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1、更多资料请访问.(.) 迁安轧一钢铁集团有公司管理体系文件环境因素识别与评价程序CXWJ(H)/ZY26-2007 编写：安全部审核：李建跃精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 8 页批准：蔺福成状态：受控分 发 号：2008-04-08 发布2008-04-08 实施迁安轧一钢铁集团有限公司发布更改状态一览表版本号更改次数更改理由更改人审核人批准人实施时间精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 8 页1 目的为了满足在环境管理体系的要求下, 使本公司环境因素识
2、别与评价处于受控状态,并使其特性达到整个体系建成后的预期要求, 特制定本程序。2 适用范围本程序规定了环境因素的识别、评价、更新与管理要求，适用于体系覆盖范围内的所有活动、产品或服务全过程，达到对能够控制和可能施加影响的环境因素充分识别的目的。3 职责3.1 安全部负责组织全公司环境因素的识别、评价重要环境因素和更新等管理工作。3.2 各部门负责识别、评价和更新本部门的环境因素、评价重要环境因素。3.3 管理者代表负责重要环境因素的批准。4 工作程序4.1 环境因素识别的组织管理。4.1.1 安全部每年初组织环境因素的识别评价活动。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结
3、 - - - - - - -第 3 页，共 8 页4.1.2 各部门首先根据本部门的生产、经营、管理情况绘制出生产工艺流程图（或业务流程图），划分作业单元，按作业单元对生产、经营、管理全过程进行投入、产出的分析，从中识别环境因素；到现场去补充和确认。4.1.3 安全部对各部门上报的环境因素汇总与确认。4.2 环境因素识别的方法：4.2.1 本公司环境因素的识别采用环境因素调查、评价表调查表的形式进行。4.2.2 环境因素识别时考虑的内容：a）三种时态：过去、现在和将来。过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在：组织现有的、现存的环境问题。将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后
4、可能带来的环境问题；产品报废时的处置、将来的法律、法规和其它要求及其更新、计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。b) 三种状态：正常、异常和紧急。正常：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。异常：在开、关机、停机检修等可以预见的情况下，产生的与正常状态有较大的不同的环境问题。紧急：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄漏、台风、地震等突发情况带来的环境因素。c) 两大类十种类型：排放、泄漏类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射，消耗类有能源、资源、生态、原材料、化学品和易耗品。d) 相关方的要求。4.3 环境因素识别的实施为了确保全员参与、识别充分
5、，环境因素识别采取三级识别、二级评价的方法，即车间、厂、公司三级识别，厂级评价，公司进一步评价并确认。4.3.1 各部门组织有关人员按生产、经营、管理情况识别环境因素，安全部组织有关人员结合实际情况，对各部门识别出的环境因素逐一确认，最后形成各部门的环境因素调查、评价表。环境因素调查、评价表以电子文本形式报送安全部备案。4.3.2 各部门形成的环境因素调查、评价表，要发放到科室、车间、班组，以便于在实际运行中加以控制。4.4 环境因素的评价精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 8 页4.4.1 环境因素的评价方法：环境因素的评
6、价方法采用是非法、对比法。4.4.1.1 是非法对于排放类的环境因素 , 有下述情况的环境行为 , 可直接判定为重要环境因素。a) 已违反法律及标准要求的环境因素。如超标排放的、规定淘汰工艺和设备、能耗指标超过有关规定等。b) 引起当地政府等相关方高度关注的环境因素。c) 政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物质。如哈龙物质使用及其制品使用 , 大能耗装置等。d) 政府或法律有明文规定限制, 但无定量指标的环境因素。未加合理处置的危险废弃物; 有利用价值而没有回收利用的固体废弃物; 未进行必要分类 , 处于不合理混放状态的固体。与使用有毒有害化学品相关的环境因素。e) 异常或紧急状态
7、下预计产生严重影响的环境因素。如火灾、危险品泄漏、环保设施故障等。4.4.1.2 对比法对能源、资源等消耗类环境因素, 可采用对比法。a）对于大宗的能源、资源、原材料的消耗类，凡是列入考核指标的，与考核指标对比，达不到该指标的，都是重要环境因素；b）没有列入考核指标的，可与工艺设计等规定的、行业先进的有关指标进行对比，达不到规定或先进指标的，定为重要环境因素。c）消耗量较小的可直接确定为一般环境因素。4.4.2 环境因素评价的步骤4.4.2.1 各部门按照环境因素评价的方法，对列入本部门的环境因素全部进行评价，对于评价出的重要环境因素填写重要环境因素清单，并注明有无控制措施。各部门对形成本部门
8、的重要环境因素清单经主管领导批准后，报送安全部。4.4.2.2 安全部对各部门上报的重要环境因素清单审核，形成公司重要环境因素清单并组织制定公司的重要环境因素目标、指标及管理方案运行控制、应急响应和准备，报管理者代表批准后, 下发到各部门 , 作为建立目标、指标、管理方案和运行控制、应急准备与响应的依据。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 8 页4.5 环境因素的更新当出现以下情况时，安全部要及时组织有关部门，针对变化情况进行环境因素补充识别、评价和传递，更新后的重要环境因素清单经管理者代表批准。a) 当各部门的活动、产品或
9、服务发生较大变化（如新建、改建、扩建）；b) 有关法律、法规及其它要求发生变化；c) 管理评审要求；d) 相关方提出合理要求或抱怨。5 相关文件记录管理程序6 相关记录环境因素调查 / 评价表重要环境因素清单附录A（规范性附录）环境因素检查、评价表表 A.1部门/ 单位：编号：LG/JL-31-02-007序号活动 / 产品/ 服务环境因素环境影响有无控制措施状态评价依据是否重要环境因素备注水体大气废物噪声辐射资源其他正常异常紧急精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 8 页识别人：填表日期：年月日附录B （规范性附录）表 B.1 重要环境因素清单部门/ 单位：编号： LG/JL-31-02-008 序号重要环境因素活动 / 产品 / 服务控制方法适用法律法规及其它要求精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 8 页审批人：审批日期：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 8 页