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1、120172017 年度设备购置项目资金使用绩效自评报告年度设备购置项目资金使用绩效自评报告一、一、项项目概况目概况（一）项目单位基本情况上杭县医院始建于 1938 年，是上杭唯一一所功能较完善、设置较齐全，融医疗、保健、康复、教学、科研为一体的二级甲等综合性医院。医院占地面积 2.48 万平方米，医疗用房 5.3 万平方米，开放床位 600 张。设有内科一区（含呼吸、消化）、内科二区（神经内）、内科三区（含肾内、心内）、中医康复和肿瘤化疗病区、外科一区（含神经外、泌尿外）、外科二区（含普外、痔疮、胸外）、骨科一区等几十个临床医技科室，其中骨科、肾内科为我院重点专科。医院拥有 64 排螺旋 C
2、T 机、西门子 1.5T 超导磁共振、岛津500MA 多功能数字化 X 光机、进口全自动生化仪、小型 C 臂 X 光机、电子胃（肠）镜、英国佳乐前列腺等离子电切镜系统、德国Storz 腹腔镜系统、美国施乐辉关节镜系统、美国爱尔康超声乳化仪、手术显微镜、血透机、高压氧舱、电磁波碎石机等万元以上仪器设备两百多台。我院是我省首批县级公立医院综合改革试点医院，目前,全院上下正大力推进体制、机制综合改革，不断在提高医疗服务水平和改善患者就医感受上下功夫，让广大人民群众享受到实实在在的医改成果。秉承改革春风和“厚德、精业、奉献、创新”的医院精神，“杭医人”有信心、有决心把我院医疗服务水平不断推向新高度。（
3、二） 项目基本情况2为促进我县医疗事业发展，不断提高我县综合医院实力，根据杭委2011111 号关于上杭县医院综合改革试点工作方案的通知文件，上杭县财政局每年给予我院 250 万元专项资金用于购置医疗设备。2017 年，我院将设备购置 250 万专项资金全部用于设备购置，做到了专款专用，设备购置清单为：全数字高清电子内镜系统 1 套 96.38 万元；腹腔镜 1 套 65.52 万元；钬激光 1 台 23.84 万元；血液透析滤过机 2 台 29.82 万元；血液透析机 3 台 34.44 万元，合计 8 套设备 250 万元。设备购置履行了政府采购法等相关法律规定。二、二、专项专项支出支出项
4、项目目实实施基本情况施基本情况（一）项目组织管理情况我院根据使用科室申请，主管科室审核，经会议研究确定了设备购置清单，医疗设备管理委员会对该设备购置进行了可行性研究，对购置申请进行了审核论证， 了解设备的功能配置，并对产品进行对比和询价，按政府采购程序，通过与中标单位签订采购合同，厂家送货安装调试，最终设备验收合格，投入使用，顺利完成本次设备采购工作。该专项经费从项目绩效申报、预算、审批到下拨使用，再到最后的自评等程序都严格的按照了相关规定执行，我院指定专人负责该项目的组织实施情况，积极配合财政局卫计局等部门对该项目的监督管理工作，同时不断加强自我内部监督，提高项目资金的使用效率，保障项目顺利
5、开展实施。（二）项目资金使用状况购置 8 套设备总投入 404.2 万元，其中财政补助 250 万元，自筹资金 154.2 万元，年初设备购置专项补助预算金额为 250 万元，3实际到位资金 250 万元，实际支出金额 250 万元，设备购置专项资金全部用于采购医院设备，做到了专款专用，资金使用合法合规，账务处理规范，凭证齐全。三、三、项项目目绩绩效分析效分析（一）项目绩效评价工作开展情况根据上杭县财政局关于开展县直单位 2017 年度项目支出绩效自评工作的通知杭财绩20181 号文件精神，我院高度重视，把绩效自评工作作为当前重要工作，指定专人负责，认真选用评价指标和评价方法，收集项目相关资料
6、，现场查看设备运行情况，确保评价工作质量。（二）项目绩效目标完成情况2017 年，我院顺利完成了医疗设备的购置工作，所购置的设备均于 2017 年下半年验收入库，安装调试后设备已正常运行，在投入，产出和效益等方面均较好的完成了既定的绩效目标。（三）项目绩效分析在单位按照有关规定和要求开展自评的基础上，结合实地听取汇报、查阅档案、查看现场等工作进行综合打分，最终绩效评价总得分为 91 分，评价等级为优，各指标得分情况分析如下：1、投入分析、投入分析时效目标得 3 分，当年度按时完成了设备购置工作。绩效目标合理得 4 分，我院根据自身实际结合临床需求，并与预算资金相匹配，从投入、产出和效益各方面设
7、置绩效目标，目标合理可行。绩效指标明确性得 2 分，我院将绩效目标明确细分为时效指标、成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标等等，指标清晰明确可比。绩效指标完成情况得 2 分，我院经过不懈努力，顺利完成了设4备的采购工作，设备验收合格，投入使用运行良好，完成了采购目标，节约了采购成本，医疗收入得到提升，群众满意度上升，社会效益显著，各指标顺利完成。项目立项规范性得 3 分，该项目由使用科室根据临床需求提出购置申请，经过我院医疗设备管理委员会的深入论证，风险评估，集体决策，认为项目可行才决定购买设备，并上报政府审批，进行公开招投标，项目立项规范，程序得当，手续材料齐全。成本控制率得 3 分，
8、我院采购前进行了产品对比，询价，并作出了预算，经过了政府审批，进行公开招投标采购，与供应商签订采购合同，成本得到了有效控制。资金到位率得 4 分，该设备总价404.2 万元，其中政府补助 250 万，自筹 154.2 万，目前资金已经全部到位。资金到位及时率得 4 分，该项资金于 2017 年到位，到位及时。资金使用率得 2 分，设备购置补助 250 万元已全部用于支付设备款，资金使用率达 100%。2.过过程分析程分析业务管理制度健全性得 4 分，我院有相关的资产管理使用制度，使用流程等相关管理制度，制度健全合法合规。制度执行有效性得 5 分，使用科室已指定专人负责设备的日常管理，技术操作人
9、员严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目验收报告，技术鉴定等资料齐全，人员条件，场地设备等落实到位。项目质量可控性得 3 分，设备质量达国家标准，设备验收合格，运行良好，厂家提供技术维护等服务，质量安全可控。财务管理制度健全性得 4 分，财务科制定了专门的固定资产管理制度，设备购置账务资料真实完整可靠，账务清晰。资金使用合规性得 3 分，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及5有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，凭证齐全，项目的重大开支经过了评估论证。会计管理信息规范性得 5 分，项目相关的会计核算规范，账务清晰可查。项目资金安全性得 4 分，资金使用符合项目预
10、算和合同规定的用途，不存在资金挪用占用截留等情况，款项做到了专款专用。3.产产出与效益分析出与效益分析产出数量得 5 分，设备购置后，我院新增 8 套医疗专用设备，该设备上线后，已为众多患者提供了诊疗服务。产出质量得 6 分，设备性能良好，配置齐全，设备质量达国家标准。经济效益得 6 分，设备上线后，为我院开展了新的诊疗项目，增加了我院的经济效益，有效的留住了需要接受该设备治疗的病人，经济效益显著。社会效益得 5 分，新设备购置上线后，开展了新的诊疗项目，提高了我院的诊疗水平，为病人带来了较大的社会效益。 环境效益得 5 分，该设备符合国家标准，环保节能，同时改善了我院病人的就医环境。可持续效
11、益得 4 分，设备投入使用后，将长期为我县群众的健康保驾护航，为我院今后进一步提高我院整体实力，提高我院医疗诊断水平，提高病人满意度打下了坚实的基础。服务对象满意度得 5 分，新设备的投入使用，大大缩短了病人的检查时间，效率更高，诊断准确率得到了进一步提升，病人就医环境得到了改善，满意度得到提升。四、主要工作成效四、主要工作成效该项工作提升了我院的综合实力，是我院的医疗设备不断更新增加，进一步提高了我院的医疗水平，改善了医疗条件，为当地群众提供更好的医疗服务。五、五、项项目存在的目存在的问题问题和改和改进进措施措施6项目存在的主要问题有：一是设备虽然已经正常使用了数月，使用人员也进行了培训，但
12、是新设备的一些功能还为未被执业人员熟练掌握，只掌握了基本的常用功能，新设备的其他功能有待挖掘。二是设备的使用率有待提高，避免闲置带来资源的浪费，增加设备的全院性调配，有些设备购置成本高，但是使用频率低，但它又是有时抢救治疗必须用的设备。三是医院每年购置的设备多，金额大，成本多，医院采购大型医疗设备，虽然有政府补助，但是医院自筹资金部分增加了医院资金压力。 针对以上问题，我们提出以下改进措施：一是加强执业人员的培训和学习，不断提高使用人员的理论和操作水平，熟练掌握设备的各项功能，更好的发挥设备应有的功能，为病人提供更高质量的服务，设备管理实行岗位责任制，加强日常设备管理维护。二是提高设备使用率，对符合诊疗需求的病人开展诊疗，同时加大新项目的宣传力度，提高设备的调配力度，各科室加强合作，购置前，进行可行性研究和经济效益研究，最大限度提高设备使用率，发挥设备性能。三是政府要加大医疗设备的补助力度，及时更新老旧设备，提高本地的医疗水平，积极购置设备开展新的诊疗技术，不断完善县级医院的配置需求，按国家规定的标准建设配置相应的设施设备，同时简化缩短进口设备的采购路程，提高采购效率。六、相关意六、相关意见见和建和建议议建议绩效监控每半年一次，简化工作流程，提高效率。7