《安全标准化整改报告（优秀）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化整改报告（优秀）.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、安全标准化整改报告（优秀） 四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司 安 全 标 准 化 评 审 不 符 合 项 整 改 报 告 二一五年七月三十一日 平安标准化达标考评不符合项 整改报告 川交运管所： 2022年07月17日四川省平安生产监督管理局和当地协会组织专家对我公司平安标准化进行验收考评。考评组查阅了公司平安标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的平安标准化工作和平安管理工作赐予了确定，初评预料分数为731分，满意达标三级企业应得到的分数。同时也提出83条不符合项。 评审结束后，公司召开了特地会议，针对83项不符合及存在的问题进行了缘由分析，层层分解，
2、探讨制定整改方案，落实到部门以及个人，逐一仔细整改，目前已全部完成整改，详细整改状况见附件，特此报告。 四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司 2022年07月31日 附件： 平安标准化考评不符合项整改说明 1、供应的公司平安生产限制指标不一样。扣分-1”（1-1-1，调整） 整改说明：在平安限制指标主要修改一下内容：“2稍微事故率（轻伤事故、一般火灾）3；”，“稍微事故率（轻伤事故）3”。火灾隐患重复了上一指标删除。 2、未供应上级下达的限制指标。扣分-1（1-1-1，修改） 整改说明：修改符合上级下达的限制指标。 3、供应的公司跨年度专项工作资料不完整。扣分-2（1-2-1，补充） 整改说明
3、：补充跨年度“双基”工作方案资料。 4、未供应公司平安生产目标考核与奖惩公告。扣分-1（1-4-2，落实） 整改说明：我司已下发落实和上墙公布目标考核状况已经奖惩的通知。 5、无定期考核年度平安生产目标状况与奖惩兑现。扣分-2（1-4-3，补充、落实） 整改说明：补充年度平安生产目标考核表以及对获奖人员颁布奖状。 6、供应的公司平安生产管理机构职责内容不齐。扣分-2（2-1-2，补充） 整改说明：补充GPS监控管理人员以及车检人员等职责。 7、供应的公司安委会记录、平安生产例会记录内容不全。扣分-3（2-1-3，补充） 整改说明：供应2022年每季度一次的安委会记录以及每月一次的例会会议记录本
4、。 8、供应的公司生产平安管理人员证书不齐。扣分-2（2-2-1，落实） 整改说明：已经配备了2名平安生产执证管理人员，见证书复印件。 9、供应的公司责任书签订部门、人员不齐。扣分-1（3-1-1，落实签订） 整改说明：已对各部门和各人员进行层层平安生产责任书签订。 10、供应的主要负责人履行平安生产的责任和义务的证据不全。扣分-1（3-1-2，完善） 整改说明：主要负责人落实带头作用做好平安生产工作。 11、供应的分管平安生产责任人的统筹协调和综合管理平安的工作证据不全。扣分-2（3-1-3，补充） 整改说明：已经补充分管平安生产责任人的平安员证书。 12、供应的公司关于平安生产责任制考核和
5、奖惩制度内容不全。扣分-1；未供应考核和奖惩状况公告。扣分-1（3-2-1，修改，落实） 整改说明：我司已修改考核奖惩制度以及下发落实和上墙公布目标考核状况已经奖惩的通知。 13、供应的从业人员进行平安生产制度的培训的文件资料不全。扣分-1（4-2-3，增加） 整改说明：已经制定了我司一套完整制度培训手册内容。 14、供应的平安生产岗位操作规程部分不全。扣分-2（4-4-1，补充） 整改说明：已经补充了车辆日常平安检查操作规程。 15、供应的从业人员进行平安生产操作规程培训的文件、资料内容不全。扣分-2（4-4-2, 补充） 整改说明：已经制定了我司一套完整操作规程培训手册内容。 16、供应的
6、公司平安台账及档案信息内容不完善。扣分-1（4-5-3，修改） 整改说明：已经完善及修改部分台账和档案记录内容。 17、提取额与实际计提有肯定差距。扣分-2（5-1-1，调整） 整改说明：已经依据企业平安生产费用提取和运用管理方法的通知即财企202216号文的要求，按我司去年收入（发票）的1.0%安排提取并在不低于安排金额内运用平安经费。 18、供应的公司平安生产经费运用及效果内容不全。扣分-3（5-1-2，补充） 整改说明：已经建立经费审批制度，结合账簿实际状况反映经费运用。 19、供应的平安生产投入资金的财务账不全。扣分-1（5-1-3，补充） 整改说明：已经建立公司平安经费费用明细账表，
7、列入管理费用科目核算。 20、未供应公司平安生产专项经费运用状况跟踪监督的报告。扣分-3（5-2-1，补充） 整改说明：已经对费用审批表的个项目专项费用支出做了项目跟踪记录，如完善购买GPS安装费用及运用报告相关记录。 21、供应的公司平安生产费用运用台账内容不完整。扣分-2（5-2-2，重新编制） 整改说明：已经依据公司平安费用审批表和费用支出明细账簿，建立完整费用运用台账内容。 22、未出示车辆技术台账。扣分-1（6-2-2，补充） 整改说明：已经补充车辆技术台账。 23、未出示车辆运用年限及营运公里数登记台账。扣分-1（6-2-3，补充） 整改说明：已经补充车辆运用年限及营运公里数台账。
8、 24、平安生产设施、设备清单不完善。扣分-1（6-1-1，补充清单记录） 整改说明：已经依据公司实有设施、设备登记录入清单。 25、未出示车载终端设备安装台账。扣分-15（7-1-2，补充） 整改说明：已经补充车载GPS终端设备安装记录台账。 26、未出示企业车辆动态监控登记记录。扣分-1（7-1-3，补充） 整改说明：已经补充车辆动态监控登记记录台账。 27、未出示车辆动态监控台账的提示记录台账。扣分-1（7-1-3，补充） 整改说明：已经补充车辆动态监控提示记录台账。 28、未出示违章违法违规惩罚记录。扣分-1（7-1-3，补充） 整改说明：已经补充违章惩罚记录。 29、未出示平安生产课
9、题探讨总结。扣分-2（7-1-5，补充） 整改说明：补充平安生产课题探讨总结。 30、未出示运用新技术的资料。扣分-5（7-1-5，无） 整改说明：我司暂无新技术资料。 31、未出示GPS动态监控台账。扣分-2（7-1-6，补充） 整改说明：已经补充GPS动态监控台账。 32、未出示依据培训实施培训的期数、培训内容、培训时间、签到。扣分-3（8-1-1-1，补充） 整改说明：已经补充溢施培训记录。 33、未出示企业宣扬教化管理制度。扣分-5（8-2-1，补充） 整改说明：已经补充企业宣扬教化管理制度。 34、企业宣扬教化安排、培训记录不完善。扣分-2（8-2-1，完善记录） 整改说明：已经完事
10、宣扬安排和培训记录。 35、未出示专兼职平安管理人员数和变动数的资料。扣分-5（8-3-2，供应） 整改说明：已经供应专兼管理人员档案资料。 36、未出示岗前培训、再教化培训的考试试题的资料。扣分-4（8-4-1，补充） 整改说明：已经补充岗前三级教化试题以及培训资料。 37、未出示转岗人员的范围、人数2种清单。扣分-2（8-4-2，补充） 整改说明：已经供应公司管理人员岗位内部调整记录。 38、未出示转岗培训合格率、转岗人员合格后上岗证件。扣分-2（8-4-2，补充） 整改说明：已经出示管理人员转岗培训合格率和上岗岗位证明。 39、未出示“四新”管理制度。扣分-5（8-4-3，新增） 整改说
11、明：已经制定“四新”管理制度。 40、未出示平安宣扬、教化、培训、考评档案清单。扣分-1（8-5-1，补充） 整改说明：已经出示全年培训教化次数档案清单。 41、未出示建立健全平安宣扬教化培训考评档案制度。扣分-2（8-5-1，新增） 整改说明：已经制定平安宣扬教化培训考评档案制度。 42、值班记录不完善。扣分-1（9-2-1，完善） 整改说明：已完善公司日常值班记录。 43、部分驾驶员档案未完善。扣分-6（9-4-1，补充完善） 整改说明：补充部分驾驶员档案缺失资料。 44、未出示有危急路段标识图的资料。扣分-5（9-4-4，增加） 整改说明：已经对长期经过危急路段建立标识图。 45、未出示
12、平安提示相关记录。扣分-5（9-4-5，增加） 整改说明：已经对驾驶员进行危急路段提示以及告诫。 46、未出示车辆维护、保养安排。扣分-3（9-5-1，制定） 整改说明：已经制定公司车辆维护、保养安排。 47、未出示车辆进行定期维护与保养的文件资料。扣分-3（9-5-1，补充） 整改说明：已经建立车辆维护、保养安排的台账资料。 48、未出示执行的车辆维护保养技术规范符合国家规定的文件资料。扣分-3（9-5-1，供应证明） 整改说明：已经供应公司车辆二级维护达标保养证明。 49、车辆隐患排查内容不完善。扣分-7（9-5-3，补充） 整改说明：已经对车辆全方面隐患进行排查辨识。 50、未出示危急源
13、管理制度。扣分-4（10-1-1，新增） 整改说明：已经建立公司危急源管理制度。 51、未出示开展危急源范围确认的证件。扣分-3（10-1-1，供应证明） 整改说明：已经出示重大危急源的排查清单。 52、未出示重大危急源应急预案。扣分-3（10-1-2，制定） 整改说明：已经制定重大危急源应急预案。 53、未出示危急源识别检查记录。扣分-5（10-2-1，补充台账） 整改说明：已经列出危急源检查记录台账。 54、未出示风险管理培训教化安排。扣分-3（10-2-2，制定） 整改说明：已经制定风险管理培训教化安排。 55、未出示向从业人员告知作业产所和工作岗位存在的危急因素防范措施以及事故应急措施
14、的文件。扣分-4（10-2-2，制定） 整改说明：已经制定重点工作岗位隐患措施及事故措施文件。 56、隐患排查方案无领导机构。扣分-2（11-1-1，修改） 整改说明：已经成立特地领导机构对隐患进行排查。 57、平安自查自纠工作开展资料不完善。扣分-2（11-1-2，补充） 整改说明：已经补充2022年隐患平安自查自纠记录。 58、平安检查表不规范。扣分-2（11-1-3，修改） 整改说明：已经修改平安检查表样式。 59、落实防范、整措施记录不完整。扣分-2（11-2-2，补充） 整改说明：已经补充防范、整措施记录。 60、无意外损害险证明材料。扣分-10（12-2-1，单据） 整改说明：已经
15、出具意外损害险的购买单据。 61、职业健康宣扬培训记录不完善。扣分-2（12-3-1，补充） 整改说明：已经补充职业健康宣扬培训记录。 62、未供应平安文化阵地更新内容。扣分-2（13-1-1，现场布置） 整改说明：已经更换现场平安文化板报。 63、未供应投诉举报调查处理记录。扣分-2（13-1-2，无） 整改说明：我司从未接到投诉举报，举报台账无记录。 6 4、未供应平安承诺活动文件资料。扣分-2（13-2-1，补充） 整改说明：已经对我司重要人员行进平安文化承诺签名。 6 5、未供应平安学问手册发放记录。扣分-2（13-2-2，补充） 整改说明：已经对领取平安手册的人员做了手册发放登记表。
16、 6 6、未供应活动方案总结。扣分-3（13-2-3，补充） 整改说明：已经对平安生产月活动做了方案总结。 67、平安生产检查、评比、考评、总结文件资料不完善。扣分-2（13-2-5，完善） 整改说明：已经完善平安生产检查、评比、考评、总结文件资料。 6 8、未供应应急预案修订记录。扣分-2（14-1-4，增加） 整改说明：已经补充应急预案修订记录。 69、未供应宣扬资料的内容。扣分-2（14-2-1，增加） 整改说明：已经补充了公司应急预案宣扬资料。 70、应急预案培训文件、记录不完善。扣分-1（14-2-2，补充） 整改说明：已经补充应急预案培训教材及培训记录。 71、未供应应急救援人员日
17、常训练记录。扣分-2（14-3-2，补充） 整改说明：已经对公司应急救援人员训练好记录台账。 72、未供应物资及装备配备状况记录。扣分-2；应急物资、装备不符合应急预案要求。扣分-1（14-4-1，补充） 整改说明：已经供应公司实有物资及装备配备记录台账。 73、未供应应急装备运用档案。扣分-2；应急装备与财务不相符。扣分-1（14-4-2，建立） 整改说明：已经建立应急装备运用台账。 74、应急预案演练的内容资料不完善。扣分-2（14-5-1，修改） 整改说明：已经对应急预案演练内容进行修改补充完善。 7 5、未供应发生事故现场处理的资料、记录。扣分-2（15-1-1，无） 整改说明：我司已
18、出具证明无存在事故。 76、未供应跟踪事故发展状况资料。扣分-2（15-1-2，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。 77、未供应接报事故后实行措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。 78、未供应接报事故后实行措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。 79、未供应事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，建立） 整改说明：我司已出具证明无存在事故；已对事故预防建立了事故调查组。 80、未供应事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，无） 整改说
19、明：我司已出具证明无存在事故。 81、未供应事故调查报告的文件、记录。扣分-2（15-2-3，无） 整改说明：我司已出具证明无存在事故。 82、未提平安生产标准化自评会议记录。扣分-2（16-1-1，补充） 整改说明：已经补充了平安生产标准化自评会议记录。 83、未供应公司建立平安生产管理体系认证证书。扣分-20（16-3-1，无） 整改说明：我司暂无实力获得9001/ISO等平安生产管理体系认证证书。 平安标准化整改报告（优秀） 平安标准化整改报告 平安标准化整改报告 平安标准化整改报告 平安标准化整改报告 平安标准化整改报告 平安标准化整改 平安生产标准化整改报告 平安标准化评审整改报告 企业平安生产标准化整改报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页