部门决算分析报告.doc

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1、2018 年广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所部门预算公开目目 录录第一部分第一部分 部门基本情况部门基本情况一、主要职责二、机构设置第二部分第二部分 20182018 年部门预算表年部门预算表第三部分第三部分 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变动情况二、其他重要事项说明三、机关运行费情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、国有资本经营预算拨款收支情况七、预算绩效情况第四部分第四部分 名词解释名词解释第一部分第一部分 部门基本情况部门基本情况一、主要职能一、主要职能我所主要是从事农产品加工技术、蚕业科学技术研究与应用的省级科研机构，主要开展

2、农产品采后贮藏、保鲜和物流关键技术；农产品、畜禽产品、水产品的精深加工和综合利用技术；农产品的功能评价与高效利用；农产品加工安全控制、质量标准和技术规程研究；蚕、桑种质资源的搜集、保存、评价、创新利用；蚕、桑品种选育、种养技术、蚕病防治技术和蚕桑资源的商效利用研究。二、机构设置二、机构设置（一）本部门无下属单位。（二）本部门内设机构1、行政管理系列：办公室、科技科、财务科、行政科；2、科研系列：果蔬加工研究室、粮油加工研究室、功能食品研究室、蚕桑综合利用研究室、畜禽水产加工研究室、中心实验室、蚕育种与蚕病研究室、桑树育种与生物技术研究室；3、成果转化推广系列：农产品加工科技推广中心、农产品加工

3、科技成果转化中心、临床营养品技术推广中心、蚕业科技推广转化中心。（三）人员情况：我所编制数 116 人，2017 年年末实有在职人员（事编）89 人.职称聘用：正高 14 人，副高 21 人，中级 32 人。聘用人员 52 人，退休人员 24 人；当年人员在编变动情况：入编 6 人，调入 1 人，调走 2 人，办理退休 2 人。第第 2 部分部分 2018 年部门预算表年部门预算表表 1收支总体情况表收支总体情况表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元收 入支 出项 目2018 年预算项 目2018 年预算一、财政拨款1403.94 一、基本支出3597.91

4、 二、财政专户拨款0.00 二、项目支出380.00 三、其他资金2573.97 三、事业单位经营支出0.00 本年收入合计3977.91 本年支出合计3977.91 四、上级补助收入0.00 四、对附属单位补助支出0.00 五、附属单位上缴收入0.00 五、上缴上级支出0.00 六、用事业基金弥补收支总额0.00 六、结转下年0.00 收入总计3977.91 支出总计3977.91 表 2收入总体情况表收入总体情况表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元项 目2018 年预算一、预算拨款1403.94 一般公共预算拨款1403.94 基金预算拨款0.00 二

5、、财政专户拨款0.00 教育收费0.00 其他财政收入拨款0.00 三、其他资金2573.97 事业收入1278.91 事业单位经营收入0.00 其他收入1295.06 本 年 收 入 合 计3977.91 四、上级补助收入0.00 五、附属单位上缴收入0.00 六、用事业基金弥补收支总额0.00 收 入 总 计3977.91 表 3支出总体情况表支出总体情况表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元项 目2018 年预算一、基本支出3597.91 工资福利支出2183.61 一般商品和服务支出750.20 对个人和家庭的补助286.10 其他资本性支出等378

6、.00 自有资金0.00 二、项目支出380.00 日常运转类项目0.00 政府购买服务类项目0.00 科技研发类项目380.00 基本建设类项目0.00 信息系统建设类项目0.00 信息化运维类项目0.00 补助企事业类项目0.00 因公出国（境）项目0.00 专项业务类项目0.00 自有资金0.00 三、事业单位经营支出0.00 本 年 支 出 合 计3977.91 四、对附属单位补助支出0.00 五、上缴上级支出0.00 六、结转下年0.00 支 出 总 计3977.91 表 4财政拨款收支总体情况表财政拨款收支总体情况表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位

7、：万元收 入支 出项 目2018 年预算项 目2018 年预算一、一般公共预算1403.94 一、一般公共预算1403.94 二、政府性基金预算0.00 二、政府性基金预算0.00 三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计1403.94 本年支出合计1403.94 表 520182018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元一般公共预算功能科目名称小计其中：基本支出项目支出合 计1,403.941,023.94380.00206科学技术支出1,360.50980.

8、50380.0020604技术研究与开发980.50980.500.002060499其他技术研究与开发支出980.50980.500.0020699其他科学技术支出380.000.00380.002069999其他科学技术支出380.000.00380.00208社会保障和就业支出43.4443.440.0020805行政事业单位离退休43.4443.440.002080502事业单位离退休43.4443.440.00表 620182018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究

9、所单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018 年预算合 计1,023.94505对事业单位经常性补助301工资福利支出962.3050501工资福利支出 30101基本工资457.1050501工资福利支出 30102津贴补贴72.0050501工资福利支出 30107绩效工资353.2050501工资福利支出 30113住房公积金80.00505对事业单位经常性补助302商品和服务支出18.2050502商品和服务支出 30204手续费0.2050502商品和服务支出 30217公务接待费3.0050502商品和服务支出 30231公务用车运行维护费15.00509对个人和家

10、庭的补助303对个人和家庭的补助43.4450901社会福利和救助 30304抚恤金3.7650905离退休费 30302退休费39.68表 720182018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018 年预算合计380.00599其他支出399其他支出380.0059999其他支出 39999其他支出380.00表 820182018 年一般公共预算安排的行政经费及年一般公共预算安排的行政经费及“三公三公”经费预算表经费预

11、算表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元项 目2018 年预算2018 年行政经费0.00 2018 年“三公”经费18.00 其中：（一）因公出国（境）支出0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出15.00 1.公务用车购置0.00 2.公务用车运行维护费15.00 （三）公务接待费支出3.00 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料

12、费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务

13、接待（外宾接待）费用。表 920182018 年政府性基金预算支出情况表年政府性基金预算支出情况表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所单位：万元政府性基金预算支出 功能科目名称 小计其中：基本支出项目支出0.00 表 1020182018 年部门预算基本支出预算表年部门预算基本支出预算表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所金额：万元财政拨款 支出项目类别（资金使用单位）总计 合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金*1.02.03.04.05.06.07.0合计3597.91 1023.94 1023.94 0.00

14、 0.00 0.00 2573.97 广东省农业科学院蚕业与农产品加工3597.91 1023.94 1023.94 0.00 0.00 0.00 2573.97 研究所工资和福利支出2183.61 962.30 962.30 0.00 0.00 0.00 1221.31 商品和服务支出750.20 18.20 18.20 0.00 0.00 0.00 732.00 对个人和家庭的补助286.10 43.44 43.44 0.00 0.00 0.00 242.66 其他资本性等支出378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00 表 1120182018 年部门预算

15、项目支出预算表年部门预算项目支出预算表单位名称：403015 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所金额：万元财政拨款支出项目类别（资金使用单位）总计合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标*1234567合计380.00380.00380.000.000.000.00广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所380.00380.00380.000.000.000.00科技人才引进（优秀博士等）172.00172.00172.000.000.000.00学科团队建设168.00168.00168.000.000.000.00优秀中青年科技人才培养40.0040.0

16、040.000.000.000.00第三部分第三部分 2018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明1、部门预算收支增减变动情况（一）2018 年我所收入预算 3977.91 万元，比上年增加了 753.15 万元，增长了 23.36%。主要情况如下：一、财政拨款收入同比增加了 280.68 万元，为技术研究与开发减少 99.32 万元；其他科学技术元算（科技研发类项目）增加 380 万元；二是事业收入及其他收入合计增加 472.47 万元。（二）我单位 2018 年总预算支出 3977.91 万元，比上年增 753.15 万元，增长了 23.36%，为科技研发类项目支出、事业支出、其他支出的

17、增加。2、“三公”经费的安排情况说明2018 年我所“三公”经费 预算安排 18 万元，同比持平比。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行 15 万元，同比持平；公务接待 3 万元；同比持平。3、机关运行经费安排情况合计 0.2 元。同比增加了 0.2 万元，为增加银行手续费支出。4、政府采购情况2018 年我所财政资金政府采购安排 0 万元。5、国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，我所资产总额 11594.59 万元。其中：流动资产 7066.40 万元；固定资产净值 3832.70万元；在建工程 24 万元。我所年初占有使用车辆合计 7 辆，均为一般公务

18、用车，本年度报废 1 辆。年末占有使用车辆合计 6 辆6、预算绩效信息公开情况我所 2018 年预算未安排民生项目和重点支出项目，未安排相关的绩效评价工作。第四部分第四部分 名词解释名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指我所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：我所成果转化收入、技术服务收入、试制品收入等。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：出租出借收入等。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入、投资收益等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业

19、单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅（室）及相关机构的其他事务支出。（八）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：指国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。（九）科学技术支出

20、（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指我所用于科学管理事务的基本支出，如科学管理人员的工资等。（十）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指我所用于科学技术管理事务方面的其他支出。（十一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指我所应用研究机构的基本支出，如应用研究机构的人员工资等。（十二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指我所用于其他应用研究方面的支出。（十三）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指我所用于技术研究与开发机构的基本支出。（十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发

21、（项）：指我所从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。（十五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指我所用于技术研究与开发方面的其他支出。（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指我所科技服务机构的基本支出。（十七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指我所为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指我所用于科学技术奖励方面的支出。（十九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其

22、他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指我所开支的离退休经费。（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指我所其他用于行政事业单位离退休方面的支出。（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗

23、保障方面的支出。（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于污染防治方面的支出（二十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区事务方面的支出。（二十六）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指我所用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。（二十七）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指我所用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。（二十八）农林水支出（类）农业（款

24、）农业组织化与产业化经营（项）：指我所对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展技术培训、基地建设、质量标准认证等补助支出。（二十九）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。（三十）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。（三十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（三十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（三十三）基

25、本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。（三十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（三十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。