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1、公司采购管理制度采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购下面统称为采购物品。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品物资，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的
2、基础上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能知足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改请购单或作介入。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：1自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。2廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。3严格按采购制度和程
3、序办事，自觉接受监督。4加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同介入，定出一段时间内一年或半年的供给商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购经过中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司（员工绩效考核制度）等进行
4、处罚直至追查其法律责任。五、采购流程1、采购申请：物品物资需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写（请购单），请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用处等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反应给采购申请部门。2、询价比价议价：1每一种物品物资原则上需两家以上的供给商进行报价。2采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写（询价记录表），按低价
5、原则进行采购。3属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：1若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。2对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。4、供给商选择：1具有合法经营主体者。2品质、交货期、价格、服务等条件良好者。3信誉良好者。4客户认可的供给商。采购人员须建立供给商信息台帐。5、合同签定：1供给商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供给商签订合同。2交易发生争论时，根据合同的核定
6、条款进行处理。6、进度跟催1为确保准时交货，采购人员应提早采用电话、传真或亲身到供给商处跟催，以确保物品物资能适时供给。2若采购物品物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品物资到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品物资、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具（入库单），按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换退货手续。8、对帐付款：采购物品物资办理入库后，由采购人员凭（入库单）按合同或约定的付款方式办理付款手续。六、考核：凡违背本制度的人员，按照公司相关管理制度进行处罚。