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1、2018 年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。1主要职能第一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会，按照中国人民政治协商会议章程进行工作。第二条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政第三条 贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业第四条 坚持以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。第五条 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。第六条 通过各种方式，积极传播先进文
2、化、弘扬和培育民族精神，开展爱国、爱人民、爱劳动、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。第七条 坚持科学发展我、繁荣文化的“百家齐放、百家争鸣。 ”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育等方面开展调查研究，广开言路，充分发挥委员的专长和作用。第八条 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。2机构情况，包括当年变动情况及原因市政协设行政单位1个3人员情况，包括当年变动情况及原因。1、人员编制问题：截止2018 年 12 月 31 日止，市政协机关行政编制52名，工勤人员编制为5 名。实有人员65 名，其中：省管干部
3、（正、副市级领导） 5 名（宋立跃、林士宽、马志刚、唐亮、庄严） ，编制由市委组织部统一调配； 市纪委派驻政协工作组工作人员7 名（于永清、穆晓丹、宋向明、刘东军、孙波、 曹刘东、姜楠） ，编制由市纪委统一管理；市政协机关在编行政人员48 名（编制 空余 4 名） 、工勤人员5 名，没有超编制人员。 2、本年度人员增减变化： (1)调入 9 人：宋立跃、唐亮、李圣值、宋君濂、刘歧、杨乃文、王瑞利、 刘茹娟、孔庆吉 (2)调出 2 人：付健、于晓丹 (3)退休 5 人：于天大、李苹、苏诚、赵福友、张宝彦 (4)离休减少 1 人：离休干部刘国勋去世。（二）当年取得的主要事业成效一、认真学习贯彻习近
4、平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，始终保持人民政协正确政治方向。二、紧扣改革发展和重大民生问题协商议政，努力为振兴发展贡献力量。三、加强和改进民主监督工作，推进中央和省市委重大决策部署的贯彻落实四、坚持大团结大联合，广泛凝聚振兴发展强大合力五、着力加强履职能力建设，进一步提高政协工作科学化水平 二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因， 年度执行中调整情况，调整原因说明。（二）收入支出预算执行情况。1、本年度批复一般预算收入11852600元，其中：（1）一般公共服务支出9676000元（
5、2）社会保障和就业支出1620500元（3）住房保障支出元本年度批复一般预算比上一年度减少396900万元，主要原因是退休人员工资减少。2、本年度一般预算支出14612770元，其中：（1）一般公共服务支出11528585.35元（2）社会保障和就业支出2495107.65元（3）住房保障支出589077元本年度批复一般预算支出经上一年度增加2463270元，主要原因是人员增加3、在年度执行中，年度一般预算收入调整为14612770元，其中（1）一般公共服务支出12492540.31元（2）社会保障和就业支出2495107.65（3）住房保障支出589007元本年度调整一般预算收入比本年度批复
6、一般预算收入增加 551305.90元，主要原因是人员增加1收入支出与预算对比分析。项目2018年预算数2018年决算数增减绝对值增减幅度主要原因一般公共服务支出967600015576724.965900724.9660.9%人员增加社会保障和就业支出16205002495107.65874607.6553.9%退休人员转社保商业服务业等支出住房保障支出556100589077329776%人员增加2收入支出结构分析。项目2018年收入数总收入占比一般公共服务支出11528585.3578%社会保障和就业支出2495107.6517%住房保障支出5890775%总计14612770100%在
7、总收入中，一般公共服务支出、社会保障和就业支出占比较大，反映出收入中行政运行、人员费用、行政事业类项目占比较大。项目2018年收入数总收入占比一般公共服务支出11528585.3578%社会保障和就业支出2495107.6517%住房保障支出5890775%总计14612770100%在总支出中，一般公共服务支出、社会保障和就业支出占比较大，反映出支出中行政运行、人员费用、行政事业类项目占比较大。（1） “三公”经费支出情况：项目2017年支出数2018年支出数增减绝对值增减幅度主要原因“三公”经费支出24.1611.412.7657%公务接待减少，因公出国人员减少其中：因公出国（境）费公务用
8、车购置及运行维护费其中：公务用车购置费公务用车运行维护费22.41111.450%车辆减少公务接待费1.760.41.3677%公务接待减少公务接待批次24来访客人批次增加公务接待人数264240来访客人减少（三）年末收支结转情况分析。 2018 年度拨付资金14612770.00 元，实际支出14523703.00 元，结转 1053021.96 元。其中一般公共服务支出结转1053021.96 元，为机关事业单位个 人缴纳养老保险金、职业年金结转以及部分商业服务业项目未执行完毕。 （四）决算收支增减变化情况说明 2018 年决算收入14612770 元，增加 2760170 元，主要是人员增加。三、本年度部门决算等财务工作开展情况决算既是对年度预算执行情况的全面总结和综合反映，又是编制下年度单位预算的信息基础，还是分析调整有关政策和搞好财政管理的重要依据。预算单位应学会做好决算数据分析、提高决算水平亟待提升。行政事业单位的决算工作存在着“重文字、轻分析、重算账、轻管理”的问题。要着眼于如何利用现在的决算数据分析单位的财务收支状况，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，为来年预算的编制与执行和加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障，希望财政部门定期举办业务培训，进一步提升财务人员的专业知识和业务水平。