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1、2018 年东莞市建设工程安全监督站部门预算目录第一部分 部门概况一、部门主要职责二、部门预算单位构成三、人员情况第二部分 2018 年部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明六、2018 年收支预算情况说明七、其他重要事项的情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共
2、预算项目支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第一部分 部门概况一、部门主要职责（一）负责房建工程、市政基础设施工程和轨道交通工程安全监督管理的具体实施。（二）依法对建设工程施工安全和文明施工实施强制性监督。负责建设工程开工安全条件审查。（三）负责受监工程建筑起重机械的监督管理。（四）负责对竣工工程进行验收评价，签发建设工程施工安全评价书。（五）负责拆除工程施工安全备案和组织拆除工程专家论证。（六）负责组织开展建筑安全生产法律、法规、规章的宣传，组织建筑工人“平安卡”安全培训和实施持证上岗制度。（七）对责任主体和有关机构
3、的安全责任违法、违规行为调查取证，收集有关证据，提出行政处罚建议。（八）参与施工安全事故的调查处理。（九）定期向上级部门报告建设工程安全与文明施工状况。（十）完成上级有关部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，纳入 2018 年东莞市部门预算编报范围的单位是东莞市建设工程安全监督站，本部门无下属单位。三、人员情况2018 年，东莞市建设工程安全监督站共有事业编制数46 名。其中财政供养编内实有在职人员 42 人。另外，有退休人员 2 人，普通聘员 25 人。第二部分 2018 年部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明本部门 2018 年财政拨款收支总预
4、算 2148.57 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 2148.57 万元，其中，本年收入 2030.33 万元，年初结转 118.24 万元。支出方面：一般公共服务支出 73.6 万元，城乡社区支出1993.49 万元，住房保障支出 81.48 万元。二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入2030.33 万元，比 2017 年预算数增加 332.14 万元，比2017 年执行数增加 308.77 万元。（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况2018 年，本部门一般公共预算当年财
5、政拨款支出2030.33 万元，其中：一般公共服务支出 73.6 万元，占3.63%；城乡社区支出 1875.25 万元，占 92.36%；住房保障支出 81.48 万元，占 4.01%。（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出（1）一般行政管理事务（科目编码：2010102）2018年预算数为 73.6 万元，比 2017 年预算数增加 73.6 万元，增长 100%。2.城乡社区支出（1）行政运行（科目编码：2120101）2018 年预算数为 1649.65 万元，比 2017 年预算数增加 307.6 万元，增长22.92%；（2）建设市场管理与监督（科目编码：2
6、120601）2018 年预算数为 225.6 万元，比 2017 年预算数减少 62.9 万元，减少 21.8%。3.住房保障支出（1）住房公积金（科目编码：2210201）2018 年预算数为 81.48 万元，比 2017 年预算数增加 13.84 万元，增长20.46%。三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门 2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出1731.13 万元，其中：人员经费 1541.41 万元，包括：工资福利支出 1372.67 万元、对个人和家庭的补助 168.74 万元；公用经费 189.72 万元，均为商品和服务支出。四、2018 年一般
7、公共预算“三公”经费预算情况说明本部门 2018 年“三公”经费预算数为 13.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 11.4 万元，公务接待费 1.2 万元。本部门2018 年计划出国组团数 0 个，0 人次，计划出境组团数 0个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 3 辆。2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费用无增减，变化的主要原因是：无该项支出。公车购置费无增减，无公车购置计划。公车运行维护费无增减。公务接待费减少 0.8万元，变化的主要原因是：严格按照公务接待相关文
8、件执行，减少浪费。五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018 年收支预算情况说明（一）按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 2148.57 万元。（二）收入预算情况本部门 2018 年收入预算 2148.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2030.33 万元，占 94.5%；年初结转和结余118.24 万元，占 5.5%。（三）支出预算情况本部门 2018 年支
9、出预算 2148.57 万元，其中：基本支出 1849.37 万元，占 86.07%；项目支出 299.2 万元，占13.93%。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 189.72 万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购情况2018 年，本部门政府采购预算总额 101.7 万元，其中：政府采购货物服务预算 101.7 万元，占 100%。
10、（三）国有资产占有使用情况截止 2017 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。2018 年本部门无购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备的预算。（四）绩效目标设置情况2018 年本部门实行绩效目标管理的项目共 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 299.2 万元。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收
11、入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出
12、之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 2018 年部门预算表请参见附件。表号表名一财政拨款收支总表二一般公共预算支出表三一般公共预算基本支出表四一般公共预算项目支出表五一般公共预算“三公”经费支出表六政府性基金预算支出表七部门收支总表八部门收入总表九部门支出总表