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1、Word公司物资采购管理制度优秀5篇 在当今社会生活中，制度的使用频率渐渐增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是我细心为大家整理的公司物资选购管理制度优秀5篇，盼望可以启发、关心到大家。 物资选购管理制度 篇一 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批； 2、公司财务部负责选购管理制度的。 3、产品中心负责选
2、购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购
3、。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价
4、格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。 （二）选购支配： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原
5、则上由总公司产品销售中心统一选购。 六、选购流程： 1、选购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 （3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： （1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行
6、确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需
7、求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选购付款实行审批制度，详细程序如下： （1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； （2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-10
8、00元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、选购询价记录表 物资选购管理制度 篇二 为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、公开公正、比质比价、监
9、督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、帮助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案即月选购方案； 2、临时物资需求方案即物资选购方案单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 （一）选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收； 4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）选购方式： 1、
10、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。 四、选购方案请购和实施 （一)提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 （二）选择选购渠道，确定选购价格 供应部接到经批准的物资选购
11、方案单，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验 质检中心负责对选购物资进行验证（设备选购由技术部协
12、作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预
13、付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 （一)物资需求(选购）信息传递规定： 1、物资需求使用单位必需在月选购方案或临时物资选购方案单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购方案或临时物资选购方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在月选购方案或临时物资选购方案上将所需物资的市场
14、信息状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定： 1、物资选购部门必需根据质量第一和公开、公正、公正的原则，以降低成本、保障生产经营为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选的方式，综合考虑质量、价格、交货期、售后服务四个方面的内容，在重质量、遵合同、守信用、看服务的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合
15、格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出库规定： 1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 （四）选购物资付款规定： 下列状况财务部应拒绝支付
16、选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购方案或临时物资选购方案上注明相关事项。 （五）选购纪律规定： 1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着节省、降本的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为进行严厉处理。 2、物资选购经办人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公
17、司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消失的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质保量地做好物资供应工作。 （六)售后服务规定：对于选购物资供应
18、部在签定购买合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下）消失的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。 八、选购价格监督管理 企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购质量记录。负责选购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于
19、市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩 全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者
20、以本制度为准。 物资选购管理制度 篇三 总则 一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资选购管理的基本规范。 三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 第一章选购部职责 四、选购部岗位职责 1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资选购员、方案员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资选购方案的制定，选购合同的签订及保管； 4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购
21、工作； 6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。 7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资选购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得选购； 2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则； 4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 6、对于先试用的物资，必需由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。 其次章物资选购管理 六、为节省选
22、购成本，公司实行按月上报选购方案。选购部编制选购方案时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购方案，避开物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购方案，在每月的23日前向选购部报下月的选购方案，然后由选购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。 九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购方案进行选购，做到不错订、不漏订，准时精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，
23、合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料消失短缺现象，选购部应征求使用单位看法，在使用单位同意，并签字确认后方可选购使用单位情愿接受的代用品，否则，消失后果由选购部负直接责任。 十一、选购部未能准时完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。 第三章物资验收入库管理 十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按商定
24、时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由选购部准时与供应商进行沟通，准时进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由选购部送检人员准时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。 十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 职责 篇四 （一）公司供应领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议打算实行公开招
25、标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能的确定、批准，及其选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物资供应厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责 选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供应部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责
26、1、A、B、C类物资需求（选购）方案的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）方案。 2、参与物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 释义 篇五 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公用工程、帮助原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。 （二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案 2、紧急物资需求方案 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和方案部门的划分 1、A类、B类物资的方案部门分别为生产部、设备部，选购部门为供应部。 2、C类物资的方案部门是生产部，选购部门为供应部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 18