安全标准化整改模板.docx

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1、黄色标注：整改不了的问题蓝色字体：标准化自评的加分项镒系铁合金厂安全标准化整改通报镒安安字第()号签发人：各车间、部门：2016年6月13日对我公司标准化工作完成情况进行自评，现要 求对不符合标准要求的项目进行整改，具体内容如下：一、第二项组织机构和职责1 . 2.2职责中要求对各级管理层进行安全生产责任制与权限的 培训。无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人 培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。整改要求：迟义负责建立管理层人员的培训记录。各部门、车 间将安全生产责任制下发至各个岗位，保证被抽查人员熟知本岗位 责任制二、第四项法律法规与安全管理制度2 .4.1

2、法律法规、标准规范(1 )各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的 安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。每少一个部门 和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未 分类汇总的，扣1分。整改要求：郭俊杰负责定期识别各层级的适用的安全生产法律 法规与其他要求，并下发至各部门、车间。(2 )及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业 人员，并进行相关培训和考核。未将适用的安全生产法律法规与其不得分。（2）将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位 和从业人员通报。未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对 相关内容不清楚的，每人次扣1分。（3）将安全生产

3、标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所 属单位、员工年度安全绩效考评。未纳入年度考评的，不得分；评 定结果纳入年度考评每少一项，扣1分；年度考评每少一个部门、 单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、 人员的，每项扣1分。3 . 13.2持续改进（1）根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对 安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定 完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、 改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效，未进行安全标准化系统 持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的， 扣1分；修订完善的记录与安全生产标准

4、化系统评定结果不一致 的，每处扣1分。（2）安全生产标准化的评定结果要明确系统运行效果；系统 运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；统计技术、信息技 术等在系统中的使用情况和效果；系统中各种资源的使用效果；绩 效监测系统的适宜性以及结果的准确性；与相关方的关系；安全生 产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符 的，每项扣1分。镒系铁合金厂 236年6月26日他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。未培训考核的， 不得分；整改要求：各部门、车间将适用的安全生产法律法规与其他要 求进行培训。2 . 4.4评估中要求每年至少一次对安全生产法律法规、标准规 范、规章制度、操作规

5、程的执行情况和适用情况进行检查、评估， 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个 方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。整改要求：迟义负责编写评估报告。3 . 4.6文件和档案管理中要求对下列主要安全生产资料进行档 案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培 训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录； 职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法 定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商 信息；维护和校验记录；技术图纸等，未实行档案管理的，不得 分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。整改

6、要求：编写标准化系统评价报告三、第六项生产设备设施1 . 6.1生产设备设施建设(1)厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，未 按规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求 的，每处扣1分。整改要求：未设有安全通道的车间，在标准化自评前完成安全通道的设置。（2）主要生产场所的火灾危险性分类及建（构）筑物防火最 小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）和钢铁 冶金企业建筑防火规范（GB50414）的规定。有一处不符合规定 的,扣2分;整改要求：将不符合防火规范的地方按规范进行整改。（一* 二车间。米休息室为泡沫彩钢房不是防火材料；电缆未涂刷防火涂 料，变压器室电

7、缆未设置火灾自动报警器，一、二车间无消防水、 消防栓）（3）直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯 及平台安全要求（GB4053.1-3 ）的规定。有一处不符合要求的， 扣1分。整改要求：郭俊杰负责统计不符合要求的地方，各部门、车间 对不和要求的地方按要求进行整改。（净化区域、罗茨风机房平 台、一二车间天车登车楼梯等多处不符合）（4 ）建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规 范要求。有一处不符合规定，扣1分；整改要求：电炉循环回水无监测；不同电压等级的电缆线在同 一电缆槽内放置;2 . 6.2设备设施运行管理（1）按检（维）修计划定期对安全设备设施进行检（维） 修。未按计划检

8、维修的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1 分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分； 未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分； 失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未 经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安 全设备设施检维修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕 后未按程序试车的，每项扣1分。整改要求：生产部制定检修计划；南广平负责跟进失灵失修检 测仪的更换情况，制作拆除安全设备审核同意表，要求安全设备设 施检维修记录及时归档。(2)破碎机的机座底部，应采取防震措施；粉碎机前应设有 自动卸铁的电磁分离器。破碎

9、机的机座底部未采取防震措施的，扣 1分；粉碎机前无自动卸铁的电磁分离器的，扣1分。整改要求：碎机前安装自动卸铁的电磁分离器(3)不同介质的管线，已按照工业管道的基本识别色、识 别符号和安全标识(GB7231 )的规定涂上不同的色环，并注明了 介质名称和流向。有一条管线不符合要求的，扣1分。整改要求：要求各部门、车间将未涂色环的管线进行涂色，郝 冬负责跟进。(4)天车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷 作业。未装能从地面辨别额定荷重的标识的，每台扣1分；超负荷 作业的，不得分。整改要求：南广平负责跟踪各车间天车额定荷重的标识的加装 情况。(5)电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电

10、线管、 配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等， 均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安 全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接 地。未采用保护接地或接零的，每处扣1分；接零系统无重复接地 的，每处扣1分；对电气设备安全要求较高的场所，未在零线或设 备接零处采用网络埋设的重复接地的，每处扣1分。整改要求：一、三车间未完善，生产部负责跟进。(6)危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守有爆 炸和火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；有酸 碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；潮湿地区，应采用防水 性照明器材；含有大量烟尘但

11、不属于爆炸和火灾危险的场所，应选 用防尘型照明器材等规定，选用照明器材不符合要求的，每处扣1 分。整改要求：承包商庄明的灯具不符合潮湿地区，应采用防水性 照明器材的规定，南广平负责督促其进行更换。3 . 6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废，要求按规定 对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。未按规定进行的，不得 分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案 的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、 技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。整改要求：对不符合要求的设备设施进行报废或拆除时。要将 资料保存完整。4 .6.4设备设施检测检验，要求按

12、规定进行检测检验，并将有 关资料归档保存。未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生 产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无 资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使 用的，每台套扣2分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣2 分；检验周期超过规定时间的，每台套扣1分；检验标签未张贴悬 挂的，每台套扣1分。整改要求：设备设施检测检验后，将档案资料保存完整。四、第七项作业安全1 . 7.1生产现场管理和生产过程控制（1）天车的滑线应安装通电指示灯或采用其他标识带电的措 施。滑线应布置在天车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取 安全防护措施。未安装通电指示灯

13、或未采用其他标识带电的措施 的，每处扣1分；滑线未布置在天车司机室的另一侧的，或布置在 同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣1分。整改要求：安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施（2）吊具应在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的 安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（GB6067 ）的有关规定。未在安全系数允许范围内使用吊具的，不 得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚 吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。整改要求：郭俊杰负责制作钢丝绳报废标准的可视化。（3）车间内的铁水罐车应能遥控或随车控制；动车前应有声 光报警；靠电缆线供电的应有收线卷筒；车轮

14、有可能导致人员伤害 的应设扫轨器；运行的端头应设可靠的车档和行程开关。无遥控或 随车控制设施的，每台扣1分；动车前无声光报警的，每台扣1分； 靠电缆线供电无收线卷筒的，每台扣1分；车轮未设扫轨器的，每 台扣1分；未设可靠的车档和行程开关的，每台扣1分。整改要求：安装靠电缆线供电的应有收线卷筒(4)电炉的水冷构件应设流量、温度极限指示及警报器；送 电期间，不应擅自关闭水冷循环水管。电炉的水冷构件未设流量、 温度极限指示及警报器的，每处扣1分。送电期间，擅自关闭水冷 循环水管的，扣1分。整改要求：电炉的水冷构件未设流量、温度极限指示及警报器。2 . 7.2作业行为管理(1)要害岗位及电气、机械等设

15、备，应实行操作牌制度。未 执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣1分；操作牌污损 的，每个扣1分。整改要求：按要求上锁挂签。(2 )在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守拉闸 断电，并采取开关箱加锁等措施;验电、放电；各相短路接地；悬挂 “禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。有一处不符合要求 的,扣分。整改要求：要求执行开关箱加锁等措施，生产部史文学负责落 实。3 . 7.3警示标志和安全防护中要求，在有较大危险因素的作业 场所或有关设备上，设置符合安全标志（GB2894）和安全 色（GB2893 ）规定的安全警示标志和安全色，有一处不符合规定 的，扣1分。整改要求：将未设安全警

16、示标志、未涂安全色的地方，按照要 求设置符合规定的警示标示和安全色。4 . 7.5变更中规定对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作 业过程及环境的变更制定实施计划。无实施计划的，不得分；未按 计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项 扣1分。整改要求：生产部将水汽工段变更手续准备齐全。五、第八项隐患排查1 . 8.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检 查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。各类检查缺 少一次，扣1分；缺少一类检查表，扣1分；检查表针对性不强的， 每一个扣1分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣1分。整改要求：刘月婷负责将缺少签字的检查表，

17、补齐签字，2 . 8.4预测预警，企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情 况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系 统，每月进行一次安全生产风险分析，无安全预警指数系统的，不 得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展 趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系 统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施 的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。整改要求：王硕负责完成安全预警系统。六、第九项危险源监控监控与管理，相关人员应按规定对危险源进行检查，并 在检查记录本上签字。未按规定进行检查的，不得分；检查未签字 的，每次扣1分；检

18、查结果与实际状态不符的，每处扣1分。整改要求：郭俊杰负责落实检查。七、第十一项应急救援应急预案，生产安全事故应急预案的评审、发布、培 训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法(国家 安全监管总局令第17号)。未定期评审或无有关记录的，不得 分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修 订的，每缺一项扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。整改要求：南广平负责核对是否符合国家安全监管总局令第 17号。八、第十三项绩效评定和持续改进1 . 13.1绩效评定(1 )每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并 形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重 新进行评定。少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，不得 分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文 件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个 扣1分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的， 扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，