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1、生产管理制度范本.SCGL-2D-02客户要求评审程序1.目的明确客户要求，通过评审和沟通，知足客户要求并争取超越客户期望。2.适用围适用于客户与产品有关的要求的评审及与客户的沟通3.职责3.1业务及工程部各组或制造工程部负责客户要求确实定，组织有关部门对客户要求进行评审。3.2业务工程部各组或制造工程部负责依客户要求进行产品试作，并向其提供试作样板。3.3生产及物料控制部负责对货单进行评审。4.流程图5.程序讲明5.1确定客户要求。5.1.1原则上，公司所生产的产品都是环保产品，业务及工程部各组在确认价格时，须对产品进行RoHS评审，属非环保产品时，须通知担当工程师个案处理。5.1.2订单及
2、作货单的分类：订单依产品能否已经客户认可，分为“已认可产品订单和“未认可产品订单。做货单亦依此分为“已认可产品货单“和未认可产品货单两类。5.1.3业务及工程部各组或制造工程部确定客户明示的要求并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含、无需明示的要求，不需履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关和行业标准的要求等。5.2产品试作在确定客户要求的基础上，由业务及及工程部各组或制造工程部负责进行产品试作，并向客户提供试作样板，详细流程见COP-10“新产品试作程序。5.3除产品之外的客户要求评审。当客户提出产品之外的十分要求时，必要时业务及工程部各组或制造工程部负责人组织相关部门以会议形式对除产
3、品之外的客户要求，如交货地点、送货式、海关手续等要求进行评审，保存评审会议记录。国客户订单接收认可。5.5做货单的评审。5.5.1生产及物料控制部计划员根据“PMC作业指引，考虑生产物料的采购情况、出货计划和生产进度情况，对“已认可产品做货单进行评审，将评审结果记录于做货单中相应栏目。5.5.2“未认可产品不做评审，待其认可后再做评审。5.6做货单及订单的修改。5.6.1当生产安排包括生产所需要物料申购情况、出货计划、实际生产不能完全知足做货单要求，需推延送货日期或更改送货数量时，由计划员填写（出货修改申请）,直接或通过业务及工程部国组及客户服务部联络客户。5.6.2客户接受（出货修改申请）的
4、容，但不变更订单时，计划员只需修改相应的出货计划或（生产及物料发放单）。5.6.3客户接受（出货修改申请）的容并重新下单时，则由业务及工程部国组或客户服务部变更相应的做货单。5.6.4如客户不接受（出货修改申请）的容，或PMC重新安排生产，务必知足做货单要求；或与业务部及客户服务部协商解决。5.6.5客户提出更改订单时，将此订单作为新订单进行评审，要求同5.2和5.3。5.7做货单、订单管理。5.7.1生产及物料控制部负责保存国外客户的做货单。5.7.2业务及工程部国组负责保存国客户的订单正本，并负责对其进行编目。业务及工程部国组发放做货单时，要求接收者在反面签收。业务及工程部国组负责保存做货
5、单正本，生产及物料控制部负责保存做货单副本。5.7.3生产及物料控制部负责定期统计做货单的达成情况，作成“做货单达标率统计图。统计法如下：达成送货批次做货单或要货计划要求送货总批次100%1由产品认可、开场批量生产起，一种产品依次送货计为一个送货批次。2依做货单或要货计划要求完成送货计划“达成。3客户要求提早交货的计为“达成。5.7.4客户的要货计划视为订单的补充，由PMC负责保存最终有效版本，保存期限：半年。5.8与客户沟通。5.8.1业务及工程部各组或制造工程部负责对客户的、传真等式的问询设专人回复，暂时未能解答的，需与相关部门沟通后予以答复。5.8.2生产及物料控制部负责根据需要将订单或做货单的进行情况反应给客户，包括客户要求面的更改，要与公司相关部门及客户协调一致。5.8.3产品交付后，要多渠道搜集客户的反应信息，由品管部负责即便妥善处理客户投诉，及获得客户持续满意。6.质量记录6.1国客户做货单6.2出货修改申请