。9、入库物资应刚好入库。二、原材料的出库与发放1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。4、物资(包括成品)
20、的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并刚好登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一样，帐、帐相符。5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并刚好登记入帐。三、 物资贮存与防护1、 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对奢侈，刚好供应相关信息。3、 仓库做到通风、干燥、清洁、平安，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做
21、到密封、并远离火源、热源。4、 有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题刚好处理。5、 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便刚好发觉变质苗头。对超期物资标记待处理标识刚好开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标记合格品可接着运用，不符合要求的标记“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并刚好及通知财务部。8、 非工艺损耗或其他缘由而产生的
22、材料多余，仓库必需刚好协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，刚好办理退料手续及入帐。9、 对于残余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进行封口或封箱处理。四、 应急状况处理1、 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应刚好联络应急领导小组，刚好实行相应的措施。2、 灭火运用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需运用泡沫灭火器)。仓库管理规章制度6第一节：电商仓库发货基本条例一、总则1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。2. 本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。二、管理原则和体制1. 仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量平安
23、保证，出入库登记，“三位一体”，分划详细的工作。2. 仓库管理应保证满意公司经营所需的物资须要，不缺货断货，发觉库存不多时刚好通知掌柜补货。3. 仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。4. 依据公司营业时间，制定仓库入、出库详细工作时间。三、入库1. 全部货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，实行退货，或返厂。2. 办理入库登记时，比照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发觉品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货选购处理。3. 仓库管理员对全部入库物品刚好入帐，登记。4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后刚好作登记，并对退货进行检验，刚好反馈
24、给客服，以便刚好处理退货及退款问题。四、发货1. 发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。2. 留意快递面单上所需的物品，(特殊是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。3. 打包发货时要细致的视察，留心每一个细微环节，(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。4. 打包时应留意包袱内与面单上的所需物品是否齐全，包袱包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。5.发货员在检查货物时，发觉问题，应刚好处理，不能修复的，刚好上报，有问题的货物应分出独立存放。6. 补
25、发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后刚好把快递单号填入反馈给客服。五、货物保管1. 按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清晰;3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在运用的，在卡纸写清晰此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最终登记，入库。5. 对次品统一放置，形成“实体库”，破损严峻的记“坏件库”。6. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。7. 保持仓库卫生整齐，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。六、仓库货物入、出库按先
26、进先出原则。1、按班做好交接工作，要实事求是。2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。其次节：电商发货流程 打快递单、打发货单、填写快递单号打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记(还是同一批订单)，以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。 拣货拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起 货品校验拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。 包装封箱校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成
27、。 发货确认上述工作完成后，快递取走包袱，保留好底单，发货完成仓库管理规章制度71、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相像，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；其次，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，即将打算退换的商品放置在特地的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。3、储存商品不行干脆与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由于生鲜仪器吸
28、规定；三是为了堆放整齐。4、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品平安。6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要留意先进行出的原则。也可实行色调管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7、仓库管理人员要与订货人员刚好进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与平安，有必要制订作业时间规定。9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要留意门
29、禁管理，不得随意入内。仓库管理规章制度81、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较精确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可
30、按实际验收；对进库品已损坏的不验收；检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物
31、资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要刚好查对；会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当刚好检查清理。6、物品出库：（1）领用物品安排或报告：凡领用物品，依据规定须提前做安排，报库存部门打算；仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好，做好书目，打算好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库各部门各单位的出库一般要求专人负责；领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收
32、；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。仓库管理规章制度9一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
33、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格根据“收货入库单”的流程进行作业。选购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时须要求选购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必需有物料部门供应的选购订单（或者说），否则拒绝收货。仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符
34、由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料刚好通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特别最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特别状况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。2、原材料出库需严格根据“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门供应的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数
35、量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必需依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明白超用缘由，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格根据“退厂物料通知单”进行
36、操作。对选购来的不良物料须要刚好通知选购部，并由选购部赐予处理看法且签名确认后，可暂放仓库，待选购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不行以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发觉仓库库存物料不良时刚好处理或通知上级主管部门处理。须要区分分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库a. b. c.成品的收货及入库严格根据“成品入库单”进行操作全部入库之成品必需为合格之产品，并由终查（即qa）供应qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货供应产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库
37、手续。对合格产品且与送货单一样的刚好办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格根据“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部供应“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格根据“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品刚好通知生产部进行修理，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。每天检查货物
38、信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题刚好反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示刚好更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一样。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点安排时辰表和盘点流程。盘点过程中须要其他相关部门予以协作，需入库和发料统一按内部盘点支配操作。盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的平安
39、、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整齐、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持平安通道畅通，不行有积累物，保证人员平安。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作须要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、平安通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好刚好检查物货，如有异样或者平安隐
40、患刚好处理和上报。仓库内须要高空作业时做好平安防范。八、仓库人员的工作看法及作风仓库工作人员应当培育良好的工作看法和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，仔细，负责，诚恳，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理规章制度10第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。其次条仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。其次
41、章仓库物资的入库第三条对于选购部购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要刚好登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末
42、盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明缘由，分清责任，刚好写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样
43、状况，要马上上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。仓库管理规章制度11一
44、、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品运用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单刚好核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库