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1、公司采购流程管理制度公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，知足工公司对优质资源需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个经过。2请购单的要素完好的请购单应包括下面要素：1请购的部门；2请购单填写人；3请购的日期及需求时间；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购的物品用处；8请购如有特殊需要请备注；9请购部门主管；10请购单审核人；11公司总经理。3请购单及其提报规定1请购单应根据要素填写完好
2、、明晰，由部门主管审核批准后报采购部门；2食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写（物料申请表）；3食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完好、明晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；4其它涉及的请购数量太多时能够附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；5遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，能够电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后
3、补。6单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面讲明。7其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写能否根据规定填写完好、明晰，检查请购单能否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完好明晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3通知仓库管理人员核查请购物资能否有超储库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3重要的项目采购前应征
4、求公司相关领导的建议。三、询价及其规定1询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，碰到问题应及时的与请购部门沟通；2属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品能够推荐采购替代品；5询价时对于一样规格和技术要求应对不同品牌进行询价；6在询价时碰到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1对厂商的供给能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供给商的价格水平进行市场分析，能否其他供给商的价格最低，所报价格的综合条件愈加突出；3收到供给单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目的；4重要项目应通过一定的方法对于目的单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供给商的各方面的实力等。五、入库1采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格根据验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量断定，再根据采购清单验收物资；2仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；3已经历收的产品，仓库应及时办理入库。六、付款采购部凭收货单及入库单填写（付款申请审批单），最终审批后由财务付款。附表：物料申请表