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1、序号指标类型指标类型考核目标考核目标具体指标具体指标指标说明指标说明数据来源数据来源指标定义指标定义/ /计算公式计算公式考核周期考核周期范围范围 权重权重1财务类当年部门 实际发 生部门费用预算费用与预 算费用 的部门费用实际及预算费用和成本控制(实际部门费用/计划费用)*100%达成率比例（以财务部下发资料的费用预算表为准）当年人工 总成本 实薪资总量预算薪资费用实际及预算际发生金 额占人 工(实际发生成本/计划成本)*100%安排达成率资料总成本预算的比例当年实际 发生招 聘招聘费用预算招聘费用实际及预算费用与预 算费用 的(实际发生费用/计划费用)*100%达成率资料比例当年实际 发生
2、培 训培训费用预算培训费用实际及预算费用与预 算费用 的(实际发生费用/计划费用)*100%达成率资料比例员工满意度员工对公 司人力 资员工满意度调查源制度的满意度对员工进行满意度调查的算术平均值2345客户类员工满意度6内部营运类制度建设制度和流程的书面化的 制度和 流需要书面化的制度和(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度书面化比率程所占的百分比流程数量和流程)*100%员工工资出错员工工资 发放的 出工资发放记录次数错人次数(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%7薪酬管理8绩效管理及时完成 的业绩 计员工绩效计划划数量占 应完成 的
3、绩效考核的记录及绩(按时完成的绩效考核数/绩效考核总的按时完成率业绩计划 总数的 比考核计划数)*100%例9员工绩效考核及时处理 的绩效 考申诉处理及时申述记录核申述占申述总数性招聘空缺职位当年所有 空缺职 位所需的平均天招聘记录招聘平均时间数(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%10招聘管理空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数11人员编制控制公司人员 编制的 控工作记录及人员计划(实际人数/计划编制人数)*100%率制适度12(错误办理的福利次数/办理的福利次员工四险一金员工四险 一金办 理员工福利记录和福利数)*100%福利保险管理办理的及时性的及时性 和计算 出保险缴纳记录
4、(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%和计算出错率错率(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%培训管理公司员工培训公司员工 培训计 划培训记录完成率的按时完成情况员工对培训的员工对培 训的满 意培训评估记录满意度度员工劳动合同签订、劳动合同的管变更、续订和终止的工作记录理及时性员工入、离职手员工入、离职手续办工作记录续的办理理的及时性(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%对员工进行培训满意度调查的算术平均值员工劳动合同签订时间按规定签订时间(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%员工实际办理入/离职时间员工应按规定办理入/离职时间131415员工管理1617公
5、司内部档案公司内部 档案的 完的完整性及数工作记录、档案记录日常基础工作整性及数 据更新 的(已归档人数/应归档人数)*100%据更新的及时及内部资料记录及时性性员工流失率自动离职 员工的 数人员流动报表(离职人数/平均人数)*100%18学习发展类员工流失量19劳动生产率当年公司 的全部 运财务报表及人员统计人均运营收入营收入与 全年员 工(全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度表平均人数之比20员工对该 部门的 工部门内部员工下属员工用满意度评部门内部管理作氛围、领导风格等对员工进行满意度调查的算术平均值的满意度价的满意程度员工培训部门培训完成部门的培 训完成 情培训记录率况2122(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%部门员工培训部门内部 员工参 加培训记录 /培训出勤(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%参加率培训的情况记录