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1、系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 1/6 手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限第 1 章公司简介A 第 2 章组织图与管理代表派令A 1.组织图2.管理代表派令2000 2000 第 3 章品质政策A 第 4 章品质管理系统A 1.文件与资料管制办法QP0401 A 1.系统文件总览表2.品质保证体系图3.QC 工程表4.品质管理系统互动关系图A A A A 1.文件制修订记录书2.文件标准格式3.过程规划书4.文件制修订申请表5.系统文件总览表6.文件分发表7.文件特殊分发申请表8.外来文件管制
2、表FM0401 FM0402 FM0403 FM0404 FM0405 FM0406 FM0407 FM0408 A A A A A A A A 2.图面管理办法QP0402 A 1.图面发行记录表FM0409 A 3.计算机软件管理办法QP0403 A 1.软件管制记录表FM0410 A 4.品质记录管制办法QP0404 A 第 5 章管理责任A 1.方针管理办法QP0501 A 1.部门业务计划书2.部门业务报告书FM0501 FM0502 A A 3 年3 年核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底(附件 1) 精选学习资料 - - - - - -
3、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 2/6 手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限2.组织与权责管理办法QP0502 A 1.组织联系界面表A 3.管理审查办法QP0503 A 1.会议记录FM0503 A 管 审 / 方针：3 年一般：第 6 章资源管理A 1.教育训练管理办法QP0601 A 1.年度训练计划表2.上课签到表3.外训申请表4.教育训练履历表5.教育训练成效评估表F
4、M0601 FM0602 FM0603 FM0604 FM0605 A A A A A 2.特定人员资格鉴定办法QP0602 A 1.特定人员任用资格鉴定表2.合格特定人员一览表FM0606 FM0607 A A 3.制程规划办法QP0603 A 1.制程、设施、设备规划表2.工厂布置图FM0608 依实际情况绘制A 4.现场管理办法QP0604 A 1.无尘室出入记录表FM0609 第 7 章产品实现A 1.合约审查办法QP0701 A 1.订单管制表2.客户特定要求表3.电话记录表FM0701 FM0702 FM0703 A A A 核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职
5、、报废、终止后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 3/6手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限2.设计管制办法QP0702 A 1.新产品提案单2.市场评价表3.销售计划表4.技术评价表5.新产品单位成本预估表6.新产品开发进度计划表(A 表) 7.新产品开发项目核准书8.制造流程图9.构成零件制作纳入计划及进度管制表(B 表) 10.模
6、治量具需求规划及制作纳入进度表 (C 表) 11.材料规格确认表12.初样检验记录表13.原物料工程评估表14.试作验证不合格矫正措施表15.验证报告书FM0704 FM0705 FM0706 FM0707 FM0708 FM0709 FM0710 FM0711 FM0712 FM0713 FM0714 FM0715 FM0716 FM0717 FM0718 A A A A A A A A A A A A A A A 核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页
7、，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 4/6手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限16.产品材质工程试验规划进度管制及综合报告表(D 表) 17.QC工程表18.确认报告书19.设计开发功能组织表20.设计审查表(DR0) 21.设计审查表(DR1) 22.设计审查表(DR2) 23.设计审查表(DR3) FM0719 FM0720 FM0721 FM0722 FM0723 FM0724 FM0725 FM0726 A A A A A A A A
8、 3.设计变更管制办法QP0703 A 1.设计变更申请单2.设计变更通知单FM0727 FM0728 A A 4.采购管理办法QP0704 A 1.请购单2.订购单FM0729 FM0730 A A 5.供货商管理办法QP0705 A 1.供货商评估表2.供货商评鉴表3.供货商管理表4.合格供货商名册5.供货商考核表FM0731 FM0732 FM0733 FM0734 FM0735 A A A A A 核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 43
9、页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 5/6手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限6.生产管理办法QP0706 A 1.制造令2.生产计划表FM0736 FM0737 A A 7.制程管制办法QP0707 A 1.作业标准书2.操作标准书1.制程变更申请单2.生产日报表FM0738 FM0739 A A 8.设备保养维护办法QP0708 A 1.保养标准书1.设备总览表2.定期维护保养计划表3.机器设备日常点检表4.机器设备卡5.定期保养记录表6.备品一览表
10、7.备品管制表FM0740 FM0741 FM0742 FM0743 FM0744 FM0745 FM0746 A A A A A A A 9.服务作业管理办法QP0709 A 10.产品鉴别与追溯性管理办法QP0710 A 1.标签使用一览表A 11.客户供应品管理办法QP0711 A 1.客户供应品一览表2.客户供应品异常单FM0747 FM0748 A A 12.仓储管理办法QP0712 A 1.包装规范A 1.领退料单2.盘点表3.出货明细表4.库存卡FM0749 FM0750 FM0751 FM0752 A A A A 13.仪器管理办法QP0713 A 1.量测仪器一览表2.量测仪
11、器履历表FM0753 FM0754 A A 核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 系统文件总览表制修订日期：版本： A 页次： 6/6 手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限14.仪器校验办法QP0714 A 1.仪器校验规范及判定标准A 1.量测仪器年度校验周期表2.量测仪器校表FM0755 FM0756 A A
12、第 8 章量测、分析及改善A 1.顾客满意度调查办法QP0701 A 1.满意度调查表2.满意度调查汇总表FM0801 FM0802 A A 2.内部稽核管理办法QP0802 A 1.年度内部稽核计划表2.内部稽核查检表3.内部稽核矫正措施通知书4.内部稽核总结报告表FM0803 FM0804 FM0805 FM0806 A A A A 3 年3 年3 年3 年3.进料检验办法QP0803 A 1.抽样计划2.进料检验基准A 1.进料检查记录表2.未检使用记录表3.零件品质履历表FM0807 FM0808 FM0809 A A A 4.制程检验办法QP0804 A 1.制程检验基准1.检验日报
13、表FM0810 A 5.成品检验办法QP0805 A 1.成品检验基准6.不合格品管制办法QP0806 A 1.修改记录表FM0811 A 7.特采作业办法QP0807 A 1.特采申请单FM0812 A 8.报废管理办法QP0808 A 1.报废单FM0813 A 9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法QP0809 A 1.年度改善计划表2.项目小组登录表3.持续改善绩效报告表4.持续改善项目记录表5.异常处理单FM0814 FM0815 FM0816 FM0817 FM0818 A A A A A 3 年3 年3 年3 年核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止
14、后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 股份有限公司页次 1/4 页版别： A.0 QC 工程表工序工程名称设备管制项目规格担当及确认检查频度检验方式异常处理外包 作业者 检查者主管担当处理方式0 进料检验尺寸外观材料图检验基准抽样计划表牙规光标卡尺投影机分厘卡塞规目视检查者检查者通知采购处理1 Bobbin 组立冲床欠品变形长度不得欠品不得变形依作业书全数全数首、末各一件目视目视光标卡尺作业者作业者作业者报废报废短报废长修整2 包 Tape 包胶台完整性不可见铜管全
15、数目视作业者整修3 压 Terminal 治具长度依作业书首、末各一件光标卡尺作业者整修4 绕线绕线机值完成外径引出线位置依作业书线轴最小外径依作业书首件全数全数表目视目视检查者作业者作业者报废报废报废5 绝缘纸固定位置依作业书全数目视作业者整修6 包绝缘 Tape 包胶台位置依作业书全数目视作业者整修7 引线浸锡锡炉位置、长度依作业书全数目视作业者整修8 上层下张纸固定包胶台位置依作业书全数目视作业者整修精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印) 核准作成客户车型工程别检查工程管理编号件号件名
16、将 MCD-AL-2F(W) 从插座边缘量起65mm 与 MCD-AL-2F(Br) 两分支用一般胶布 (B)固定。如图标修订符号 日期担当内容修订符号 日期担当内容精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 制程检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日1 2 3 4 5 6 7 8 夹片固定方向指示图BT1967C97 可回转支架固定方向螺杆及螺帽装配及端子方向指示图7134-2580 发电机M62
17、0(+) 24340-40U08 6N 双层螺杆及螺帽装配及端子方向指示图盖子固定量测位置及端子方向指示图24340-89939 6N 双层发电机M620(+) 电瓶起动马达量测位置BC1867KSI B30067TSI 发电机精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 成品检验基准车型件号改订年月日核准作成年月日件名编号年月日年月日1 2 3 4 5 6 7 8 图中虽然夹片方向及螺栓贯通方向已规范但夹片拉出方向不限定
18、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印) 股份有限公司文 件 编 号文件名称过程规划书页次页版别序号过 程 名 称或 流 程 图作业项目工 作 目 标 或工作要求权责作 业 标 准 或参考文件量测、监控、验证、确认不符合处理记录窗体精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0403A 股份有限公司系统文件总览表制修订日期：版本、版次：页次：手册(QM) 版本程序书(QP) 文件编号版本工
19、作指导书(WI) 文件编号版本窗体、记录(FM) 文件编号版本记录保存期限核准审查制修订：保存至次年年底：最新版：保存至停产、离职、报废、终止后次年年底精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 43 页(本文件不得擅自涂改或影印)FM0405A 股份有限公司文件分发表NO. 文件名称文件编号页数或页次版本、版次分发总份数分发单位回收总份数备注备注：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0406A 股份有限公司文件特殊分发申请
20、表文件类别：申请单位：申请原因：拟送单位名称：项次文件标题文件编号 文件版本 文件页数 申请份数 管 制 文 件 非管 制 文 件备注申请者：申请日期：申请部门主管：核准权责主管：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0407A 股份有限公司外来文件管制表NO 文件编号文件名称最新版本调查年月有无份数 来源 版本 使用单位/负责人 登录日期注：版本更新将有影响之虞，且不主动通知本公司者，于“NO 栏”打“”标示，并进行最新版本调查。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳
21、总结 - - - - - - -第 15 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0408A 股份有限公司年度部门业务计划书方针及目标值实施项目及目标值日程计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 方策及目标值精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0501A 股份有限公司部门业务报书年第季方针及目标值实施项目及目标值进度状况评价下次展开事项方策及目标值精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 43 页(本
22、记录不得擅自涂改 )FM0502A 股份有限公司姓名：到职日：人员教育训练履历表NO. 日期受训内容内训外训时数评价方式鉴定测验证书(照) OK NO 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0604A 股份有限公司制程、设施、设备规划表日期：版次：页次：品号品名核准审查作成项次流程序号00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 流程符号制程名称A 设施、设备需求生产设备名称数量B 检测设备名称数量C 模治工检夹具名称数量D 设施名称数量E 搬运运输工具名称数量F
23、 通讯设施名称数量G 各项需求效率考量防误构想方案H 自动化构想方案I 人体工学构想方案J 人性因素构想方案K 作业周期时间 () L 搬运距离 () M 搬运时间 () N 使用区域名称或代号O 差异记录精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )FM0608A 股份有限公司电话记录表日期：年月日页次：/ NO 公司名称连络人电话传真洽询要项处理情形接收人审核 核准 备注精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 43 页(本记录不得
24、擅自涂改 )FM0703A 股份有限公司新产品单位成本预估表NO.：产品名称：日期：材料成本人工成本制造费用成本与售价 (NTD) 品名数量 使用率单价金额站别单位产量小时1.单位增加成本D=A+B+C 总制造成本项目金额设备折旧E=Dx % 销管费用外包加工费检验包装F=D+E 总成本其它合计利润率2.其它费用项目金额竞争者价格变动制造费用 /直接人工 (9) 倍固定制造费用 /直接人工 (10) 倍报价金额小计 (11) 倍单位人工成本 (12) 合计 (13)=(11)+(12) 3.总制造费用 3=1+2 REMARK ：合计 (4) 每小时工资 (5) 材料成本 (1) 人工成本 (
25、6)=(4)X(5) % 良品率 (2) 效率 (7) 材料成本 (3)=(1)/(2) 总人工成本 (8)=(6)/(7) 主管：制表人：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 43 页(本记录不得影印 )FM0708A 股份有限公司新产品开发进度计划表(A 表) 修订日期：开发程序开发进度预定时间负责人月月月月月月月月1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1 提案预计实际2 提案计划预计
26、实际3 执行研究预计实际4 评估检讨预计实际5 提案确认预计实际6 设定设备预计实际7 模具准备预计实际8 物料准备预计实际9 BOM 预计实际10 操作规格预计实际11 产品规格预计实际12 设计研讨预计实际13 试验生产预计实际14 操作训练预计实际15 HI-REL 预计实际16 可用样品预计实际17 试产研讨预计实际18 量产预计实际档案编号：权责单位：修订：原版：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共 43 页(本记录不得擅自涂改 )核准：承办： FM0709A 股份有限公司新产品开发项目核准书项目名称：项目设计者：
27、项目主持人：1.新产品项目经评估审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期： GMPR.O.L.：B.良率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信 V/M ：HI-REL ：D.市场评估：市场总需求： K/M 单价：LITE-ON 市场潜力： K/M 单价：E.设计特点：2.参考文件：3.会审单位：部门意见会签日期4.经营委员会核准：(本记录不得影印 ) FM0710A精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 43 页股份有限公司构成零件制作纳入计划及进度管制表(B 表) 日期：机型：品号：品名：核准：作成：页次：
28、项次构成关系商 品 编 号品名图号数量材质零件来源(指出厂商名称 ) 计划日程及实际进度备注进口自制外包商注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改 )FM0712A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 43 页股份有限公司模具/治具 /量具需求规划及制作/纳入计划及进度管制表(C 表) 日期：厂商：品号：车型：品名：核准：作成：项次品号品名工程顺序类别及名称(书写名称 ) 来源需准备之数据项计划日程及实际进度备注模具治具量具内制责任单位外制厂商名称造型相关样件毛胚图铸锻件工法工序图模型模具治具设计图
29、现图磁带D单品完成件各工序半成品：标准模型反转模型注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改 )FM0713A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 43 页股份有限公司试作验证不合格矫正措施表试作工程试作量试项目编号：产品名称：产品项目负责人：日期：项次不合格项目影响原因对策矫正措施知会单位：FM0717A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 43 页股份有限公司产品口材质口工程试验规划/进度管制及综合报告表(D 表) 日期：厂商
30、：品号：车型：品名：核准：作成：项次检验/试验项目(加注标准项目号码 ) 试验程序评价方法(适用标准号码 ) 评价标准(适用标准号码 ) 设备名称试验地点(厂内或其它场所) 品质等级初级样数频率定期所需时间试验期间FROM-TO 试验结果报告编号综合判定顾客确认备注# 1 # 2 # 3 # 4 # 5 注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵展开(本记录不得擅自涂改 )FM0719A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 43 页股份有限公司QC工程表工程记号工程NO 工程名称及作业内容机器设备管制项目重要度规格管理责任者
31、抽取频度担当检测仪器异常处理记录用纸课长 外包担当方法改订确认 审核 作成NO 年月日修改内容作成承认注：重要度 (A：功能失效或伤人B：功能不佳C：一般瑕疵 ) (本文件不得擅自涂改或影印)FM0720A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 28 页，共 43 页股份有限公司设计审查表(DR0) (DR0)第次产品名称代号：年型：日期：年月日项目内容是 否建议措施负责人预日 实日 确认1.产品市场性符合方针策略与现有产品的一贯性是否利于市场规模扩大与自己公司渗入该市场的潜力产品在其生命期的位置是否有利可图需求是否有安定性2.外界环境是
32、否无违反法令规章与环境污染是否能符合产品责任的履行(安全性、 UL) 3.销售服务是否无必须的新通路是否利于竞争性、占有率(大小及成长 ) 是否有差异化的可能性4.开发技术开发能力及开发期是否能确保是否无专利的侵权顾虑产品机能、性能及价格上是否能占优势5.生产材料是否能调度生产、管理技术能力是否足够制造设备及其能力是否足够价格竞争是否强势6.财务营业额、投资额、 GPM、ROI 等是否无顾虑综合判定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改 )FM0723A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 29 页，共 43 页股份有限公司设计审查表(D
33、R1) (DR1)第次产品名称代号：年型：日期：年月日项目内容是 否建议措施负责人预日 实日 确认1.产品的市场产品是否符合市场标的，市场区隔是否适当是否符合使用者的需求或使用方法是否比竞争商品有魅力，差异化情形是否有优势2.价格价格能否照计划，是否有魅力与竞争厂商比较是否有优势价格策略是否充分，是否考虑与后续商品的关系3.维修维修容易性与商品规格是否一致4.销售计划计划的占有率、计划的营业额是否可确保销售组织、人才是否可确保与顾客的购买方法是否符合5.产品开发产品规格是否满足顾客需求，技术课题解决是否有眉目材料调度、零件加工是否无问题不良率、可靠度是否无问题开发时程能否如期完成6.利润计划营
34、业计划、极限利润率是否可达成BOM、人工、固定费是否可达成GPM、ROI 是否合乎开发标准综合判定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改 )FM0724A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 30 页，共 43 页股份有限公司设计审查表(DR2) (DR2)第次产品名称代号：年型：日期：年月日项目内容是 否建议措施负责人预日 实日 确认1.产品机能、性能品质标竿产品分析，优点部份是否设计入新产品过去类似产品检讨，抱怨对策是否已考虑机能、性能品质是否合且市是否安定寿命是否在保证期间无问题2.操作性、容易使用性D FMEA 及 P EMEA
35、是否充分检讨Control Plan 是否规划完整材料规格书设计图是否适当制造流程及资源分配是否恰当操作性是否良好，是否容易使用，是否任何人都可处理3.规格试作图的规格是否符合安全规格是否符合是否无设计缺陷影响制或产品4.专利是否无设计侵害其它公司的专利自己公司专利是否已提出专利5.开发计划时程管理开发日程管理是否无需要检讨或已检讨综合判定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改 )FM0725A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 31 页，共 43 页股份有限公司设计审查表(DR3) (DR3)第次产品名称代号：年型：日期：年月日项目内
36、容是 否建议措施负责人预日 实日 确认1.产品特性、品质工程试作结果检讨是否完成设计验证是否完成不合矫正措施是否完成2.操作性、使用性制成能力检讨是否完成制程方便性检讨是完成制成工具检讨是否完成材料规格书确认是否完成3.成本极限利润是否照预定4.图面及标准书图面标示是否无缺漏或错误等零件表、产品购成表是否齐全作业标准、检查基准、 QC 工程表是否齐全5.安规UL 等安规格是无需申请6.营业计划样品是否需要提供营业额、利润计划是否照计划综合判定是否核准审查人员(本记录不得擅自涂改 )FM0726A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 32
37、 页，共 43 页股份有限公司年月份生产计划表厂长：作成：页次：NO. 品号名前月库存在制数区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计当月库存订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异订单纳入计划实绩差异总计注：休假日：一次修正：二次修正：三次修正：盘点日大扫除(本记录不得擅自涂改 )FM0737A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 33 页，
38、共 43 页股份有限公司设备总览表项次设备名称设备编号保养周期厂牌机台型式主要规格购入日期价傎 NT$ 备注(本记录不得擅自涂改 )FM0740A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 34 页，共 43 页股份有限公司定期维护保养计划表年度编号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月 十二月1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 符号说明：计划：已实施核准制表(本记
39、录不得擅自涂改 )FM0741A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 35 页，共 43 页股份有限公司机器设备日常点检表月份：设备名称：设备编号：使用单位：点检项目情况日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 点检者确认者注：正常： ?待修理：(本记录不得擅自涂改 )FM0742A 精选学习资料 - - - - -
40、 - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 36 页，共 43 页股份有限公司备品一览表项次备品编号品名规格单价供应商电话使用寿命安全库存前置时间适用设备备注(本记录不得擅自涂改 )FM0745A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 37 页，共 43 页股份有限公司年度满意度调查表受访日期：本公司为持续提升对顾客之服务品质，因而举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改进之依据，请将本调查表传真回本公司，本公司将尽快答复。非不不尚满没满满意常意意可意见10 分 20 分 30分 40 分 50 分 60 分
41、 70 分 80 分 90 分100 分1.产品品质上的满意度意见栏：2.交货时效上的满意度意见栏：3.服务品质的满意度意见栏：4.顾户抱怨处理及回饙的满意度意见栏：5.综合意见栏：受访顾户名称：填表人：电话：传真号码：(本记录不得擅自涂改 )FM0801A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 38 页，共 43 页股份有限公司年度满意度调查汇总表顾 客 名 称受 访 日期顾客评分其 它 意 见备注产品品质上的满意 25% 交货时效上的满意度 25% 服 务 品 质 的满 意 度 25% 顾客抱怨处理及回饙的满意度 25% 合计分25%
42、= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分分25%= 分核准拟案(本记录不得擅自涂改 )FM0802A
43、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 39 页，共 43 页股份有限公司内部稽核查检表受稽核部门：稽核员：稽核日期：稽核组长核准：项次稽核内容参 考 文 件编 号 /章 节OK NG NA 说明矫 正 措 施通知书编号备注(本记录不得擅自涂改 )FM0804A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 40 页，共 43 页股份有限公司年度改善计划表 表计划线表实施线NO. 改善名称担当1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月核准作成
44、(本记录不得擅自涂改 )FM0814A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 41 页，共 43 页年度：月份：股份有限公司单位：项目名称：持续改善实绩报告书1 方案实施计划与实绩担当 区分月月月月月月计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩月份月月月月月月趋势分析目标值改善前值现况值达标率达标率 (%) ：(改善前值现况值)(改善前值目标值)100 目标值：改善值：标准化项目达标率% % % % % % 2 当月活动状况3 次月活动计划4 责任者5 附件(本记录不得擅自涂改 )FM0816A 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 42 页，共 43 页股份有限公司持续改善项目记录表(本记录不得擅自涂改 )FM0817A 活 动 名 称选 题 理 由活 动 计 划现 状 把 握改 善 线 名实 施 状 况对策目 标目 的活 动 实 绩标准化作业检讨及今后课题主 管 评 语活动期间所属部门参加人员年度第次改善活动组长：组员：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 43 页，共 43 页