《第三部分 2017年度部门决算情况说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第三部分 2017年度部门决算情况说明.doc（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、横龙镇人民政府2018年度部门决算目 录第一部分 横龙镇人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
2、算情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 横龙镇人民政府概况一、部门主要职责： (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生
3、、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (六)完成上级政府交办的其它事项。二、基本情况： 纳入横龙镇人民政府部门决算范围的单位共12个，行政单位1个，事业单位11个。列入2018年部门决算范围的单位是：横龙镇人民政府全额拨款行政单位，横龙镇计生办全额拨款事业单位，横龙镇统计站全额拨款事业单
4、位，横龙镇文化站全额拨款事业单位，横龙镇广播站全额拨款事业单位，横龙镇民政所全额拨款事业单位，横龙镇劳保所全额拨款事业单位，横龙镇规划所定额拨款事业单位，横龙镇工交贸易站定额拨款事业单位，横龙镇水务站定额拨款事业单位，横龙镇财政所全额拨款事业单位，横龙镇农业综合五站全额拨款事业单位。 横龙镇人民政府2018年年末编制人数51人，其中：行政编制20人、全额拨款事业编制28人、差额补助事业编制3人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政人员20人、全额拨款事业人员28人、差额补助事业人员3人。第二部分 2018年度部门决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部
5、门2018年度收入总计 1720.72 万元，其中年初结转和结余 340.81万元，较2017年减少 406.58 万元，减少23.6 %；本年收入合计 1379.92 万元，较2017年减少240.38 万元，下降17.4 %，主要原因是：转移支付项目资金减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1379.92 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门2018年度支出总计 1708.15 万元，其中本年支出合计 1708.15 万元，较2017年减少78.35 万元，减少4.6 %，
6、主要原因是：人员相比减少、转移性项目支出减少；年末结转和结余 12.57万元，较2017年减少328.43 万元，下降2612.8 %，主要原因是：上年的很多项目未完工，今年完工并多数结清账款。 本年支出的具体构成为：基本支出 1226.3 万元，占 71.8 %；项目支出 481.85 万元，占 28.2 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度财政拨款本年支出决算数为1708.1万元，其中：（一）一般公共服务支出 851.4万元，（二）文化体育与传媒支出16.9万元。（三）社会保
7、险和就业支出22.6万元（四）医疗卫生与计划生育支出34.5万元（五）节能环保支出31.2万元（六）城乡社区支出343.5万元（七）农林水支出390.2万元（八）资源勘探信息等支出8.9万元（九）商业服务业等支出8.9万元 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.3万元，其中： （一）工资福利支出 697.9万元，较2017年增加153.1 万元，增长21.9 %，主要原因是：正常增资及补发2017年工资普调、奖金增加。 （二）商品和服务支出 308.2万元，较2017年减少14.8 万元，下降4.8 %，主要原因是：办公经费和维修
8、费较去年减少很多。 （三）对个人和家庭补助支出 220.1 万元，较2017年减少16.5 万元，减少7.5 %，主要原因是：村级转移支付资金未及时拨付到位挂在帐上转下年及对个人的各项补助有所减少。 （四）其他资本性支出 0万元，较2017年减少416.3 万元，增长 %，主要原因是：当年没有征地拆迁补偿这块。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 66 万元，决算数为 66万元，完成预算的100 %，决算数较2017年持平。其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的
9、0%，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是： （二）公务接待费支出年初预算数为 50万元，决算数为 50 万元，完成预算的 100%，决算数较2017年持平。主要原因是：根据中央八项规定精神严格控制了接待费用，减少了不必要的浪费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有预算增加 ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16万元，决算数为 16万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0
10、 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：车辆运行较正常，没有增加或减少。 六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出 308.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加 13.8 万元，增加 4.5 %，主要原因是：办公经费较去年增加。 七、政府采购支出情况说明本部门2018年度政府采购支出总额 86.6万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 86.6万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 86.6
11、 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）第四部分 部门决算名词解释:1财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。3经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入：指单位取得的除“财政拨款收
12、入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。5用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6年初结转
13、和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。7结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。8年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。9基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家
14、庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。11经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保
15、险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。14工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。15商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。16对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。17其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。