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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)当前位置：文档视界安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)无棣恒福盐化有限公司2022年安全生产风险分级管控管理制度1目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计重点是新、改、扩建项目和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用经过；作业场所的设施、设
2、备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。3频次危险有害因素辨识和风险管控的机会：常规活动每年一次，非常规活动开场之前。4根据4.1（中华人民共和国安全生产法）主席令第十三号4.2（安全生产风险分级管控体系通则）4.3（化工企业安全生产风险分级管控体系细则）DB37/T2971-20215原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：生产厂长成员：部门负责人及班长等。5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分
3、级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、施行、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等经过的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、经过培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设经过中各部门提出赏罚建议。组员职责：详细落实安全风险分级体系建设经过中的详细工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：根据“分级管理、管业务必须管安全的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极根据企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6工作程序
4、6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，把握、落实应采取的控制措施。7风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用下面方法：公司发发动工介入风险评估，管理人员与员工一起介入风险评估经过，危险有害因素辨识方法采用工作
5、危害分析JHA和安全检查表法SCL。7.2进行风险评估时的程序：1作业危害分析主要采用工作危害分析JHA,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析JHA，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。2设备设施的危害分析主要采取安全检查表SCL分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表SCL分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。3风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表SCL分析记录和工作危害分析JHA
6、记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有由于事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、假如没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我们选择工作危害分析JHA；-对设备设施我们选择安全检查分析SCL的方法进行评价；-非常规活动在开场之前，根据作业活动采取工作危害分析JHA的方法进行评价。7.3工作危害分析JHA7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，断定风险等级，制定控制措施。7.3.2
7、作业危害分析JHA是对作业活动的每一步骤进行分析，进而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。能够将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是怎样进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3作业步骤简单地用几个字描绘清楚即可，只需讲明什么，而不必描绘怎样做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用本人对这一项工作的知识进行分析。7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事，给本人提出问题，比方操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着
8、、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。假如这些控制措施缺乏以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5识别各步骤潜在的危害时，能够按下述问题提示清单提问。1身体某一部位能否可能卡在物体之间2工具、机器或装备能否存在危害因素3从业人员能否可能接触有害物质4从业人员能否可能滑到、绊倒或摔落5从业人员能否可能推、举、拉用力过度而扭伤6从业人员能否可能暴露于极热或极冷的环境中7能否存在过度的噪音或震动8能否存在物体坠落的危害因素9能否存在照明问题10天气状况能否可能对安全
9、造成影响11存在产生有害辐射的可能12能否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质13空气中能否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使别人遭到伤害，不能使设备和其他系统遭到影响或遭到损害。分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜在危害，即客观存在的危害更为重要。工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时经常强调“四不伤害，即不伤害本人、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。7.3.
10、7假如作业流程长，作业步骤很多，能够按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元能够分为一个大步骤，能够再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：1确定或选择待分析的作业；2将作业划分为一系列的步骤；3辨识每一步骤的潜在危害；4确定相应的预防措施。辨识之前列出作业活动清单。7.4安全检查表法SCL7.4.1安全检查表分析法是基于经历的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。7.4.2安全检查分析表分析可用于
11、对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的根据主要有：1有关标准、规程、规范及规定；2国内外事故案例和企业以往的事故情况；3系统分析确定的危险部位及防备措施；4分析个人的经历和可靠的参考资料；5有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。7.4.3用安全检查表分析危害时，要全面分析下面危险因素：温度等工艺参数的过度波动；反响停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平
12、面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别详细的建筑物等。对于一个详细的设备设施而言，能够按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都能够。7.4.5安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。7.4.6项目列出之后，还应列出与之对应的标准能够是法律法规的规定，可以以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有详细规定的，在这种情况下，能够由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。
13、应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。7.4.7检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。7.5风险评价和分级企业根据确定的评价方法与风险断定准则进行风险评价，断定风险等级。风险等级断定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照下面原则，结合本身可接受风险实际进行划分。E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级3级黄色显著危
14、险：属于一般风险，部室车间级、班组、岗位管控，需要控制整改。B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司厂级、部室车间级、班组、岗位管控，应制定建议改良措施进行控制管理。A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司厂级、部室车间级、班组、岗位管控，应立即整改，视详细情况决定能否停产整改，需要停产整改的，只要当风险降至可接受后，才能开场或继续工作。8风险管控准则公司风险管控准则采用风险矩阵法：根据事故发生的可能性L和后果的严重程度S确定风险度R。即R=LS当前位置：文档视界安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)当前位置：文档视界安全生产风险分级管
15、控与隐患排查治理管理制度(总)安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(总)注;下面情形直接确定为重大D级/2级/橙色风险：违背法律、法规及国家标准中强迫性条款的；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且如今发惹事故的条件仍然存在的；涉及危险化学品重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。9风险的控制9.1制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。9.2风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及
16、可靠的技术保证和服务。9.3设备设施类危险源通常采用下面控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。9.4作业活动类危险源的控制措施通常从下面方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。9.5不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并施行，直至风险能够接受。10风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实详细措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。