成本类工程管理办法.doc

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1、成本类工程管理办法成本类工程管理办法为不断改进和完善成本类工程管理工作进一步加强和规范成本类工程管理落实管理责任强化管理职能提高管理效率确保成本类工程安全、质量、进度和效益目标的实现根据有关法律、法规以及公司有关规定结合中心实际情况特制订本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法中所称成本类工程是指为了保障本单位各厂、站、两维修中心正常的生产经营需实施的日常维修、保养、抢修设备、零部件加工、技术改造以及专业化维护、零星土建安装工程等项目;因中心客观条件限制不具备自行实施的项目;以合同形式委托具有法人资格和相应资质的企业或单位承担实施。 第二条 成本类工程资金来源由中心生产成本中修理费用列支。 第

2、三条 本单位成本类工程由公司招标方式确定施工队伍中标单位与公司签订施工合同。 第四条 对于需紧急实施的非公司确定的、未签订合同的设备维修项目费用小于5万元的单一项目必须报中心经主任办公会研究同意后实施下发主任办公会会议纪要年累计不得超过30万元。 第五条 成本类工程根据项目资金额度分为一类项目、二类项目、三类项目三个等级: 一类项目是指30 000元以上的单位工程。 二类项目是指各厂审批权限以上至30 000元以下的单位工程。 三类项目是指土建、安装单位工程费用分别为10 000元、7 000元、5 000元以下的项目。 第六条 成本类工程项目实行切块分级管理。将项目划分为中心集中管理和二级单

3、位自行管理两部分一类、二类项目由中心集中管理三类项目由二级单位自行管理。 第七条 成本类工程相关表格格式由本单位统一制订二级单位、施工单位必须严格按照外委工程附表(主任办公会确认)、外委工程附表(分管领导确认)、外委工程附表(厂、站、两维修中心确认)的不同标准格式执行。 第八条 所有成本类工程由施工单位编制预算经本单位初审造价事务所终审后结算 第二章 组织机构和职责 第九条 成立本单位成本类工程管理领导小组领导小组下设工程管理办公室和工程管理督查小组领导小组负责全中心的成本类工程管理工作协调解决相关问题。 (一) 中心成本类工程管理领导小组: 组 长:中心主任 副组长:副主任、副书记、总工程师

4、、副总工程师、副总会计师、主任助理 成 员: 各业务部门负责人和各二级单位负责人 (二) 工程管理办公室 办公室:机电技术部。 办公室主任:部门经理 成 员:机电技术部、生产指挥中心、安全管理部、工艺煤质部、外购煤管理办公室及党政办。 (三) 工程管理督查小组 督促小组:中心党政办 组 长:党政办主任 成 员:党政办、经营部及机电技术部外委组。 (四) 二级单位设成本类工程管理小组 组 长:厂长(站长、经理 ) 副组长:书记、副厂长(副站长、副经理) 成 员:机关各业务主管、车间主任、技术员 第十条 机电技术部、生产指挥中心、安全管理部、工艺煤质部、党政办、经营部、外来煤管理部作为成本类工程的

5、业务主管部门具体职责分别为: (一) 机电技术部职责: 1.负责成本类工程合同的起草、签署的工作; 2.负责本部门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、计划资金审核、工程量核实及竣工验收; 3.负责中心每月竣工工程的结算初审工作; 4.负责对当月完成的成本类工程进行汇总; 5.负责对二级单位成本类工程管理工作的月度考核; 6.负责工程合同收集、保存工作; 7.负责监督检查成本类工程的管理。 (二) 生产指挥中心职责: 1.负责收集、整理一类和二类成本类工程申请并分发给相关业务部门经分管领导或主任办公会审批后转发二级单位实施; 2.负责一类项目的整理汇总及上报主任办公会审批工作; 3.负责本部

6、门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、计划资金审核、工程量核实及竣工验收; 4.负责本部门分管项目的实施跟踪实施进度。 (三) 安全管理部职责: 1.负责中心成本类工程的安全管理工作; 2.负责审查施工单位和作业人员的相关资质、证件; 3.负责对施工作业人员的安全培训工作; 4.负责施工单位的本安体系管理工作; 5.负责本部门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、计划资金审核、工程量核实及竣工验收。 (四) 工艺煤质部职责: 负责本部门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、计划资金审核、工程量核实及竣工验收。 (五) 党政办职责: 1.负责本部门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、

7、计划资金审核、工程量核实及竣工验收; 2.负责监督检查成本类工程项目管理参与督查小组所有工作。 (六)外来煤管理部职责: 负责本部门业务范围内成本类工程的前期方案立项审查、计划资金审核、工程量核实及竣工验收。 (七) 经营部职责: 负责监督检查成本类工程项目管理参与成本类工程督查小组所有工作。 第十一条 成本类工程督查小组的主要职责: (一) 负责每季度对已实施工程进行全面检查并形成检查报告;对检查中发现的问题严格按本单位成本类工程管理办法中的有关规定进行通报处罚; (二) 检查核实成本类工程内容及乙供材料的真实性、准确性; (三) 根据相关规定检查是否出现工程超越审批权限的现象; (四) 检

8、查是否存在同一项工程拆分结算的现象杜绝将一个项目分解为多个三类项目; (五) 检查各二级单位对甲供材料的管理是否符合要求; (六) 检查实施工程项目的质量是否符合要求; (七) 负责对检查出的问题跟踪落实整改。 第十二条 二级单位成本类工程管理小组职责: (一) 二级单位为成本类工程现场管理的责任主体。负责项目实施中的工期、质量、造价和安全等全过程管理工作对项目实施的质量、安全负直接责任。 (二) 负责成本类工程项目的申请计划提报工作; (三) 负责三类工程项目方案确定、审批立项工作; (四) 负责确定施工单位的安全生产责任区域、安全生产责任内容及与各施工单位签订安全责任书; (五) 负责工程

9、项目施工组织措施、安全技术措施的审批; (六) 负责工程实施过程中安全、人员、机具、材料的管控、核实工作; (七) 负责工程验收、工程量核定的工作; (八) 负责施工单位人员考勤和请销假的监管工作; (九) 负责施工单位安全教育培训及安全活动的组织工作; (十) 负责施工队伍的考核工作。 第三章 申报管理 第十三条 原则上设备日常维修由二级单位完成二级单位不具备能力实施的项目可按程序提报外委申请。 第十四条 计划提报:二级单位每月20日将下月计划实施项目按照附件4报中心机电技术部。 第十五条 二级单位必须按照外委工程申请单格式详实填写项目的申请原因、施工方案、主要工程量、工程计划金额 。 第十

10、六条 二级单位严格执行成本类工程申报管理程序。一类和二类项目首先由二级单位将申请表提交生产指挥中心由生产指挥中心整理后转各业务分管部门审核。 (一) 一类项目必须由中心主任办公会审核确定后方可实施并形成中心主任办公会会议纪要; (二) 二类项目经业务分管领导组织会议审核确定后方可实施并形成分管领导签署的会议纪要; (三) 三类项目由各厂车间提报分管副厂长审批由厂级项目管理小组审核确定后方可实施并形成厂长办公会会议纪要。 第十七条 根据各厂生产能力及区域分布情况三类项目自行管理权限具体划分为: (一) 布尔台、大柳塔、补连塔、_四个选煤厂自行管理审批10 000元以下的单个项目; (二) 韩家村

11、、榆家梁、上湾、哈拉沟、石圪台五个选煤厂自行管理审批7 000元以下的单个项目; (三) _木伦、煤制油、锦界、上榆泉四个选煤厂自行管理审批5 000元以下的单个项目。 第十八条 对于外委专业化维保合同外的工程由二级单位编制并提报中心相关业务部门审核经分管领导、主任办公会或公司相关部门审批后实施价格执行招标合同价或会审价格。 第四章 合同管理 第十九条 合同执行公司管理规定及流程机电技术部负责收集保存。 第二十条 机电技术部根据中心自行外委维修招标结果起草相应合同并按流程提报审批。 第二十一条 工程实施要严格履行合同及招投标文件等条款规定。 第五章 工程管理 第二十二条 中心各业务部门外委工程

12、管理范畴及划分明细详见附件5。 第二十三条 工程现场管理采取以各二级单位为主相关业务部门监督指导的工程管理体系各二级单位负责项目实施中的工期、质量、造价和安全控制等全过程管理工作对项目实施的质量、安全负直接责任。 第二十四条 二级单位要依据工程的招投标文件、合同以及相关规定认真对进场施工人员、材料、机具、设备进行审查不合格的人员禁止入场不合格的材料、机具、设备不得使用;乙供材料必须严格按照附件6要求进行验收登记。 第二十五条 二级单位要加强申请计划资金的管控确保结算资金不得超过计划资金的30%。 第二十六条 二级单位必须严格执行项目审批权限严禁将一个一类或二类项目分解为多个三类项目。 第二十七

13、条 项目工程量完成清单中甲供材料与乙供材料要详细注明甲供材料有储备的情况下严禁自购。 第二十八条 二级单位要修订完善工程材料的领用、发放、使用和回收的管理规定并对甲供材料的使用情况按照附件7要求进行跟踪和记录。 第二十九条 外委工单提报前施工单位根据工程量编写预算厂部组织相关人员进行会审同时编写预算会审会议纪要。 第三十条 厂部一、二类外委工程申请表提报时需要附工程预算、施工方案、工程简图及现场照片。 第三十一条 一类、二类和三类项目开工手续的办理每月月初集中对本月拟实施工程施工组织措施进行签批并编写工程开工会议纪要进行备案。 第三十二条 工程施工过程管理厂部对项目施工前、施工中、隐蔽工程及竣

14、工进行拍照留痕管理以备检查 。 第三十三条 工程人工、车辆台班及材料二次倒运管理按照实际情况计取严禁弄虚作假。 第三十四条 工程要按照双方约定的竣工时间完成竣工项目由二级单位自行组织验收。 第三十五条 工程验收 (一) 一类和二类项目的验收单、工程量完成清单由二级单位三个负责人及相关业务部门签字确认三类项目由厂部车间、生产技术办及厂领导不少于三人签字确认; (二) 二级单位必须确保外委申请与竣工验收单、工程量完成清单等工程内容的真实性、准确性清单中工程量核定的大写确认必须由厂部经办人填写; (三) 竣工验收单要求详细填写工程名称、开、竣工、验收日期、主要工程量及质量评价意见并编写工程验收会议纪

15、要进行备案。 第三十六条 工程量完成清单必须规范填写材料名称、规格型号、消耗量、计量单位等须描述清晰不得随意涂改若因核实后确需更正的更正处必须由更正人签字确认。 第三十七条 工程质量必须达到约定的质量标准质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 第三十八条 对于工程移交后出现的施工质量问题在质保期内承修单位负责免费维修或返工视影响情节程度扣除相应质保金质量保证金为该项工程费用的10%由机电技术部提供证明中心财务科办理扣除。 第三十九条 施工单位在中标区域具备固定居住场所及加工维修场地施工单位要具有连续施工能力并且能够保证24小时随叫随到。 第四十条 施工单位的固定场所要达到公司规定

16、的临建C类或以上标准。 第四十一条 施工单位必须按合同及投标文件中的条款配备齐全完好的施工机具、保安用具及辅助维修材料。 第六章 安全文明施工 第四十二条 为确保成本类工程的顺利进行凡是进入本单位作业的外委单位必须严格遵守煤矿安全规程、选煤厂安全规程、本单位外委施工安全管理办法、本单位承包商本安管理办法承包商请销假管理办法等规定。 第四十三条 各施工单位在进入本单位作业前其相关资质证件必须报送安全管理部审查并与安全管理部签订安全管理责任书。 第四十四条 各施工单位的所有人员必须具有相应的操作资质并具有进入本单位作业的岗位资格操作证书。 第四十五条 各施工单位必须建立健全的安全责任体系同时施工单

17、位内部要与员工签订安全责任书。 第四十六条 施工单位作业前必须认真编写施工组织及安全技术措施经批准后方可进入现场。 第四十七条 各施工单位进入现场的作业人员必须服从二级单位现场人员的管理。 第四十八条 各施工单位在厂区、车间内实施电气焊作业、高空作业或操作特种设备时必须提报相应申请交二级单位审批备案同意后方可作业。 第四十九条 作业现场不得发生轻伤以上安全事故不发生“三违”现象。 第五十条 各施工单位必须对作业人员进行日常安全教育培训及组织安全活动。 第五十一条 所有施工单位的现场作业必须符合神东煤炭集团及本单位的质量标准化要求。 第五十二条 为了加强安全意识中心要求外委施工队伍年初上缴5 0

18、0050 000 元的安全风险保证金由安全管理部负责收缴报财务保管。如到年底安全无事故将全额返还给外委施工队;如发生安全事故视其情节轻重扣除该外委队伍的安全风险保证金。 第五十三条 施工现场安全文明工地日常管理规定、地面建设工程现场安全文明施工管理处罚标准按神东工程管理20_17号文件执行。 第五十四条 施工单位建立健全文明施工保障措施及相应管理办法。 第七章 工程结算 第五十五条 凡超越审批权限、未审批擅自实施的项目不予结算。 第五十六条 成本类工程的结算: (一) 施工单位将施工项目资料(申请单、验收单、工程量完成清单、工程预算书、确定施工项目的会议纪要)准备齐全后交二级单位进行审核确认;

19、 (二) 经二级单位确认后的施工项目资料交机电技术部进行初审; (三) 工程预算初审完由施工单位将初审资料报机电分管领导审批并加盖本单位公章后报送造价事务所终审; (四) 施工单位必须提供相关工程合同、会议纪要、成本类工程申请单、验收单、工程量完成清单、造价事务所出具的成本结算单等原始资料方可办理结算; (五) 当月完成的项目施工单位必须在25日前办理结算。 第五十七条 各施工单位办理结算前必须将结算资料送机电技术部备案。 第五十八条 成本类工程结算原则上每月一结不得超过一个季度逾期不予结算。 第八章 考核与处罚 第五十九条 为了实现成本类工程费用的管控中心根据年度经营承包书下达的考核指标对各

20、二级单位按月进行考核考核工作由中心机电技术部负责。 第六十条 成本类工程费用中心承担范围(不含三类工程): (一) 中心各业务部门安排实施的工程; (二) 公司、中心、地方等上级部门检查要求立即整改的工程; (三) 防治水、火、雷电等自然灾害以及排除瓦斯、煤尘等重大安全隐患须立即实施的工程; (四) 经中心批准的厂房整体钢结构防腐工程、厂房内外墙整体粉刷亮化工程; (五) 经中心批准的厂房、栈桥、走廊的整体防水工程; (六) 经中心批准的厂房、栈桥、走廊彩钢板整体更换工程; (七) 经中心批准的大型系统改造工程; (八) 公司级检修项目中的胶带机带面更换(200米以上)斗提机更换筛机更换破碎机

21、更换工程; (九) 中心领导批准的其他予以核减项目; (十) 每月5日前将上月的结算工程核减项目按成本类工程核减申请单格式上报机电技术部核减总费用不得超该月结算总费用的30%预期不报视无核减项目进行考核。 第六十一条 二级单位要加强外委队伍管理每月20日前向机电技术部提报当月外委队伍考核结果考核结果要真实准确实事求是扣分原因描述清晰全面。 第六十二条 中心成本类工程督查小组每月不定期对工程执行情况进行检查对已完成的工程进行抽查抽查中发现工程量不属实、瞒报、虚假任一现象的对相关二级单位领导给予2002 000元的罚款对施工单位给予3 00030 000元的罚款并在机电考核中对相关二级单位做扣分处

22、理。 第六十三条 检查中如发现越权审批和分解项目现象对相关二级单位领导给予1001 000元的罚款并在机电考核中做扣分处理。 第六十四条 二级单位现场监管不到位发生工程质量不合格或因施工单位使用不合格的材料、机具、设备等给中心造成损失的对相关二级单位领导给予1001 000元的罚款对施工单位给予3 00030 000元的罚款并在机电考核中对相关二级单位做扣分处理。 第六十五条 对于结算资金超过计划资金的 30%的在机电考核中对相关二级单位做扣分处理。 第六十六条 因施工单位原因不能按期竣工的给中心造成损失的对施工单位给予2 00020 000元罚款。 第六十七条 施工单位出现没有按照要求施工的

23、现象对施工单位给予1 0005 000元的罚款。 第六十八条 现场作业人员违反相关规程未正确穿戴劳动保护用品在厂区和车间内吸烟发现一次违规现象给予当事人罚款100元。 第六十九条 施工单位未经审批擅自进行电气焊、高空或操作特种设备作业给予2002 000元罚款。二级单位无备案发现一次对相关二级单位领导给予1001 000元的罚款并在机电考核中对相关二级单位做扣分处理。 第七十条 二级单位及外委单位严格按照本办法执行如违反上述条款者除按相应标准进行处罚外并严格按照机电运行管理考核细则进行考核情节严重的启动审计程序追究行政管理责任。 附件:1外委工程附表(主任办公会确认);2外委工程附表(分管领导确认);3外委工程附表(厂、站、两维修中心确认);4外委工程计划表;5外委申请项目管理范畴划分明细;6乙供材料进场验收单;7工程甲供材消耗明细单;8选煤厂成本类工程核减申请第 18 页 共 18 页

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