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1、公司生产安全管理规范1.安全生产管理流程安全生产管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1执行安全计划生产部安全主管生产部安全主管负责落实安全计划的执行年度安全生产计划2生产过程安全检查生产部安全主管生产部安全主管定期对生产过程进行安全检查，并做好记录安全检查记录表3事故原因分析安全委员会安全委员会负责分析生产事故产生原因，并进行事故定性安全生产管理制度4制定事故处理办法生产部安全主管生产部安全主管根据事故产生的原因，制定事故处理办法，交上级审核生产事故处理报告5执行事故处理办法生产部安全主管生产部安全主管依据审核后的生产事故处理报告妥善处理生产事故6汇总安全报表，编写安全报告生产部安
2、全主管汇总安全员提交的安全报表，编写安全报告安全报表、安全报告7制订安全生产新措施生产部安全主管生产部安全主管总结经验、吸取教训，制订安全生产新措施安全生产管理制度2.安全事故处理流程安全事故处理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1事故定性生产部生产单位发生生产事故后，生产部及时进行处理，并对事故进行定性分析安全生产管理制度2形成报告生产部准备相关材料，就生产事故拟订生产事故处理报告生产事故处理报告3上报生产部将报告及相关材料上报生产事故处理报告4组织会议生产部就生产事故组织会议，研究解决方案5研究制定措施生产单位生产单位制定事故处理措施，并防止再发生生产事故处理措施生产部就事故处理
3、措施进行认证生产总监审核事故处理措施，并改善6执行生产单位执行事故处理措施生产事故处理报告生产部执行事故处理措施，提出改善方案生产总监统筹事故处理，并组织执行处理及改善措施7总结报告生产部根据事故处理措施的执行情况及生产单位的相关反馈总结报告生产事故报告表8存档生产部将生产事故处理措施、生产事故处理报告、生产事故报告表等相关文件存档保存生产事故处理报告、生产事故报告表3.安全设施购置流程安全设施购置流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录1汇总设备需求生产部与生产单位积极沟通，汇总各生产单位的生产设备需求设备需求表2制订购买计划预案采购计划专员根据汇总的设备需求，参照采购预算，制订设备购买
4、计划预案设备购买计划预案3初步选定供应商采购员根据供应商提供的相关资料，在对供应商的进行资信调查后，初步选定合适的设备供应商供应商调查表、供应商筛选表4签订合同，执行采购采购主管/采购员在选定供应商后，采购主管根据采购设备要求、供应商情况、企业本身的管理要求、采购制度及方针等拟定采购合同，并与供应商签订正式合同，并安排采购员负责执行设备采购采购合同5检验安全设施生产部与供应商协调设备运输，检查供应商的运输安全设施送货单、运输单6办理结算手续财务部就所购得的设备进行财务结算，办理相关结算手续订购单、送货单4.安全管理人员名册编号： 日期：序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证
5、件编号备注注：本表由各级安全管理人员建账，一式二份，报送上级安全管理部门后留存，当安全管理人员有变动时，需及时上报。5.特种作业人员登记表编号： 填报日期：单位项目名称工作地点作业项目姓名出生年月性别工龄发证单位证号发证时间复审备注6.消防器材登记表编号：名称型号生产厂家配置时间配置部位数量维修情况7.消防设施一览表编号：系统名称安装部位消火栓消防炮消防泵站、泡沫站情况型号数量型号数量灭火剂名称灭火剂储量注：包括消火栓、消防炮、消防水泵站、消防水池（罐）、泡沫站及泡沫罐及自动消防设施、消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施情况。8.安全使用设备作业单编号：设备名称作业单位作业人姓名作业地点作业时间自
6、年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分作业内容分析单爆炸分析氧含量分析毒害物质分析数值结论时间分析人：安全措施负责人所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好。特别潮湿场所和金属设备内作业，行灯电压应24V及以下。使用手持电动工具应有漏电保护 作业负责人进入设备内作业，外面需由专人监护，并规定相互联络方法和信号作业负责人设备出入口内外无障碍物，保证畅通无阻作业负责人盛装能产生自聚物的设备要求按规定蒸煮和做聚合物试验作业负责人严禁使用吊车、卷扬机运送作业人员作业负责人作业人员必须穿符合安全规定的劳动服装和防护器具作业负责人设备外配备一定数量的应急救护用具作业负责人设备外配备一定数量的灭火器材作业负责
7、人作业前后登记清点人员、工具、材料等，防止遗留在设备内作业负责人带有搅拌机等转动设备的必须切断电源，在开关上挂警示牌并办理停电票证作业负责人必须使用不产生火花的工具作业负责人必须配戴呼吸器（过滤式，空气呼吸器）作业负责人所有与设备有联系的阀门、管线加盲板断开，进行工艺吹扫蒸煮。设备打开通气孔自然通风两小时以上作业负责人必须采取强制通风；缺氧时严禁通氧气补氧作业负责人对进设备作业人员及监护人进行安全应急处理、救护方法等方面教育，并明确每个人的职责作业负责人涉及到其他作业按有关规定办法作业负责人其他补充措施作业负责人签字第二联监护人签字第一联技术人意见车间领导审批签字第三联说明：此作业单按进设备作
8、业规定手续办理；与本次作业有关的具体措施后划“”。9.安全生产活动记录表编号： 活动日期： 主持人召开地点记录人主题到会人员会议记录10.动火许可证存根编号： 动火单位动火地点动火方式作业内容动火负责人动火监火人动火期限：自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止作业人员名单分析结果：分析员：安全措施：编制人：审批人审办人技术负责人签发日期 年 月 日注：动火前应对上述安全措施进行查验。11.高处作业许可证编号：申请单位作业人数作业地点作业时间自 年 月 日时至 年 月 日 时止作业内容高处作业级别主要安全防护设施：生产单位自查意见：负责人： 年 月 日安全管理人员意见：负责人： 年 月 日备注
9、：注：1.此证必须在生产前办理，一式二份，申请单位、安全管理部门各一份。2.本表由生产单位提出，安全人员检查审核。12.危险品周期检查台帐检查台账编号： 日期：序号危险品名称规格数量存放环境存放状态存放单位责任人检查时间备注注：1、由存放部门负责组织检查、建账。2、根据危险品.周期检查台账进行检查，每次检查均应载入台账。13.生产班组每日安全活动记录表编号： 活动时间：工程项目主持人记录人作业项目气候环境参加人员安全防护重点具体措施：14.公伤复工人员安全教育登记表编号： 教育日期：姓名性别年龄工种单位负伤时间伤害部位休息天数复工日期直接损失事故经过原因分析预防措施与事故有关的各项安全防护标准
10、和规定新的安全生产规定和要求复工人安全部门意见负责人复工日期15.违章作业人员教育登记表编号： 填写日期：姓名性别年龄工种级别单位违章行为简述：违章人填报违章因素班前安全会是否接收过教育以往是否参加过违章教育领导或监督人是否批评过是否意识到自己在违章同事是否制止过以前是否经常这样做如此做法是否发生过危险是否身体疲倦劳动强度高或定额难以完成此项作业是否超过了心理承受能力行动匆忙或草率违章是否因有他人影响是否因工具或器械不好用是否因作业环境不良违章情况确认：纠正措施：个人认识：违章人签字： 年 月 日16.新职工三级安全教育卡编号： 姓名性别工种出生年月毕业院校文化程度专业入厂时间安全教育内容教育
11、日期教育人签字考试成绩三极安全教育顺序公司安全生产方针、政策及其重要意义公司安全生产、文明工地规章制度公司内外安全生产方面的经验教训工程处本单位施工生产特点及有关经验教训本单位安全生产、文明施工规章制度劳动纪律教育班组本单位施工生产特点及事故防范措施职工安全职责本班组机械、电气设备的性能及应注意事项本岗位责任制和安全技术操作规程受教育人：17.安全技术交底记录编号：项目名称工号装置位号施工单位作业班组交底时间交底人作业性质安全技术交底内容：注：本表一式三份，交底人、被交底人、安全部门各一份。接受交底人：18.生产现场安全检查台账编号： 月份： 填写日期：施工单位项目名称检查日期检查性质结果检查
12、负责人123456789101112131415161718193031注：本台账由安全人员填写，其支持文件为各类检查表。19.伤亡人员登记表企业名称： 主管单位： 企业性质： 企业地址： 行业： 期末职工人：在册 非在册 伤亡者姓名在册职工性别年龄出生日期年 月 日非在册职工工种工龄本工种工龄技术级别是否受过安全教育总工龄文化程度是否有安全作业证事故时间： 年 月 日 时事故地点：事故时生产状态：伤亡程度：受伤部位：同次事故死亡 人，重伤 人直接经济损失：间接经济损失：标准损失：事故类别：事故原因：医疗及善后处理费：事故经过及原因：事故处理情况：审核： 填表： 日期：20.安全员每日巡检记录
13、编号：序号作业地点作业班组检查项目检查情况处理情况12345678910巡视人： 年 月 日21.安全检查整改意见表编号： ： 在 年 月 日对 的安全检查中，存在以下问题，请按期整改：1.2.签发人整改期限接收人接收时间22.安全隐患整改通知单编号：受检单位签字检查时间隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间 签发单位签发人23.安全隐患整改反馈单编号：整改单位时间违章处理或隐患整改情况：整改单位盖章整改责任人复验人24.设备事故报表编号：生产部门作业名称作业地点设备名称型号生产商设备原值设备净值出厂时间事故直接损失事故类型使用年限事故经过：事故原因分析：直接责任：领导责任：间接责任：生产
14、部意见：负责人： 年 月 日设备管理部门意见：负责人： 年 月 日安全管理部门意见：负责人： 年 月 日事故调查组意见：负责人： 年 月 日注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门和项目部各存一份。填写日期： 填写人：25.交通事故报表编号：生产部门地点任务驾驶员年龄性别驾龄生车型车况事故简述：事故原因分析（交通部门裁定）：事故直接损失：人员伤害情况：单位意见：负责人： 年 月 日单位处理意见：负责人： 年 月 日安全管理部意见：负责人： 年 月 日高层主管意见：签字： 年 月 日设备部门意见：负责人： 年 月 日注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门
15、和事故单位各存一份。填写人： 填写日期：26.火灾事故报表编号：生产部门作业名称作业地点火灾发生部位时间直接经济损失火灾过程简述：火灾原因分析：直接责任：领导责任：间接责任：一般责任：生产部意见：负责人： 年 月 日消防部门意见： 负责人： 年 月 日安全部门意见： 负责人： 年 月 日事故调查组意见：负责人： 年 月 日注：本表由主管部门填报，一式三份；上级主管部门、安全管理部门和项目部各存一份。填写人： 填写日期：27.生产事故报告编号：部门名称报告人报告日期发生单位发生地点作业名称发生时间受伤人数伤者姓名受伤部位受伤程度医院名称地址事故原因损失情况处理意见对外联络公安局 消防队 保险公司 律师