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1、附件1天津市北辰区金融工作局2021年度部门决算元，占69.66%,商业服务业等支出1333384.44,占9.29%,金融 支出 818196.72 元,占 5.7%。（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2801031.07元,支出决算为14355568.98元，完成年初预算的 512.51%o 其中：1 .一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-行 政运行年初预算为1471927.31元，支出决算为2098108.24元， 完成年初预算的142.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是 本年增加1人，年中追加人员经费项目预算。2 .卫生健康支出.行政事业单
2、位医疗.行政单位医疗年初预算 为57705.72元，支出决算为76671.5元，完成年初预算的 132.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加1人, 年中追加人员经费项目预算。3 .卫生健康支出-行政事业单位医疗.公务员医疗补助年初预 算为21983.04元，支出决算为29208.08元，完成年初预算的 132.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加1人, 年中追加人员经费项目预算。4 .农林水支出.普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出年 初预算为0元，支出决算为10000000元，决算数大于年初预算 数的主要原因是年中追加民营和小微企业金融服务综合改革试 点城市奖励资金
3、（财金2060号）项目的预算。5 商业服务业等支出.商业流通事务.其他商业流通事务支出 年初预算为1013950元，支出决算为1333384.44元，完成年初 预算的131.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 金融局和融资超市在金融创新大厦房租项目的预算。6 .金融支出-金融部门监管支出-金融部门其他监管支出年初 预算为235465元，支出决算为818196.72元，完成年初预算的 347.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加网络融 资超市建设费项目的预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市北辰区金融工作2021年度部门决算一般公共预算财 政拨款基本支出
4、合计2203987.82元，与2020年度相比增加 268049.79元，主要原因是本年增加1人。其中：人员经费 1939416.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、奖励金等；公用经费264571.49元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、 办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算。
5、元，与2021 年预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三 公”经费。具体情况：（一）2021年因公出国（境）费决算。元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中 公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是：本年 度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元， 与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三 公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0 辆。（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主 要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公
6、”经费。2021 年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待o批次, 0人次。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区金融工作2021年度部门决算政府性基金预算 财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转 和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出 持平。天津市北辰区金融工作2021年度无政府性基金预算财政拨 款收入、支出和结转结余。九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市北辰区金融工作2021年度部门决算国有资本经营预 算财政拨款年初结转和结余。元，收入。元，支出。元，年末结 转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政
7、拨款 支出持平。天津市北辰区金融工作局2021年度无国有资本经营预算财 政拨款收入、支出和结转结余。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费支出，天津市北辰区金融工作局2021年度机关运行经费决算 数 264571.49 元，比 2020 年增力口 76844.35 元，增长 40.93%。主 要原因是本年办公费、印刷费、其他交通费用支出增加。十一、政府采购支出情况说明天津市北辰区金融工作局2021年政府采购支出总额 1631554元，其中：政府采购货物支出1554元、政府采购工程 支出0元、政府
8、采购服务支出1630000元。授予中小企业合同金 额1631554元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微 企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津市北辰区金融工作局共有车 辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干 部用车。辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他 用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100 万元以上的专用设备0台（套）。天津市北辰区金融工作局2021年度无国有资产占有使用情 况。十三、预算绩效情况说明根据预
9、算绩效管理要求，天津市北辰区金融工作局2021年 度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额12151581.16元，自评 结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021 年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农 补贴等民生支出情况说明天津市北辰区金融工作局2021年度无教育、医疗卫生、社 会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1 .部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履 行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效 等情况的综合性年度
10、报告，是改进部门预算执行以及编制后续年 度部门预算的参考和依据。2 .机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（
11、含车辆购置税）及燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。第一部分概况1一、主要职责1二、机构设置3第二部分2021年度部门决算表4一、收入支出决算总表4二、收入决算表（按功能分类列示）4三、收入决算表（按单位列示）4四、支出决算表4五、财政拨款收入支出决算总表4六、一般公共预算财政拨款支出决算表4七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4十一、项目支出决算表4十二、关于空表的说明5第
12、三部分2021年度部门决算情况说明5一、收支决算总体情况说明5二、收入决算情况说明5三、支出决算情况说明6四、财政拨款收支决算总体情况说明6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.8八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明9九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明9十、机关运行经费支出情况说明10十一、政府采购支出情况说明10十二、国有资产占有使用情况说明10十三、预算绩效情况说明10十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10第四部分名词解释12第一部
13、分概况一、主要职责（一）贯彻执行国家和本市有关金融方面的法律、法规和方 针政策。会同有关部门起草或拟订相关规范性文件，并组织实施 和督促检查。拟订本区金融业发展规划和年度目标，并组织实施。（二）拟定本区地方金融业改革发展规划，研究分析宏观金 融形势、国家和本市金融政策和本区金融运行情况，提出促进本 区金融业发展的意见和建议。（三）建立健全地方金融监督管理体系，负责制定对本区金 融机构的政策措施和监管制度。（四）依法依规开展地方金融监督管理，负责本区小额贷款 公司、融资性担保机构、典当行、融资租赁公司等的监督管理， 承担相应的风险处置责任。（五）加强对本区投资公司、开展信用互助的农民专业合作 社
14、、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导 和规范。（六）负责本区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护 工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力，督促 监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。（七）负责金融风险分析研究，防范化解和处置金融风险。 加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置。配合 国家和本市金融监管部门对本区跨市场、跨行业交叉性金融业务 的监测分析和风险管理。（A）会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融 秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展相关金融领域信 访和维稳工作，维护金融安全稳定。组织协调本区金融安全突发 事件的应
15、急处置。（九）建立健全本区金融服务体系，为驻区金融机构做好服 务工作和信息交流工作，为本区地方法人银行业、证券期货业、 保险业、地方金融机构规范发展提供服务。协调各类金融机构为 区域经济社会发展服务。（十）负责推动本区企业改制上市、挂牌工作，会同有关部 门做好上市公司、挂牌公司规范发展工作。为本区企业利用各种 直接融资方式进行融资提供协调服务。（十一）贯彻执行金融监管职责范围内的地方金融机构数据 统计制度，配合有关部门开展本区金融数据统计工作，推动金融 信息共享。（十二）负责为筹备设立新金融机构和各类金融机构改革创 新提供综合服务。（十三）组织开展金融业合作交流工作，配合有关部门推动 金融聚集
16、区建设，促进融资信息有效对接，配合有关部门推进社 会信用体系建设。（十四）在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同 推进安全生产发展。（十五）负责本领域人才队伍建设。（十六）组织推进本领域招商引资工作。（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。（十八）职能转变。围绕国家金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定 位，强化监管职责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者 保护，加强事中事后监管，优化金融服务，推动地方金融机构业 务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。二、机构设置天津市北辰区金融工作局内设2个职能处室；下辖0个预算 单位。纳入天津市北辰区金融工作局2021年度部门决算编制
17、范 围的单位包括：1 .行政单位：天津市北辰区金融工作局，共计1个单位。第二部分2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十一、项目支出决算表注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明1 .天津市北辰区金融工作局2021年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出决算表
18、为空表。2 .天津市北辰区金融工作局2021年度政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表为空表。3 .天津市北辰区金融工作局2021年度国有资本经营预算财 政拨款支出决算表为空表。第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明天津市北辰区金融工作局2021年度收入、支出决算总计 14434669.28元。与2020年度相比，收、支总计各减少2022413.41 元，增长（下降）12.29%,主要原因是项目支出减少。二、收入决算情况说明天津市北辰区金融工作局2021年度本年收入合计 14236160.47元，与2020年度相比增加（减少）1929786.53元， 主要原因是项目支
19、出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 14236160.47元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元， 占0%；国有资本经营预算财政拨款收入。元，占0%;财政专户 管理资金收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;事业单位经 营收入。元，占0%;上级补助收入。元，占0%;附属单位上缴 收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出决算情况说明天津市北辰区金融工作局2021年度本年支出合计 14355568.98元，与2020年度相比减少1858250.16元，主要原 因是项目支出减少。其中：基本支出2203987.82元，占15.35%； 项目支出12151581.16元，占84.65
20、%；上缴上级支出0元，占 0%；经营支出。元，占0%；对附属单位补助支出。元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市北辰区金融工作局2021年度财政拨款收入、支出决 算总计14434669.28元。与2020年度相比，财政拨款收、支总 计各减少2022413.41元，下降12.29%,主要原因是项目支出减 少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市北辰区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算 财政拨款支出合计14355568.98元，占本年支出合计的100%。 与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1858250.16 元，下降11.46%,主要原因是项目支出减少。（二）支出结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出14355568.98元，主要 用于以下方面：一般公共服务支出2098108.24元，占14.62%, 卫生健康支出105879.58元，占0.74%,农林水支出10000000