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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 1、目的 对本公司在生产经营活动之中能够掌握和可能施加影响的环境因素进行识别和评判,确保重要环境因素 能够得到确定、更新和监控；2、范畴 本程序适用于公司在生产经营活动中能够掌握和可能施加影响的环境因素进行识别与评判；3、职责 3.1 治理者代表负责环境因素识别与评判的领导及有关文件的批准等工作；3.2 行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评判,汇总环境因素,确定重要环境因素掌握目标并 对重要环境因素掌握措施进行监督检查；3.3 各有关部门依据重要环境因素掌握目标制定治理方案,行政办对治理方案的掌握措施进行监督检查；4、流程 4.1 环境因
2、素识别4.1.1各部门使用环境因素汇总表（见附件2）挑选和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务；其中活动的挑选可涉及选购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、修理、绿化、动力供 应等方面；4.1.2 识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面：1 公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、物理属性（如尺寸、外形、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面；2 考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态；3 考虑公司生产经营过程中的正常、反常和紧急三种状态；4.1.3各部门使用环境因素影响评判表（见附件3）确定对应的各环境评
3、判对象的输入、输出及其环境因素和环境影响；1 输入主要有：原材料、帮助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）；2 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有 毒有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子；3 输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等；4.2 环境因素评判 4.2.1 各部门对本部门的环境影响进行初步评判,经部门负责人审核,将评判结果进行储存,并提交行政 办；4.2.2评分原就 : 在依据环境影响评分标准（见附件4）评定各环境因素时, 对于每一个环境因素应考虑以下几方面的情形；1 发生的
4、概率 m1 ；2 发觉 / 预防的可能性 m2 ；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3 影响程度 m3 ；以上为第一组评判因子,运算公式为：m=m1 m2 m3；4 法规的符合性 n1 ；5 监控措施 n2 ；6 事故 / 投诉 n3 ；以上为其次组评判因子,运算公式为：n=n1+n2+n3 其中结合两组评判因子,参照环境影响评分标准,对综合评判等级为 A 级的环境因素直接列入重要环境因素一览表（见附件 5）；4.2.3 行政办依据 m 值和 n 值运算结果依据环境影响评分标准确认各种环境因素的评分结果和对应等级,确
5、定重要环境影响因素并将其填写入重要环境因素一览表中汇总；（见附件 5）,其中综合评分等级为 A 级的作为重要环境因素直接列入,综合评分等级为 B 级的作为较重要环境因素可不列入,综合评分为 C级的为一般环境因素也不列入）；该表报环境治理者代表审批后发至各相关部门；4.2.4 环境因素评审公司通过环境调查明白公司的环境及环境治理现状,并进行环境因素评审来对环境因素进行识别；评审的内容主要有：1 明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；2 评判环境现状与上述要求的符合程度,包括污染物排放,化学品使用、资源和能源消耗情形等；3 确定环境因素识别和重大环境因素；4 对全部现行的环境治理活动与程序的
6、审查；5 公司用地及所在工业区的相关背景资料,污染物排放管网位置分布,功能区划分等；6 相关方供应的报告、记录等背景资料；初始环境评审的过程和结果,由行政办整理成书面报告,提交给治理者代表；4.2.5 环境因素识别与评判的时间：1 每一年在设定目标、指标前进行；2 公司的环境体系建立之初进行；3 以下情形下,可适时进行环境影响的评判：a. 相关法律法规变更或追加；b. 新产品开发和工艺变更涉及新的活动、服务变化；c. 生产工作地址的变更；d. 相关方的要求；4.3 环境因素的治理4.3.1 一般环境因素的治理行政办整理公司环境因素汇总表并下发,各部门组织制定本部门一般环境因素掌握措施；名师归纳
7、总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.3.2 重要环境因素的治理行政办收集汇总公司重要环境因素一览表,对公司重要环境因素制定环境目标和指标,并提交最高治理者审核批准；各相关部门制定环境治理方案并实施；也可以通过制定应急预案、治理文件对重要环境因素进行掌握；行政办对其掌握情形进行监督检查；4.3.3 环境因素的更新当涉及到 4.2.5 的相关情形时,要准时进行环境影响评判,更新环境因素；4.4 记录的保管环境影响评判过程中的相关记录由行政办储存,有关记录的要求详见记录掌握程序；5、相关文件1记录掌握程序2：环境因素汇总表3：环
8、境因素影响评判表4：环境影响评分标准5：重要环境因素一览表名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 环境因素登记与评判表环境因素识别表名师归纳总结 部门 : 日期 : 识别人 : 环境因素编号:YB-R-052A.0 第 4 页,共 8 页影响类型来源 活动, 产品 , 服务 状态 正常、反常、紧急 序号环境影响- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 部门: 日期 : 编号: YB-R-053A.0 环境影响环境因素 来源 活动、服务、产品）是否违反是否有相影响频次 /影响规模 / 可危害
9、程度 / 是否影响是否重要环类型法规关方投诉消耗量用量压缩可回收利用数值境因素附录 C：环境影响评分基准第一组评判因子及评分标准名师归纳总结 发生的概率m1 分值发觉 / 预防的可能性m2 分值影响程度 m3 分值第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 已经发生（常常发生,每日不低于1 次）5 不行发觉（不行预防）5 影响严峻（甚至涉及到公司外）5 发生的可能性大（曾经发生过或有时发生）4 难以发觉（突发偶发较多,难以预防）4 影响大（公司内可处理或污染排放量大）4 有发生的可能（尚未发生但可能性大）3 可发觉 / 可预防、尚无措施3
10、影响一般（部门内可处理可污染物排放3 小）发生的可能性小2 有常常性预防措施2 影响小（作业者可处理）2 根本不会发生1 1 根本没影响1 其次组评判因子及评分标准法规的符合性n1 分值监控措施n2 分值事故 / 投诉 n3 分值超标 / 违规12 无3 发生环境事故未实行措施6 偶然超标 / 违规6 有0 发生过环境事故实行了措施3 在标准内 / 符合规定3 公司外投诉2 没有规定0 公司内投拆1 未发生事故 / 有投拆已解决0 综合评分等级对比表名师归纳总结 第 一 组 分m 等级 n 21-12 11-8 其次组分值7-4 3-0 第 6 页,共 8 页125 40 A A A B 3618 A A B C 6-9 A B C C 值8-1 B C C C - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 重要环境因素清单编号： YB-R-054A.0名师归纳总结 类型环境因素来源 活动、服务、产掌握方案第 8 页,共 8 页品）- - - - - - -