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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 1 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 1/6 手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录储存 期限QM 本QP 本WI 本FM 本A 2000 第 1 章1.组织图公司简介第 2 章组织图与治理代A 2.治理代表派令2000 表派令第 3 章名师归纳总结 品质政策A 1.文件与资料管制QP0401 A 1.系统文件总览表A 1.文件制修订记录书FM0401 A 第 1 页,共 43 页第 4 章品质治理系统A 方法2.品质保证体系图A 2.文件标准格式FM0402 A 3.QC 工程表A 3.过程规划
2、书FM0403 A 4.文件制修订申请表FM0404 A 4.品质治理系统互A 5.系统文件总览表FM0405 A 动关系图QP0402 6.文件分发表FM0406 A 2.图面治理方法7.文件特别分发申请FM0407 A 表A 8.外来文件管制表FM0408 A 1.图面发行记录表FM0409 A 第 5 章A 3.运算机软件治理办QP0403 A 1.软件管制记录表FM0410 A 法QP0404 A 4.品质记录管制方法1.部门业务方案书FM0501 A 3 年1.方针治理方法QP0501 A 治理责任2.部门业务报告书FM0502 A 3 年核审制 ：储存至次年年底 ：最新版准查修：储
3、存至停产、离职、报废、终止后次订年年底- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 2/6 名师归纳总结 手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录 储存 期限QM 本QP 本WI 本FM 本第 6 章A 2.组织与权责治理QP0502 A 1.组织联系界面表A 1.会议记录FM0503 A 管 审 / 方 针： 3 年方法QP0503 A 3.治理审查方法一般：1.训练训练治理办QP0601 A 1.年度训练方案表FM0601 A 资源治理法2.上课
4、签到表FM0602 A 第 7 章2.特定人员资格鉴QP0602 A 3.外训申请表FM0603 A 4.训练训练履历表FM0604 A 5.训练训练成效评估FM0605 A 表1.特定人员任用资格FM0606 A 定方法鉴定表2.合格特定人员一览FM0607 A A QP0603 A 3.制程规划方法表1.制程、设施、设备FM0608 A 规划表依实际情4.现场治理方法QP0604 A 2.工厂布置图况绘制1.无尘室出入记录表FM0609 1.合约审查方法QP0701 A 1.订单管制表FM0701 A 产品实现2.客户特定要求表FM0702 A 核审制3.电话记录表FM0703 A ：储存
5、至次年年底 ：最新版准查修：储存至停产、离职、报废、终止后次订年年底第 2 页,共 43 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 3/6名师归纳总结 核手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录 储存 期限第 3 页,共 43 页QM 本QP 本WI 本FM 本2.设计管制方法QP0702 A 制1.新产品提案单 2.市场评判表3.销售方案表 4.技术评判表 5.新产品单位成本预 估表FM0704 FM0705 FM0706 FM0707 FM
6、0708 A A A A A FM0709 A 6.新产品开发进度计 划表 A 表 7.新产品开发项目核 准书FM0710 A 8.制造流程图 9.构成零件制作纳入方案及进度管制 表B 表 FM0711 FM0712 A A 审10.模治量具需 求规划及制作纳入进度表 C 表 11.材料规格确认表 12.初样检验记录表 13.原物料工程评估表 14.试作验证不合格 矫正措施表FM0713 A FM0714 FM0715 FM0716 FM0717 A A A A FM0718 A 15.验证报告书 ：储存至次年年底修 ：最新版准查订：储存至停产、离职、报废、终止后次年年底- - - - - -
7、 -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 4/6名师归纳总结 核手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录 储存 期限第 4 页,共 43 页QM 本QP 本WI 本FM 本16.产品材质工程 试验规划进度FM0719 A 管制及综合报告 表D 表 17.QC工程表 18.确认报告书 19.设计开发功能组织 表FM0720 FM0721 FM0722 A A A 3.设计变更管制方法QP0703 A 制FM0723 FM0724 FM0725 FM0726 A A A
8、A 20.设计审查表 DR0 21.设计审查表 DR1 22.设计审查表 DR2 23.设计审查表 DR3 1.设计变更申请单FM0727 A 2.设计变更通知单FM0728 A 4.选购治理方法QP0704 A 1.请购单FM0729 A 2.订购单FM0730 A 5.供货商治理方法QP0705 A 1.供货商评估表FM0731 A 2.供货商评鉴表FM0732 A 3.供货商治理表FM0733 A 4.合格供货商名册FM0734 A 审5.供货商考核表FM0735 A ：储存至次年年底修 ：最新版准查订：储存至停产、离职、报废、终止后次年年底- - - - - - -精选学习资料 - -
9、 - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 5/6名师归纳总结 核手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录 储存 期限第 5 页,共 43 页QM 本QP 本WI 本FM 本6.生产治理方法QP0706 A 1.制造令 2.生产方案表FM0736 FM0737 A A 7.制程管制方法QP0707 A 1.作业标准书 2.操作标准书1.制程变更申请单 2.生产日报表FM0738 FM0739 A A 8.设备保养保护方法QP0708 A 1.保养标准书1.设备总览表 2.定期保护保养方案表 3
10、.机器设备日常点检 表 4.机器设备卡 5.定期保养记录表 6.备品一览表 7.备品管制表FM0740 FM0741 FM0742 FM0743 FM0744 FM0745 FM0746 A A A A A A A 9.服务作业治理方法 10.产品鉴别与追溯 性治理方法QP0709 A A QP0710 A 1.标签使用一览表QP0711 A 1.客户供应品一览表 2.客户供应品反常单 A 1.领退料单 2.盘点表 3.出货明细表 4.库存卡FM0747 FM0748 FM0749 FM0750 FM0751 FM0752 A A A A A A 11.客户供应品治理 方法12.仓储治理方法Q
11、P0712 A 1.包装规范13.仪器治理方法QP0713 A 1.量测仪器一览表FM0753 A 2.量测仪器履历表FM0754 A 审制 ：储存至次年年底修 ：最新版准查订：储存至停产、离职、报废、终止后次年年底- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 系统文件总览表 制修订日期：版本： A 页次： 6/6 名师归纳总结 手册版程序书文件编号版工作指导书文件编号版窗体、记录文件编号版记录 储存 期限第 6 页,共 43 页QM 本QP 本WI 本FM 本第 8 章14.仪器校验方法QP0714 A 1.仪器校验规范
12、及A 1.量测仪器年度校验 周期表FM0755 A 判定标准2.量测仪器校表 1.中意度调查表 2.中意度调查汇总表 1.年度内部稽核方案表 2.内部稽核查检表 3.内部稽核矫正措施 通知书FM0756 FM0801 FM0802 FM0803 FM0804 FM0805 A A A A A A A 1.顾客中意度调查 方法QP0701 A 量测、分析及改QP0802 A 2.内部稽核治理办3 年 3 年 3 年善法QP0803 A 1.抽样方案3.进料检验方法4.内部稽核总结报告表A 1.进料检查记录表 2.未检使用记录表 3.零件品质履历表FM0806 FM0807 FM0808 FM08
13、09 A A A A 3 年2.进料检验基准核4.制程检验方法QP0804 A 1.制程检验基准1.检验日报表FM0810 A 5.成品检验方法QP0805 A 1.成品检验基准1.修改记录表FM0811 A 6.不合格品管制方法QP0806 A 7.特采作业方法QP0807 A 1.特采申请单FM0812 A 8.报废治理方法QP0808 A 1.报废单 1.年度改善方案表 2.项目小组登录表 3.连续改善绩效报告表 4.连续改善项目记录表 5.反常处理单FM0813 FM0814 FM0815 FM0816 FM0817 FM0818 A A A A A A 9.统计、分析、连续QP080
14、9 A 3 年 3 年 3 年 3 年改善与矫正预防方法制审 ：储存至次年年底 ：最新版准查修：储存至停产、离职、报废、终止后次订年年底- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0405A 股份有限公司页次 1/4 页版别： A.0 QC 工程表工序工程名称设备管制项目规格担当及确认检查频度检验方式异常处理外包 作业者 检查者主管担当处理方式0 进料检验尺寸材料图抽样方案表牙规检查者通知选购外观检验基准光标卡尺检查者处理投影机分厘卡塞规 目视1 Bobbin 组立冲床欠品不得欠品全数目视作业者报废变形不得变形全数目视作业者报废长度
15、依作业书首、末各一件光标卡尺作业者短报废长修整名师归纳总结 2 包 Tape 包胶台完整性不行见铜管全数目视作业者整修第 7 页,共 43 页3 压 Terminal 治具长度依作业书首、末各一件光标卡尺作业者整修4 绕线绕线机 值依作业书首件 表检查者报废完成外径线轴最小全数目视作业者报废5 绝缘纸固定引出线位置外径全数目视作业者报废依作业书位置依作业书全数目视作业者整修6 包绝缘 Tape 包胶台位置依作业书全数目视作业者整修7 引线浸锡锡炉位置、长度依作业书全数目视作业者整修8 上层下张纸包胶台位置依作业书全数目视作业者整修固定- - - - - - -精选学习资料 - - - - -
16、- - - - 本文件不得擅自涂改或影印 客户车型工程别检查工程核准作成治理编号件号 将 MCD-AL-2FW 从插座边缘量起件名65mm 与 MCD-AL-2FBr 两分支用一般胶布 B固定；如图标修符号 日期担当内容修符号 日期担当内容订 订名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 1 A B C D E F G 件H I J K L M N O P Q 准R S 车24340-40U08 改年月日核作成制程检验基准型 件号年月日编年月日名号订年月日夹片固定方向指示图螺杆及螺帽装配及端子方向指
17、示图BT1967C97 7134-2580 2 可回转M6 20+ 发电机支架固定方向3 名师归纳总结 4 螺杆及螺帽装配及端子方向指示图6N 双层第 9 页,共 43 页5 盖子固定量测位置及端子方向指示图6 24340-89939 BC1867KSI 6N 双层起动马达量测位置7 发电机B30067TSI 8 M6 20+ 电瓶发电机- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 1 A B C D 车E F G H I J K L M N O P Q 准R S 成品检验基准件改年月日核作成型号年月日件编年月日名号订年月日图中虽然夹片方
18、向及螺栓贯穿方向已规范但夹片拉出方向不限定2 3 4 5 6 7 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 文 件 编 号 股份有限公司名师归纳总结 文件名称作业项目过程规划书权责作 业 标 准 或页次不符合记录窗体第 11 页,共 43 页页版别序号 过 程 名 称 或 流 程 图工 作 目 标 或量测、监控、工作要求参考文件验证、确认处理- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印 FM0403A 核手册版 股份有限公司系统文件总览
19、表制修订日期：版本、版次：页次：程序书文件编号 版 本工作指导书文件编号 版 本窗体、记录文件编号 版 本记录 储存 期限QM 本QP WI FM 审制 ：储存至次年年底 ：最新版：储存至停产、离职、报废、终止 后次年年底准修查订名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本文件不得擅自涂改或影印FM0405A 股份有限公司NO. 文件名称文件文件版 本、版 次分发表发单位回 收 总 份 数备编号页 数 或 页 次分 发 总 份 数分注备注：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 43 页精选学习资料 -
20、 - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0406A 股份有限公司文件特殊分发申请表文件类别：申请单位：申请缘由：文件标题文件编拟送单位名称：备注项次号 文件版本 文件页数 申请份数 管 制 文 件 非 管 制 文 件名师归纳总结 申请者：申请日期：申请部门主管：第 14 页,共 43 页核准权责主管：- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0407A 股份有限公司NO 文件编号文件名称外来文件管制表最新版本调查年月有无份数 来源 版本 使用单位/负责人 登录日期注：版本更新将有影响之虞,且不主动通知本公司者,于“NO
21、 栏” 打“ ” 标示,并进行最新版本调查；名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0408A 股份有限公司方针及目标值年度部门业务方案书4 日程方案8 9 10 11 12 实施项目及目标值1 2 3 5 6 7 方策及目标值名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0501A 股份有限公司方针及目标值部门业务报书年第季下次绽开事项实施项目及目标值进度状况评判方策及目标值名师归纳总结 - - -
22、- - - -第 17 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0502A 股份有限公司姓名：到职日： 人员训练训练履历表名师归纳总结 NO. 日期受训内容内训外训时数测验评判方式证书 照 鉴定OK NO 第 18 页,共 43 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0604A 股份有限公司制程、设施、设备规划表日期：版次：页次：品号品名00 01 核准03 04 审查06 07 作成10 11 项流程序号02 05 08 09 流程符号次制程名称A 设生产设备名称数量B 施检测设
23、备名称数量、模治工检夹具名称数量C 设设施名称数量D 备搬运运输工具名称数量E 需 求通讯设施名称数量F G 各 项H 需 求 效 I 率 考 J 量防误构想方案自动化构想方案 人体工学构想方案 人性因素构想方案K 作业周期时间 L 搬运距离 M 搬运时间 N 使用区域名称或代号名师归纳总结 O 差异记录第 19 页,共 43 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0608A 股份有限公司名师归纳总结 NO 公司名称连络人电话传真洽询要电话记录表日期：年月日页次：/ 项处理情形接收人审核 核准 备注第 20 页,共 43 页- -
24、 - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 FM0703A 股份有限公司NO.：产品名称：日期：新产品单位成本预估表材料成本金额人工成本制造费用金成本与售价 NTD D=A+B+C 品名数量 使用率单价站别单位产量小时项目1.单位增加成本额总制造成本设备折旧E=Dx % 外 包加工费 检验包装 其它销管费用F=D+E 总成本材料成本 1 合计 4 合计金利润率2.其它费用额 倍竞争者价格项目变动制造费用 /直接人工 9 固定制造费用 /直接人工 10 小计 11 倍 报 倍 价单位人工成本 12 金合计 13=11+12 额3.总制造费用 3=1+
25、2 REMARK ：每小时工资 5 人工成本 6=4X5 % 良品率 2 效率 7 材料成本 3=1/2 总人工成本 8=6/7 主管：制表人：名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得影印 FM0708A 股份有限公司 新产品开发进度方案表A 表 修订：档案编号：原版：权责单位：修订日期：名师归纳总结 开发程序估计开发进度预定时间负责人第 22 页,共 43 页月月月月月月月月1 提案1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-30 1-15 16-
26、30 1-15 16-30 1-15 16-30 实际2 提案方案估计 实际3 执行讨论估计 实际 估计 实际4 评估检讨5 提案确认估计 实际 估计 实际6 设定设备7 模具预备估计 实际 估计 实际8 物料预备9 BOM 估计 实际 估计 实际10 操作规格11 产品规格估计 实际 估计12 设计研讨实际 估计 实际 估计 实际13 试验生产14 操作训练15 HI-REL 估计 实际 估计 实际16 可用样品17 试产研讨估计 实际 估计18 量产实际- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 本记录不得擅自涂改 核准：承办： FM0709A 股份有限公司
27、新产品开发项目核准书项目名称：部门意见会签日期项目设计者：项目主持人：1.新产品项目经评估审查后摘要如下：A.设备投资总额：产能：回收期： GMPR.O.L.：B.良 率：效率：单位制造成本：物料成本：C.品质要求：电信 V/M ：HI-REL ：D.市场评估：市场总需求： K/M 单价：LITE-ON 市场潜力： K/M 单价：E.设计特点：2.参考文件：4.经营委员会核准：3.会审单位：本记录不得影印 FM0710A名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 股份有限公司 构成零件制作纳入方案及进度管制表B 表 日期：
28、机型：品号：品名：核准：作成：零件来源 指出厂商名称 方案日程及实际进度页次：项 次构成 关系 商 品 编 号品名图号数材备注量质进口自制 外包商注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵绽开本记录不得擅自涂改 FM0712A 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 股份有限公司 模具 /治具 /量具需求规划及制作 /纳入方案及进度管制表C 表 日期：品品号：作成：方案日程及实际进度备厂商：车型：品名：核准：项品类别及名称 书写名称 来源需预备之数据项注造型相关 样件现 磁 单 各图 带 品 工完 序 成 半 件 成 D
29、 品毛 胚 图铸 锻 件工 法工 序图模型 模 ： 具治标 具 准 设模 反 计 型 转 模 图型工模治量内 制责 任 单 位外 制厂 商 名 称次号名程具具具顺序注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵绽开本记录不得擅自涂改 FM0713A 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - - - 股份有限公司 试作验证不合格矫正措施表 试作 工程试作 量试项目编号：响原因计策矫正措施产品名称：产品项目负责人：日期：项次不合格项目影知会单位：FM0717A 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 43 页精选学习资料
30、 - - - - - - - - - 股份有限公司 产品口材质口工程试验规划 /进度管制及综合报告表D 表 日期：核准：作成：设试验地品样 数频 率定 期所试验期间试验结果# 5 报告综合顾客备厂商：品号：车型：品名：项检验/试验项目试验程序评判标准# 1 # 2 # 3 # 4 备点厂内质需评判方法次加注标准项目号码 适用标准号码 名或其它等初时FROM-TO 编号判定确认注适用标准号码 称场所 级级间注：本表作业内容系依据新产品开发系统矩阵绽开本记录不得擅自涂改 FM0719A 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页,共 43 页精选学习资料 - - - - - - - -
31、- 股份有限公司QC 工 程 表工程工 程工程名 称及机器管制重 要规格治理责任者抽取频度担检测仪器反常处理记录用纸记号设备项目课长 外包当担当方法NO 作业内 容度改确认 审核 作成名师归纳总结 订NO 年月日修改内容作成承认第 28 页,共 43 页注：重要度 A：功能失效或伤人B：功能不佳C：一般瑕疵 本文件不得擅自涂改或影印FM0720A - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 设 股份有限公司DR0 计审查表DR0第次产品名称代号：年型：日期：年月日项目内容是 否审建议措施负责人预日 实日 确认 符合方针策略与现有产品的一贯性1.产品市场 是否利于市场规模扩大与自己公司渗入该市场的潜力性 产品在其生命期的位置是否有利可图2.外界环境 需求是否有安定性 是否无违反法令规章与环境污染 是否能符合产品责任的履行安全性、 UL 3.销售服务 是否无必需的新通路 是否利于竞争性、占有率大小及成长 4.开发 是否有差异化的可能性 技术开发才能及开发期是否能确保 是否无专利的侵权顾虑 产品机能、性能及价格上是否能占优势 材料是否能调度5.生产 生产、治理技术才能